協(xié)助天獅集團戰(zhàn)略設(shè)計和成功完成首次上市(ppt)
協(xié)助天獅集團戰(zhàn)略設(shè)計和成功完成首次上市

天獅集團取得了指數(shù)級增長，并希望延續(xù)其成功
麥肯錫可從多方面支持天獅集團，幫助其應(yīng)對挑戰(zhàn)、實現(xiàn)愿望
麥肯錫為中國聯(lián)通的上市提供協(xié)助
麥肯錫為中石油的上市提供協(xié)助
麥肯錫協(xié)助企業(yè)上市部分案例簡述
麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時間
公司遠景目標(biāo)的四要素
舉例：通用電氣的遠景
麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時間
天獅面臨三方面的整體戰(zhàn)略性議題
天獅的關(guān)鍵議題
業(yè)務(wù)范圍問題 – 何處競爭
我們應(yīng)該側(cè)重于哪些業(yè)務(wù)？
我們當(dāng)前的業(yè)務(wù)范圍是否恰當(dāng)？
我們應(yīng)該采用哪種技術(shù)？
我們的品牌應(yīng)向哪些業(yè)務(wù)進行合理的擴張？
價值實現(xiàn)系統(tǒng)議題 – 如何競爭
議題
成長階梯議題 – 何時參與競爭
利潤
麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時間
強大的伙伴聯(lián)盟能夠創(chuàng)造巨大的價值
選擇合作伙伴時應(yīng)注意以下關(guān)鍵問題
需要通過合作伙伴來彌補哪些方面的差距？
重點合作對象應(yīng)具備何種條件？
應(yīng)在全球還是中國范圍內(nèi)尋找合作伙伴？
應(yīng)給予合作伙伴何種讓步？
如何制造雙贏局面？
確定需要借助合作伙伴來彌補的差距及對方應(yīng)具備的條件，并形成初選名單
關(guān)鍵領(lǐng)域
按篩選標(biāo)準(zhǔn)評價可能的合作伙伴
篩選標(biāo)準(zhǔn)

1.

2.

3.

4.

5.

6.
麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時間
時間安排對價值最大化非常關(guān)鍵
市場現(xiàn)有狀況
現(xiàn)有的市場狀況對分析家和股東的價值評估有顯著的影響
麥肯錫將幫助天獅選擇上市時間，使天獅的價值最大化
并制訂詳細的時間表
麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時間
明確、合理的業(yè)務(wù)單元劃分和集團總部職能定義應(yīng)是天獅組織結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)
集團總部、業(yè)務(wù)單元及地區(qū)業(yè)務(wù)分部之間的職責(zé)劃分必須明確
設(shè)計組織構(gòu)架的建議
麥肯錫將提供明確的每個業(yè)務(wù)單元和職能部門的定義...
部門使命及職責(zé)

麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時間
良好的治理可使股權(quán)升值
您是否愿意花更多的錢購買治理良好的公司的股票？
一個結(jié)構(gòu)良好的董事會是集團創(chuàng)造價值的保證
股東
世界各國董事會的不同模式
中國董事會的模式
國際領(lǐng)先的公司的董事會構(gòu)成
A
麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時間
麥肯錫將幫助天獅對所有參加者進行斟選和協(xié)調(diào)
律師事務(wù)所
麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時間
天獅應(yīng)當(dāng)在IPO過程中保持對外溝通的一致性
發(fā)行前
海外上市涉及的各利益團體有不同的關(guān)注點
利益團體
1.總體綱要
2.公司概要
3.行業(yè)及市場
4.產(chǎn)品和服務(wù)戰(zhàn)略
5.市場營銷戰(zhàn)略
6.管理方法和主要人員配置
7.建立所需能力的途徑
8.五年財務(wù)計劃
9.機會及風(fēng)險
10.融資需要
… 和具體的實施計劃
麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時間
麥肯錫將以關(guān)鍵價值為驅(qū)動，為業(yè)務(wù)單元建立財務(wù)模型
并通過貼現(xiàn)現(xiàn)金流評估公司的實際價值
公司價值評估的準(zhǔn)備工作和進行步驟(1/2)
步驟
公司價值評估的準(zhǔn)備工作和進行步驟(2/2)
步驟
麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時間
試點工作必須側(cè)重于見效快的方面
試點
麥肯錫將幫助監(jiān)督指導(dǎo)試點工作
天獅管理層
麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時間
四個管理流程對天獅的業(yè)績至關(guān)重要
天獅可以用嚴(yán)格的管理流程推動世界一流公司的業(yè)績?nèi)∠?
目的
麥肯錫將為天獅制訂管理流程
1. 麥肯錫將為天獅制定嚴(yán)格的戰(zhàn)略規(guī)劃流程
業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的主要內(nèi)容
主要內(nèi)容
戰(zhàn)略規(guī)劃流程還包括資本計劃模塊
2. 麥肯錫將為天獅設(shè)計嚴(yán)格的經(jīng)營/預(yù)算計劃及考核流程
業(yè)務(wù)單元經(jīng)營/預(yù)算計劃主要內(nèi)容
主要內(nèi)容
3. 麥肯錫將為天獅設(shè)計綜合的人力資源管理和激勵機制中的重要環(huán)節(jié)
責(zé)任部門
麥肯錫將幫助天獅建立管理層成員業(yè)績評估的機制
4. 麥肯錫將幫助天獅制定資金管理流程
資金的預(yù)算、分配、使用與調(diào)劑
嚴(yán)格明確的資金管理流程
麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時間
關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(KPI)的定義和價值
關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的描述
制定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的方法和步驟
主要工作
最終產(chǎn)品
業(yè)績評估模型
關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)，比如：財務(wù)、業(yè)務(wù)流程、策略、客戶和人才
麥肯錫將基于驅(qū)動公司價值的因素制定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)
找出潛在的驅(qū)動因素
關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)對驅(qū)動股東價值創(chuàng)造觀念非常重要
關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系應(yīng)貫穿集團整體，并在組織的橫向和縱向保持指標(biāo)一致性
強調(diào)財務(wù)
什么是業(yè)績合同及業(yè)績合同的目的
業(yè)績合同是
業(yè)績合同是高層管理的有力工具
業(yè)績合同的設(shè)計原則
描述

聯(lián)結(jié)股東回報與集團經(jīng)營業(yè)績
建立以價值創(chuàng)造為核心的企業(yè)文化

坦率的、公平的、跨越組織等級的業(yè)績審核和溝通
系統(tǒng)地、客觀地評估業(yè)績

與戰(zhàn)略規(guī)劃、資本計劃、經(jīng)營/預(yù)算計劃、人力資源管理等管理流程緊密相連

使考核結(jié)果與薪酬和非物質(zhì)獎懲等激勵機制緊密相連
拉大業(yè)績突出者與其它人的薪酬比例

參考國外先進管理經(jīng)驗，并結(jié)合中國實際情況
通過合理的過渡方案逐步解決現(xiàn)行實施障礙
業(yè)績合同有三個基本組成部分：KPI類別，KPI指標(biāo)，權(quán)重與量化目標(biāo)
業(yè)績合同舉例— 集團財務(wù)部總經(jīng)理
業(yè)績合同考核結(jié)果用量化指標(biāo)與質(zhì)化指標(biāo)的分值加權(quán)平均計算
薪酬實際發(fā)放由業(yè)績合同的達成情況決定
薪酬總額*
麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時間
麥肯錫將利用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)捻椖抗芾砉ぞ邅黼S時跟蹤進展
麥肯錫將在天獅首次招股上市過程中提供獨立的見解和觀點
專家

投資銀行

律師事務(wù)所
會計師事務(wù)所
麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時間
麥肯錫將在新股發(fā)行的文卷編撰工作中發(fā)揮積極作用
內(nèi)容
公司介紹
市場及競爭對手分析
戰(zhàn)略
當(dāng)前態(tài)勢
遠景目標(biāo)
關(guān)鍵項目/內(nèi)容
上一業(yè)務(wù)年度的回顧
五年計劃
計劃流程
對本業(yè)務(wù)年度的說明
五年計劃的細節(jié)
對計劃中所涉及的假設(shè)的說明
附錄I
上一年度的年度報告
法人治理策略的說明
最終項目成果說明
附錄II
新聞簡報
會計報告
并對面向分析師的演示和在各處的巡回說明推介活動進行支持
內(nèi)容
公司簡介
與競爭對手間的對比
市場結(jié)構(gòu)
過去的戰(zhàn)略與成就
未來的戰(zhàn)略
交易結(jié)構(gòu)
總結(jié)與下階段行動

附錄
市場結(jié)構(gòu)和公司介紹的備用數(shù)據(jù)

每章開始處含有概況說明要點的文字頁

協(xié)助天獅集團戰(zhàn)略設(shè)計和成功完成首次上市(ppt)