企業(yè)稅法知識講解（企業(yè)所得稅、增值稅部分）及納稅籌劃大綱

  培訓講師：陳光

講師背景：
陳光優(yōu)秀的實戰(zhàn)專家之一：教育經(jīng)歷1992年畢業(yè)于中央財經(jīng)大學稅務學院注冊稅務師北京郵電大學項目管理專業(yè)、中國人民大學社會學在職研究生職業(yè)經(jīng)歷：黑龍江省國稅局從事稅收專管工作及納稅檢查教學近十年國際知名投資機構從事投資融資、財務分析達五年曾在 詳細>>

陳光
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企業(yè)稅法知識講解（企業(yè)所得稅、增值稅部分）及納稅籌劃大綱詳細內容

企業(yè)稅法知識講解（企業(yè)所得稅、增值稅部分）及納稅籌劃大綱
 

**部分：新法規(guī)及稅收優(yōu)惠政策解析與運用

一、企業(yè)常規(guī)稅法常識

1、 企業(yè)所得稅方面：

我們優(yōu)先要考慮什么稅法知識，才能對企業(yè)有用？

2、 國稅總局新政策解析及應對：

◆境內外股權節(jié)稅
◆稅收強化征管所得稅籌劃

◆新辦企業(yè)所得稅籌劃
◆外資企業(yè)搬遷節(jié)稅　
◆2007年-2008年如何規(guī)劃子公司及分支機構節(jié)約所得稅
◆利用《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》優(yōu)惠避稅新辦企業(yè)所得稅籌劃

新會計準則中有關稅收政策的解讀

◆  存貨準則主要內容與原準則及稅法區(qū)別　
◆長期股權投資準則主要內容及差異
◆投資性房地產(chǎn)準則的主要內容及差異　　
◆固定資產(chǎn)準則的主要內容與會計處理
◆收入相關準則主要內容與會計處理技
◆《企業(yè)會計準則——職工薪酬》賬務處理與個人所得稅籌劃方法

第二部分：增值稅的應用

1、增值稅轉型改革


2、增值稅轉型改革的企業(yè)影響


（1）企業(yè)稅負影響


（2）投資規(guī)模影響


（3）投資結構影響


（4）投資行業(yè)影響


（5）投資地區(qū)影響

3、增值稅擴大范圍的改革和影響

第三部分出口退稅

（一）出口稅收政策調整


1、2004年出口退稅政策調整


2、2004年以來出口退稅政策調整


（二）出口退稅政策調整的企業(yè)影響


1、出口總量影響


2、出口結構影響


3、貿易方式影響

第四部分 企業(yè)所得稅及增值稅的應對

一、稅收籌劃

1、政策優(yōu)惠


2、政策利用


利用價格籌劃


利用稅收漏洞


利用稅收空白


利用稅收彈性


利用稅收規(guī)避


3、政策規(guī)避


走出被動納稅


做到主動交稅

二、生產(chǎn)經(jīng)營稅務籌劃


1、直接銷售和銷售公司銷售


2、價格折扣、實物折扣和返利折扣


3、返利銷售和現(xiàn)金折扣


4、兼營銷售與混合銷售


5、混合銷售和聯(lián)合經(jīng)營


6、委托代銷和賣斷銷售


7、購貸對象與納稅


8、運輸費用、廢舊物資收購、農產(chǎn)品采購


9、進口稅務籌劃


10、出口稅務籌劃


11、房地產(chǎn)開發(fā)銷售


三、企業(yè)經(jīng)營收益納稅籌劃


1、轉讓定價銷售


2、**銷售公司銷售


3、大修理費用


4、企業(yè)集團稅收


5、按征收率征稅


6、投資利潤繳稅


7、折舊方式


8、存貨計算


四、企業(yè)投資并購納稅籌劃


1、投資項目選擇


（1）項目行業(yè)選擇


（2）項目地區(qū)選擇


2、企業(yè)并購重組


（1）并購重組納稅


（2）免稅重組


（3）虧損抵補


3、企業(yè)合并分立納稅


4、企業(yè)組織形式選擇



 

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