管理評審報告01
管理部管理評審報告 1. 質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標的達成狀況檢討： 1．公司質(zhì)量方針為“顧客的滿意，就是我的工作宗旨；不生產(chǎn)不良品，不接受不良品 ，不交付不良品”，公司的經(jīng)營理念為“謙誠、團隊、創(chuàng)新、迅速、溫心服務”，由此可見 ，公司除奉行以“顧客的滿意”為關注焦點的質(zhì)量承諾（即對“品質(zhì)、成本、交期、服務” 承諾）外，本公司還對質(zhì)量管理和體系運行非常重視，已形成“持續(xù)改進、預防為主”的 管理模式，并充分體現(xiàn)公司管理以追求“零缺陷，就是首次把事情做好”的戰(zhàn)略思想和“謙 誠、承諾、團隊、創(chuàng)新、迅速、溫心服務”的經(jīng)營理念，從而公司管理更具“實務和高效 ”，以更好地達成“顧客滿意”奠定了良好的思想基礎，進而保持與顧客共同成長的愿望。 因此，公司現(xiàn)行的質(zhì)量方針與經(jīng)營理念完全符合公司和顧客的利益需求，且適應公司的 長期穩(wěn)定和發(fā)展。 2．質(zhì)量目標達成狀況：公司質(zhì)量總目標由總經(jīng)理室制定并發(fā)布，各部門則依據(jù)各自 業(yè)務性質(zhì)制定了相應的目標---- 業(yè)務計劃。管理部2003年一季度業(yè)務計劃達成情況為：新進員工培訓完成率為100%（計 劃：100%），轉崗員工培訓完成率為100%（計劃：100%），月均人員流失率為4.99%（計 劃：5%），均已按計劃達成。 2. 質(zhì)量管理體系執(zhí)行狀況： 在公司質(zhì)量管理體系運行中，發(fā)布了一、二級文件21份及相關的三級文件，其中與管 理部所擔負的主要職能是原物料采購（包含供應商管理）及資源管理（含人力資源、基 礎設施等）等有關的程序、文件有： |文件 |文 件 名 稱 |了解程|有 |適 |充 |執(zhí)行狀況 |備 注 | |等級 | |度 |效 |宜 |分 | | | | | | |性 |性 |性 | | | |一級 |《質(zhì)量手冊》 |了解 |√ |√ |√ |運作正常 | | |二級 |《文件與資料控制程序》 |熟悉 |√ |√ |√ |運作正常 | | |二級 |《質(zhì)量記錄控制程序》 |熟悉 |√ |√ |√ |運作正常 | | |二級 |《人力資源控制程序》 |熟悉 |√ |√ |√ |運作正常 | | |二級 |《采購及外協(xié)加工控制程序》 |熟悉 |√ |√ |√ |運作正常 | | |二級 |《內(nèi)部審核控制程序》 |了解 |√ |√ |√ |運作正常 | | |二級 |《數(shù)據(jù)資料分析控制程序》 |了解 |√ |√ |√ |運作正常 | | |二級 |《持續(xù)改進控制程序》 |了解 |√ |√ |√ |一般 | | |二級 |《糾正和預防措施控制程序》 |了解 |√ |√ |√ |一般 | | |三級 |《業(yè)務計劃及監(jiān)控管理辦法》 |熟悉 |√ |√ |√ |運作正常 | | |三級 |《各階層員工崗位職責及任職|熟悉 |√ |√ |√ |運作正常 | | | |資格標準》 | | | | | | | |三級 |《網(wǎng)絡通訊維護管理辦法》 |熟悉 |√ |√ |→ |有待加強 | 電子文檔管 | | | | | | | | |理部分各單位執(zhí) | | | | | | | | |行不徹底。 | 如上表，本部門在相關程序、文件的實際運作中，均能結合部門實際工作加以實施， 總體情況較好，但也存在著部分不足： 1．采購及供應商管理：本部門采購承擔著公司生產(chǎn)原物料（輔料）的采購供應，主 要采購物品涉及鋁錠（鋅錠、鎂錠）、包裝材料、棧板等?，F(xiàn)有合格供應商為9家，其中 1- 4月新增加評定合格的供應商為4家。