納稅籌劃課程體系
、什么是稅收籌劃？為什么要進(jìn)行稅收籌劃？ 2、偷稅？抗稅？騙稅？避稅？避稅與稅務(wù)籌劃； 3、稅收籌劃的空間與動(dòng)因 4、稅收籌劃的原則 5、稅收籌劃的基本方法 6、稅收籌劃的基本技巧 第二部分 稅收籌劃的實(shí)際操作 章增值稅稅收籌劃 節(jié)增值稅基本知識(shí)介紹 第二節(jié)增值稅籌劃思路與案例介紹 一、利用增值稅納稅人的特點(diǎn)入手進(jìn)行籌劃 ?。ㄒ唬┮话?/p>
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《納稅籌劃》 課時(shí)：12H
講納稅籌劃概述一、納稅籌劃的歷史沿革二、納稅籌劃的基本含義三、納稅籌劃的必然性1、納稅籌劃是納稅人的基本權(quán)利2、納稅籌劃的主觀動(dòng)機(jī)3、納稅籌劃的客觀條件4、納稅籌劃的行為規(guī)范5、納稅籌劃的積極意義6、納稅籌劃的原則7、納稅籌劃的特點(diǎn)第二講納稅籌劃操作平臺(tái)一、納稅籌劃原理1.、納稅籌劃的內(nèi)容（1）采用合法手段進(jìn)行的節(jié)稅籌劃（2）采用非違法的手段進(jìn)行的避稅籌劃（
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部分：新法規(guī)及稅收優(yōu)惠政策解析與運(yùn)用一、企業(yè)常規(guī)稅法常識(shí)1、企業(yè)所得稅方面：我們優(yōu)先要考慮什么稅法知識(shí)，才能對(duì)企業(yè)有用？2、國(guó)稅總局新政策解析及應(yīng)對(duì)：◆境內(nèi)外股權(quán)節(jié)稅◆稅收強(qiáng)化征管所得稅籌劃◆新辦企業(yè)所得稅籌劃◆外資企業(yè)搬遷節(jié)稅 ◆2007年-2008年如何規(guī)劃子公司及分支機(jī)構(gòu)節(jié)約所得稅◆利用《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》優(yōu)惠避稅新辦企業(yè)所得稅籌劃新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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講2008-2013年我國(guó)稅收制度改革動(dòng)態(tài)與企業(yè)應(yīng)對(duì)策略第二講為納稅籌劃重新定義1.納稅籌劃產(chǎn)生的原因 2.真正意義上的納稅籌劃3.納稅籌劃的主要特性第三講納稅籌劃也有自己的工作流程 1.開展納稅籌劃應(yīng)具備三個(gè)意識(shí)2.納稅籌劃應(yīng)實(shí)現(xiàn)三個(gè)結(jié)合點(diǎn)3.企業(yè)開展稅收籌劃應(yīng)從哪入手？第四講涉稅風(fēng)險(xiǎn)管理與防范(1)企業(yè)稅收管理的基本目標(biāo)是防范稅收風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)造稅
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部分：新法規(guī)及稅收優(yōu)惠政策解析與運(yùn)用一、企業(yè)常規(guī)稅法常識(shí)1、企業(yè)所得稅方面：我們優(yōu)先要考慮什么稅法知識(shí)，才能對(duì)企業(yè)有用？2、國(guó)稅總局新政策解析及應(yīng)對(duì)：◆境內(nèi)外股權(quán)節(jié)稅◆稅收強(qiáng)化征管所得稅籌劃◆新辦企業(yè)所得稅籌劃◆外資企業(yè)搬遷節(jié)稅 ◆2007年-2008年如何規(guī)劃子公司及分支機(jī)構(gòu)節(jié)約所得稅◆利用《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》優(yōu)惠避稅新辦企業(yè)所得稅籌劃新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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部分納稅籌劃基礎(chǔ)（一）納稅籌劃興起的背景1）幾乎100的企業(yè)偷逃稅2）幾乎100的企業(yè)多繳稅（二）納稅籌劃的概念1）納稅籌劃的概念2）納稅籌劃與偷稅、漏稅、騙稅、抗稅、避稅的區(qū)別（三）納稅籌劃的基本類型1）優(yōu)惠型稅收籌劃2）節(jié)約型稅收籌劃（四）納稅籌劃的原則—成本效益原則（五）納稅籌劃的特點(diǎn)1）事前性2）合法性3）綜合性4）目的性5）操作性（六）納稅籌劃的五
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講企業(yè)投、融資現(xiàn)狀一、企業(yè)資金現(xiàn)狀二、企業(yè)投資現(xiàn)狀三、企業(yè)融資現(xiàn)狀第二講企業(yè)納稅籌劃基本方法一、節(jié)稅籌劃二、避稅籌劃三、轉(zhuǎn)嫁籌劃四、其他籌劃第三講企業(yè)投資納稅籌劃一、投資行業(yè)的納稅籌劃案例一二、投資方式的納稅籌劃案例二三、投資結(jié)構(gòu)的納稅籌劃案例三四、投資過程的納稅籌劃案例四五、固定資產(chǎn)投資的納稅籌劃案例五六、金融投資的納稅籌劃案例六第四講企業(yè)負(fù)債規(guī)模的納稅籌
