質(zhì)量信息傳遞流程圖
為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，以確保滿足顧客要求為宗旨，使內(nèi)部、外部
質(zhì)量信息有效的溝通，制定本程序。
本程序規(guī)定了信息管理方法及溝通的要求。
本程序適用于來(lái)自顧客及公司各部門(mén)、各層次間相關(guān)信息溝通的控制和管理。
2 引用文件
《文件控制程序》
《質(zhì)量記錄控制程序》
《管理評(píng)審程序》
《采購(gòu)控制程序》
《顧客滿意度調(diào)查控制程序》
《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》
《制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》
3.術(shù)語(yǔ)
無(wú)
4.職責(zé)
4.1信息中心負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品、外部技術(shù)信息等溝通過(guò)程
的控制和綜合管理，并負(fù)責(zé)信息的歸檔、保管工作。
4.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量指標(biāo)完成情況的信息溝通過(guò)程控制和管理。
4.3各車(chē)間、各部門(mén)負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品制造過(guò)程中的質(zhì)量管理信息。
4.4營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客溝通信息過(guò)程的控制和管理。
4.5采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)信息溝通過(guò)程。
5.程序
5.1質(zhì)量信息溝通流程圖(見(jiàn)附錄1)
5.2信息溝通程序說(shuō)明
5.2.1信息收集
各部門(mén)按職責(zé)分工及時(shí)收集公司內(nèi)、外部各類(lèi)信息，以及在各種報(bào)刊上刊登的與公司生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)有關(guān)的信息，與同行業(yè)企業(yè)建立信息網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大信息來(lái)源。
要對(duì)收集的信息進(jìn)行分類(lèi)及分析，并記錄分析結(jié)果。
●各主管部門(mén)應(yīng)將有關(guān)信息進(jìn)行分析整理后報(bào)主管付總經(jīng)理。并匯總到信息中心，信息中心進(jìn)行歸類(lèi)分析，將結(jié)果報(bào)管理者代表；
●各部門(mén)必須向與部門(mén)有關(guān)的其他部門(mén)提供準(zhǔn)確有效的信息資源。
●公司通過(guò)例會(huì)、簡(jiǎn)報(bào)、板報(bào)、下發(fā)文件等形式進(jìn)行信息的溝通。
5.2.2質(zhì)量信息分類(lèi)
a) A類(lèi)質(zhì)量信息
● 批量質(zhì)量事故;
● 造成停產(chǎn)的重大質(zhì)量問(wèn)題;
● 顧客查詢的重要意見(jiàn),顧客投訴;
b) B類(lèi)質(zhì)量信息
● 生產(chǎn)中發(fā)生的嚴(yán)重不合格項(xiàng)目或質(zhì)量缺陷;
● 生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題,自己難以解決的;
● 長(zhǎng)期遺留下來(lái)未解決的問(wèn)題;
c) C類(lèi)質(zhì)量信息
● 各部門(mén)、車(chē)間內(nèi)偶發(fā)性的產(chǎn)品或過(guò)程不合格信息。
5.2.3質(zhì)量信息的反饋
●各部門(mén)的質(zhì)量信息要以“質(zhì)量信息反饋單”的形式傳遞。
●質(zhì)量信息反饋時(shí)間：A類(lèi)不得超過(guò)4小時(shí), B類(lèi)不得超過(guò)8小時(shí)。
5.2.4質(zhì)量信息的處理
●C類(lèi)質(zhì)量信息由各發(fā)生部門(mén)/分廠做出初步處理意見(jiàn),并報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn).
●B類(lèi)質(zhì)量信息由質(zhì)保部做出初步處理意見(jiàn),并報(bào)主管經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況做出最終處理意見(jiàn)
●A類(lèi)質(zhì)量信息由主管經(jīng)理做出初步處理意見(jiàn),并報(bào)最高管理者批準(zhǔn)。
●經(jīng)批準(zhǔn)的最終處理意見(jiàn)分別返回到各類(lèi)信息的主管部門(mén)
●各信息主管部門(mén)將處理意見(jiàn)及時(shí)返回到各有關(guān)責(zé)任部門(mén)并監(jiān)督檢查信息處理意見(jiàn)的落實(shí)情況。
●有關(guān)責(zé)任部門(mén)接到信息處理意見(jiàn)后應(yīng)立即組織對(duì)處理意見(jiàn)的落實(shí)工作。
5.2.4信息臺(tái)帳管理
a）有關(guān)責(zé)任部門(mén)將信息處理意見(jiàn)的落實(shí)情況返回到信息中心，信息中心按管理體系分別建立臺(tái)帳。
b）信息中心建立流動(dòng)信息統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，按月統(tǒng)計(jì)流動(dòng)信息數(shù)據(jù)，于每月五日前統(tǒng)計(jì)完畢。信息統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳應(yīng)包含以下幾方面信息：
●經(jīng)營(yíng)采購(gòu)信息；
●與顧客有關(guān)的信息；
●安全生產(chǎn)信息；
●質(zhì)量檢驗(yàn)信息；
●生產(chǎn)信息；
●質(zhì)量管理體系信息；
●外來(lái)的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律、法規(guī)信息；
●其他信息。
5.2.5信息管理規(guī)定
a）各信息主管部門(mén)要對(duì)定期信息收集的有效性及反饋渠道的順暢進(jìn)行檢查。
b）信息中心每季對(duì)信息溝通過(guò)程績(jī)效進(jìn)行一次檢查評(píng)價(jià)，每年對(duì)信息溝通工作進(jìn)行一次綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果納入到管理評(píng)審輸入。
6.過(guò)程績(jī)效及計(jì)算方法
過(guò)程：信息溝通
績(jī)效：質(zhì)量信息反饋、傳遞、處置符合率＝
“質(zhì)量信息反饋單”填寫(xiě)符合份數(shù)/抽檢“質(zhì)量信息反饋單”份數(shù)×100%
7.質(zhì)量記錄
“質(zhì)量信息反饋單”
“信息統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳”
“糾正/預(yù)防措施實(shí)施表”
“信息溝通檢查表”
“外部顧客報(bào)怨處理單”
8.附錄
8.1附錄1《質(zhì)量信息溝通流程圖》
8.2附錄2《質(zhì)量記錄清樣》


《質(zhì)量信息傳遞流程圖》

責(zé)任部門(mén) 輸入 主要流程 輸出 部門(mén)

各部





質(zhì)保部

質(zhì)保部
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質(zhì)量信息傳遞流程圖