持續(xù)改進(jìn)控制程序
持續(xù)改進(jìn)控制程序
1、 目的
采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
2、 適用范圍
適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。
3、 職責(zé)
3．1質(zhì)監(jiān)辦負(fù)責(zé)學(xué)校對(duì)體系、教育教學(xué)過程持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在的和潛在的質(zhì)量問題發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。
3．2行政部負(fù)責(zé)在出現(xiàn)設(shè)施、設(shè)備和環(huán)境問題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。
3．3各部門、組室負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。
3．4管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。
3．5質(zhì)監(jiān)辦負(fù)責(zé)有效地處理學(xué)生家長(zhǎng)的意見。
4、 程序
4．1持續(xù)改進(jìn)的策劃
4．1．1學(xué)校要實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和適宜性，在實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過程中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量管理體系各過程的改進(jìn)。
4．1．2日常的改進(jìn)活動(dòng)
對(duì)日常改進(jìn)的策劃和管理參見4.2、4.3款執(zhí)行。
4．1．3重大改進(jìn)項(xiàng)目
涉及到對(duì)現(xiàn)行教育教學(xué)過程和教育教學(xué)服務(wù)的更改以及資源需求的變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮
a） 改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；
b） 分析現(xiàn)行教育教學(xué)過程和教育教學(xué)服務(wù)的現(xiàn)實(shí)狀況，確定改進(jìn)方案；
c） 改進(jìn)方案的評(píng)審；
d） 實(shí)施改進(jìn)方案并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。
4．1．4質(zhì)監(jiān)辦通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如課堂教學(xué)的優(yōu)化、教學(xué)過程的現(xiàn)代化技術(shù)手段的運(yùn)用，教學(xué)方法的改進(jìn)，校園文化建設(shè)的改善，校園環(huán)境的美化凈化等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)管理者代表審核，校長(zhǎng)批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。改進(jìn)計(jì)劃的內(nèi)容及管理參照《管理策劃控制程序》和《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》執(zhí)行。
4．2糾正措施
4．2．1對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與遇到問題的影響程度相適應(yīng)。
4．2．2識(shí)別不合格
對(duì)質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別：
a） 教育教學(xué)過程、教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過學(xué)校規(guī)定的值時(shí)；
b） 管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；
c） 家長(zhǎng)對(duì)教育教學(xué)質(zhì)量投訴時(shí)；
d） 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；
e） 出現(xiàn)重大設(shè)施設(shè)備和環(huán)境事故；
f） 供方的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；
g） 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。
4．2．3原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證。
可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和專家會(huì)診的辦法來確定主要原因。
4．2．3．1對(duì)情況a）、b）、g）質(zhì)監(jiān)辦填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中不合格事實(shí)欄，確定責(zé)任人，由責(zé)任人填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，質(zhì)監(jiān)辦跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并作出驗(yàn)證報(bào)告。
4．2．3．2對(duì)情況c），由質(zhì)監(jiān)辦填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，并確定責(zé)任人，由責(zé)任人分析后，制定糾正措施并予以實(shí)施，質(zhì)監(jiān)辦跟蹤驗(yàn)證效果，及時(shí)轉(zhuǎn)告家長(zhǎng)并取得家長(zhǎng)的滿意。
4．2．3．3對(duì)情況d），由審核小組發(fā)出《不合格報(bào)告》，執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。
4．2．3．4對(duì)情況e），行政部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”及“原因分析”欄，確定責(zé)任人，由責(zé)任人填寫糾正措施并實(shí)施，行政部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。
4．2．3．5當(dāng)出現(xiàn)情況f）時(shí)，質(zhì)監(jiān)辦填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄轉(zhuǎn)告行政部通知供方，要求供方進(jìn)行原因分析，并將糾正措施反饋給行政部，質(zhì)監(jiān)辦對(duì)下一批產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，執(zhí)行《采購控制程序》對(duì)供方控制的規(guī)定。
4．2．4每次糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門責(zé)任人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》是簽名確認(rèn)。
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