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部分納稅籌劃基礎(chǔ)（一）納稅籌劃興起的背景1）幾乎100的企業(yè)偷逃稅 2）幾乎100的企業(yè)多繳稅（二）納稅籌劃的概念1）納稅籌劃的概念2）納稅籌劃與偷稅、漏稅、騙稅、抗稅、避稅的區(qū)別（三）納稅籌劃的基本類型1）優(yōu)惠型稅收籌劃 2）節(jié)約型稅收籌劃（四）納稅籌劃的原則—成本效益原則（五）納稅籌劃的特點(diǎn)1）事前性2）合法性 3）綜合性4）目的性5）操作性（六）納稅籌
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房地產(chǎn)土地增值稅清算涉稅風(fēng)險(xiǎn)處理與納稅籌劃 課時(shí)：12H
部分土地增值稅清算講土地增值稅清算的法定要求與必然性一、政策要求二、風(fēng)險(xiǎn)分析三、當(dāng)前的困境四、影響因素分析第二講土地增值稅清算流程一、各方責(zé)任二、清算方式三、清算手續(xù)時(shí)限四、計(jì)稅單位五、清算前的管理六、清算流程七、申報(bào)資料八、特殊情況第三講土地增值稅清算計(jì)繳技巧一、清算單位的選擇二、代收費(fèi)用計(jì)價(jià)方式的選擇三、清算后再轉(zhuǎn)讓的計(jì)繳四、成片開發(fā)，分塊銷售的計(jì)繳五、
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1、稅收籌劃興起的背景1）幾乎100的企業(yè)偷逃稅2）幾乎100的企業(yè)多繳稅2、稅收籌劃的概念1）稅收籌劃的概念2）稅收籌劃與偷稅、漏稅、騙稅、抗稅、避稅的區(qū)別3、稅收籌劃的基本類型1）優(yōu)惠型稅收籌劃2）節(jié)約型稅收籌劃4、稅收籌劃的原則—成本效益原則5、稅收籌劃的特點(diǎn)1）事前性2）合法性3）綜合性4）目的性5）操作性6、稅收籌劃的五大環(huán)節(jié)7、稅收籌劃的限定因素
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1、稅案觀察：稽查局獲總局批復(fù)仍敗訴案2、以案說法解讀2015年34號(hào)公告3、再審行政判決書：海南省國(guó)家稅務(wù)局第三稽查局與海南鑫海建材有限公司稅務(wù)行政處理、行政處罰糾紛一案4、值得期待的判決——對(duì)“高院提審廣東稅務(wù)處理決定案”的思考5、財(cái)務(wù)造假-會(huì)計(jì)科目的深度分析6、公司稅務(wù)行政處理、行政處罰糾紛一案7、賬外賬是這樣被查出來的8、一份值得關(guān)注的判決：股東借款
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一、貿(mào)易企業(yè)增值稅稅務(wù)實(shí)務(wù)與納稅籌劃（一）增值稅納稅處理和注意事項(xiàng)1）收入確認(rèn)與增值稅納稅時(shí)間的處理技巧2）開具增值稅專用發(fā)票的新規(guī)定3）增值稅納稅期限的規(guī)定4）進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣范圍及其注意事項(xiàng)5）混合銷售與兼營(yíng)銷售（二）增值稅納稅籌劃案例1）增值稅納稅人身份納稅籌劃案例2）采購(gòu)業(yè)務(wù)納稅籌劃案例3）銷售方式納稅籌劃案例4）委托代銷納稅籌劃案例二、貿(mào)易企業(yè)企業(yè)所得
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部分：營(yíng)改增實(shí)務(wù)操作一、營(yíng)改增原因分析與改革進(jìn)程（一）營(yíng)改增原因分析1）增值稅可以避免重復(fù)征稅2）避免重復(fù)征稅是以抵扣鏈條完整為前提3）抵扣鏈條不完整的后果（二）改革進(jìn)程1）部分行業(yè)部分地區(qū)試點(diǎn)2）部分行業(yè)全國(guó)范圍3）所有行業(yè)全國(guó)范圍二、增值稅的征稅范圍及稅率、征收率（一）增值稅的征稅范圍1）交通運(yùn)輸業(yè)2）研發(fā)和技術(shù)服務(wù)3）信息技術(shù)服務(wù)4）文化創(chuàng)意服務(wù)5）物
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部分納稅籌劃基礎(chǔ)（一）納稅籌劃興起的背景1）幾乎100的企業(yè)偷逃稅 2）幾乎100的企業(yè)多繳稅（二）納稅籌劃的概念1）納稅籌劃的概念2）納稅籌劃與偷稅、漏稅、騙稅、抗稅、避稅的區(qū)別（三）納稅籌劃的基本類型1）優(yōu)惠型稅收籌劃 2）節(jié)約型稅收籌劃（四）納稅籌劃的原則—成本效益原則（五）納稅籌劃的特點(diǎn)1）事前性2）合法性 3）綜合性4）目的性5）操作性（六）納稅籌
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1、新企業(yè)所得稅法的特點(diǎn)2、新企業(yè)所得稅法與外資所得稅的差異分析3、新企業(yè)所得稅法與內(nèi)資所得稅的差異分析4、新企業(yè)所得稅法實(shí)施后失效的稅務(wù)政策5、新企業(yè)所得稅法實(shí)施后繼續(xù)有效的政策6、新企業(yè)所得稅法收入確認(rèn)的稅務(wù)處理7、新企業(yè)所得稅法中資產(chǎn)的稅務(wù)處理8、新企業(yè)所得稅法成本費(fèi)用的稅務(wù)處理9、新企業(yè)所得稅法中的稅收優(yōu)惠政策10、新企業(yè)所得稅法對(duì)關(guān)聯(lián)交易和反避稅的
