報告6-寧波華能國際貿(mào)易有限公司考核指標(biāo)體系操作說明
寧波華能考核指標(biāo)體系操作說明
考核指標(biāo)：
考核對象 指標(biāo)項 考評目的/內(nèi)容 考評方法 資料來源
各類人員銷售收入 銷售收入 保證公司年度經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn) 是否達到下達的銷售收入指標(biāo) 市場運作部合同分人、分部門統(tǒng)計
營銷總監(jiān) 利潤額 滿足公司盈利性要求 是否完成下達的年度利潤指標(biāo) 財務(wù)部按合同、成本、費用統(tǒng)計
各部門、各業(yè)務(wù)員所負(fù)責(zé)區(qū)域 市場占有率 保證長期利潤的實現(xiàn) 是否完成下達的市場占有率指標(biāo) 市場部調(diào)研資料分析
各業(yè)務(wù)人員
各銷售部 應(yīng)收帳款 保持合理的現(xiàn)金流量，防止財務(wù)危機 應(yīng)收賬款拖欠天數(shù)及壞賬率 財務(wù)部應(yīng)收賬款統(tǒng)計
銷售人員 預(yù)生產(chǎn)需求預(yù)測準(zhǔn)確性
銷售人員及時正確溝通市場需求信息，提高供應(yīng)及時率，降低成本 總體預(yù)生產(chǎn)需求絕對偏差累計不超過100萬元 服務(wù)專員預(yù)生產(chǎn)需求預(yù)測記錄統(tǒng)計
各供應(yīng)人員 產(chǎn)品供貨及時率 及時供貨，提高客戶滿意度 產(chǎn)品供貨及時率=按時交貨的總值/計劃交貨的總值*100不低于 服務(wù)專員合同統(tǒng)計
品管部、供應(yīng)部相關(guān)人員 產(chǎn)品合格率 保證產(chǎn)品質(zhì)量 質(zhì)栓合格產(chǎn)品數(shù)量/交付客戶的產(chǎn)品總量*100不低于99% 品管部質(zhì)檢檔案統(tǒng)計
各部門經(jīng)理
制度建設(shè)完善性 制度建設(shè)的情況 更新、制定管理制度達到預(yù)定目標(biāo)要求 人力資源部組織評價
辦公室
公司網(wǎng)站內(nèi)容的更新頻率 考核公司對外形象宣傳的執(zhí)行情況 內(nèi)容更新的周期符合預(yù)定要求 辦公室統(tǒng)計
公司在媒體上報道的次數(shù) 公司對外形象宣傳的成果 以預(yù)定的市級以上地方媒體或?qū)I(yè)媒體、次數(shù)目標(biāo)衡量 辦公室歸檔資料統(tǒng)計
公司網(wǎng)絡(luò)運行的穩(wěn)定性 檢查網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護情況 公司網(wǎng)絡(luò)運行故障次數(shù) 辦公室維修記錄統(tǒng)計
公司環(huán)境衛(wèi)生狀況 檢查公司環(huán)境保持狀況 衛(wèi)生檢查、抽查不合格記錄數(shù) 辦公室檢查記錄統(tǒng)計
公司安全情況 檢查公司消防、保衛(wèi)、出車等安全情況 發(fā)生火災(zāi)、盜竊、車禍等事件的損失情況，有無消防部門發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患（否決性指標(biāo)） 辦公室業(yè)務(wù)記錄統(tǒng)計
員工滿意度 檢查員工對后勤服務(wù)的滿意度 員工滿意度調(diào)查與上年對比情況 人力資源部組織
后勤支持投訴率
為工作開展提供后勤保證 其它部門對后勤支持不力導(dǎo)致工作影響的投訴數(shù) 人力資源部投訴統(tǒng)計
固定資產(chǎn)狀況 公司資產(chǎn)的使用情況 年度固定資產(chǎn)的盤虧盤盈，非正常損壞對公司資產(chǎn)所造成的影響 財務(wù)部賬務(wù)統(tǒng)計與盤點
技術(shù)部 開發(fā)任務(wù)完成情況 產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)的及時完成 開發(fā)任務(wù)里程碑（包括截止期限、階段性成果、完成質(zhì)量），期末通過技術(shù)管理委員會評審情況 技術(shù)部技術(shù)檔案統(tǒng)計
新產(chǎn)品立項數(shù)量 檢查技術(shù)創(chuàng)新情況 新產(chǎn)品立項數(shù)量與預(yù)定目標(biāo)比較 技術(shù)部技術(shù)檔案統(tǒng)計
研發(fā)產(chǎn)品的產(chǎn)品化率 引導(dǎo)研發(fā)部門根據(jù)生產(chǎn)可行性進行研發(fā) 根據(jù)研發(fā)產(chǎn)品產(chǎn)品化率，研發(fā)產(chǎn)品生產(chǎn)可行性考評 技術(shù)部技術(shù)檔案統(tǒng)計
新產(chǎn)品投入市場的技術(shù)穩(wěn)定性 提高研發(fā)質(zhì)量，追求技術(shù)先進性 新產(chǎn)品投入市場因為技術(shù)問題導(dǎo)致不合格的產(chǎn)品批次數(shù)或因為技術(shù)質(zhì)量問題導(dǎo)致技術(shù)更改次數(shù) 客訴專員客訴統(tǒng)計分析
技術(shù)信息搜集有效性 完善公司信息搜集基礎(chǔ)工作，為新產(chǎn)品開發(fā)提供信息支持 技術(shù)信息系統(tǒng)建立與資料搜集完整情況 技術(shù)管理委員會評價
技術(shù)文檔整理規(guī)范性 加強公司技術(shù)管理基礎(chǔ)工作，為今后開發(fā)工作做好支持 軟件各種版本保存完整，各種文檔完整有序歸檔，符合質(zhì)量管理規(guī)范要求 技術(shù)管理委員會評價
財務(wù)部 財務(wù)報表完成及時性 保證財務(wù)報表按時完成 定期按時提交財務(wù)報表 總經(jīng)理評價
財務(wù)信息有效性 為管理決策提供依據(jù) 定期及時、真實地向總經(jīng)理提供支持決策的財務(wù)分析報告 總經(jīng)理評價
財務(wù)監(jiān)督情況 進行財務(wù)控制 日常財務(wù)監(jiān)督及時，各類資產(chǎn)賬實相符，無盤虧 總經(jīng)理
財務(wù)工作準(zhǔn)確性 提高財務(wù)工作準(zhǔn)確度 會計核算、財務(wù)報表未出現(xiàn)差錯 人力資源部過錯記錄
財務(wù)費用控制 合理使用資金，降低資金成本 公司財務(wù)費用控制在預(yù)定目標(biāo)內(nèi) 財務(wù)部賬務(wù)統(tǒng)計
稅務(wù)處理效果 合理稅務(wù)籌劃 充分利用國家政策享受的稅收優(yōu)惠數(shù)（未發(fā)生稅務(wù)糾紛） 管理委員會評價
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