業(yè)績管理流程(ppt)
業(yè)績管理流程
議 題
業(yè)績管理是一整套企業(yè)管理程序的重要環(huán)節(jié)
業(yè)績管理程序的設(shè)計原則
描述

全面提高公司經(jīng)營業(yè)績
建立以為股東價值創(chuàng)造為核心的企業(yè)文化

坦率的、公平的、跨越組織等級的業(yè)績審核和溝通
系統(tǒng)地、客觀地評估業(yè)績

與戰(zhàn)略規(guī)劃、資本計劃、經(jīng)營/預(yù)算計劃、人力資源管理等管理程序緊密相連

使考核結(jié)果與薪酬和非物質(zhì)獎懲等激勵機(jī)制緊密相連
拉大業(yè)績突出者與其它人的薪酬比例

參考國外先進(jìn)管理經(jīng)驗，并結(jié)合中油實際情況
通過合理的過渡方案逐步解決現(xiàn)行實施障礙
議題
什么是業(yè)績合同及業(yè)績合同的目的
業(yè)績合同是
業(yè)績合同組成部分：KPI類別、KPI指標(biāo)、權(quán)重與目標(biāo)
業(yè)績管理流程
程序一：業(yè)績合同的制定
業(yè)績合同制定程序中的 上下級業(yè)務(wù)單位間的職責(zé)分配
業(yè)績合同制定流程中橫向的職能分工
業(yè)績合同制定流程中橫向的職能分工（續(xù)）
議題
關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(KPI)的定義和價值
關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的描述
關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)類別
衡量公司價值的效益指標(biāo)演變?yōu)橐酝顿Y資本回報率和自由現(xiàn)金流為核心
銷售收入

企業(yè)規(guī)模
投資資本回報率是最綜合的效益類指標(biāo)
自由現(xiàn)金流量的定義
投資資本回報率與加權(quán)平均資本成本之間 的“差幅”將決定公司創(chuàng)造的價值大小
投資資本回報(ROIC) > 加權(quán)平均資本成本(WACC)


以加權(quán)平均資本成本
折現(xiàn)的現(xiàn)金流量 (NPV)
營運(yùn)類指標(biāo)全面衡量公司創(chuàng)造價值的能力
組織類指標(biāo)---360。問卷可幫助考核個人素質(zhì)
管理能力 55%
關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的選擇原則
選擇業(yè)績指標(biāo)必須配合業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功因素
有效的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的基本特征
關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)只衡量經(jīng)營成果中的可影響部分
經(jīng)營成果
關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系應(yīng)貫穿公司整體， 并在組織的橫向和縱向保持指標(biāo)一致性
強(qiáng)調(diào)效益
關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)權(quán)重設(shè)定的具體政策
考核類別
管理人員關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)類別間 的權(quán)重依其職層不同而不同
關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的目標(biāo)值
目標(biāo)值確定原則
關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)值由基本目標(biāo)與挑戰(zhàn)性目標(biāo)共同構(gòu)成
業(yè)績合同是高層管理的有力工具
業(yè)績合同(樣板)
職能部門考核評分標(biāo)準(zhǔn)參考表財務(wù)部總經(jīng)理
議題
程序二：業(yè)績合同完成情況的定期跟蹤
主要工作
業(yè)績管理跟蹤體系的必備要素
高效的信息管理是業(yè)績體系的重要支持條件
建立內(nèi)部業(yè)績信息采集系統(tǒng)


動態(tài)的業(yè)績信息分析與反饋


計算機(jī)技術(shù)的應(yīng)用



管理信息系統(tǒng)主要通過關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(KPI*)報告向高層領(lǐng)導(dǎo)提供決策數(shù)據(jù)來源
同時，管理信息系統(tǒng)也提供業(yè)績合同中需要的KPI值，作為業(yè)績評估的基礎(chǔ)
月度業(yè)績報表和程序
損益表
通過定期的進(jìn)程匯報及指導(dǎo)會促進(jìn)目標(biāo)的實現(xiàn)
季度/年度業(yè)績考核會–會議規(guī)則
在考核會中，總裁/總經(jīng)理牽頭對業(yè)績進(jìn)行質(zhì)詢
目標(biāo)完成得如何？
(針對主要關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo))
經(jīng)營業(yè)績審核會的實施流程
人事部在業(yè)績考核程序中的職責(zé)
是

依據(jù)考核辦法組織業(yè)績考核程序中各項工作的開展和按時完成

計算被考核人的業(yè)績合同綜合得分和預(yù)定應(yīng)得浮動薪酬量

發(fā)現(xiàn)被考核人合同各項目得分中的異?，F(xiàn)象并及時向上層領(lǐng)導(dǎo)反映
議題
與業(yè)績掛鉤的激勵
年終業(yè)績考核
將不同關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)完成分值加權(quán)平均得到業(yè)績合同的綜合分值
關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(KPI)

投資資本回報率

自由現(xiàn)金流

…

…


如何計算業(yè)績合同的分?jǐn)?shù)及確定獎金及股權(quán)數(shù)值
業(yè)績合同綜合分值決定基本工資的增幅
原則

基本工資的變動范圍在該職等工資的70-130%
根據(jù)兩個因素決定基本工資加薪幅度：
上年度業(yè)績合同完成分值
員工所在職等基本工資上限
業(yè)績越好，基本工資增幅越高
標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到上限將不再加薪
業(yè)績合同綜合分值決定獎金數(shù)額
業(yè)績合同綜合分值決定期權(quán)授予額
業(yè)績后續(xù)管理及獎懲措施存在多種形式
加薪
業(yè)績考核的結(jié)果是人員變動的根本依據(jù)

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