同時，在采購供應商的開發(fā)、評定和采購作業(yè)、質(zhì) 量及成本控制上，嚴格依照《采購及外協(xié)加工控制程序》規(guī)定執(zhí)行，運作情況良好。但對 目前采購控制的范圍還有真空的地方，如現(xiàn)有采購（國內(nèi)）中生產(chǎn)使用的離型劑、切削 液、組成產(chǎn)品的五金配件（如用于PCL本體上的M5×10的平頭螺絲）和國外部分物料采購 等尚未完全依照采購控制程序進行控制，實際已形成管理失控，對此，應加以改進。 2．資源管理：本部門在資源管理上，主要集中于人力資源管理和基礎設施管理部分 ，具體情況在“公司資源狀況檢討”中講加以說明。 3. 公司資源狀況： 1．人力資源控制： 公司現(xiàn)有員工298人，其中管理人員52人，去年年底45人增長15.6%，工程技術人員2 7人，比去年年底22人增長22.7%，品保人員20人，比去年年底11人增長81.8%。2003年1 月1日至3月31日共新進員工89人，流失員工（離職）41人，該季度流失率14.97%（月平 均4.99%），員工凈增長48人，比去底年底總人數(shù)250人增長19.2%?，F(xiàn)有員工狀況能滿足 目前生產(chǎn)需求。 員工教育訓練，公司1- 3月份計劃教育訓練22次，959.5課時，計劃培訓390人次；實際實施情況為：教育訓練完 成26次，1014課時，共培訓449人次，其中完成新進員工培訓67人，轉崗員工培訓1人。 2． 基礎設施控制： ① 廠房環(huán)境提供：公司現(xiàn)有土地面積為12，500平方米，建筑面積5，450平方米，比去年底 的5，440平方米，增加110平方米（現(xiàn)作為東訊生產(chǎn)車間）。另外，2003年3月，公司外 租廠房2100平方米，經(jīng)整理、裝修后作為組裝車間和成品倉庫使用，從而給其他車間提 供了更多的生產(chǎn)和工作空間，已基本滿足公司現(xiàn)有生產(chǎn)需求；同時，為提供員工更好的 工作和生活環(huán)境，成立醫(yī)務室、改善員工生活（改進食堂管理）、住宿（規(guī)劃在建衣物 晾曬場地）等條件。 ② 網(wǎng)絡、通訊及載體（電子文檔）管理：據(jù)不完全統(tǒng)計，公司現(xiàn)有計算機38臺，其中1月份 以來新購置14臺，新添激光打印機1臺；公司現(xiàn)有電話45線，其中上海線20線，昆山線2 5線。已投入使用上海線19線、昆山線22線，共計41線（其中總機6線/分機40門、加入三 廠上海線虛擬網(wǎng)13線，ADSL專線1線，網(wǎng)絡電話2線、傳真3線），備用電話4線。同時， 公司所有計算機均已接入局域網(wǎng)，并制訂了《網(wǎng)絡通訊維護管理辦法》，對其管理（包括 其載體--- 電子文檔在內(nèi)）均已列入控制。但在實際管理過程中，發(fā)現(xiàn)各部門在電子文檔的管理相 對較弱，主要反映在對電子文檔的存儲及備份管理沒有嚴格依照規(guī)定執(zhí)行分類建檔和定 期備份。 ③ 辦公設備提供：管理部在辦公設備的提供上，依照各需求部門申請，采取統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng) 一采購的方式，除網(wǎng)絡通訊設備外，2003年1- 4月還新添辦公桌27張、電腦桌3張、文件柜9組，以滿足日益增長的辦公需求。 ④ 軟件提供：公司現(xiàn)有實施之管理制度，本部門除建立ISO/TS 質(zhì)量管理體系所需的相關文件外，還先后有：《員工獎懲管理條例》、《員工考勤管理辦法 》、《薪資管理辦法》、《人事錄用管理制度》、《廠內(nèi)醫(yī)務管理辦法》，并收集匯編了《員工 手冊》，通過以上制度的實施，為公司在管理方面提供了有力的管理依據(jù)；同時，通過計 算機及網(wǎng)絡技術的普及，優(yōu)化了公司信息管理，公司除基本的計算機、網(wǎng)絡功能外，營 銷、倉儲、采購等管理均已導入計算機管理系統(tǒng)，并更新、安裝了AutoCAD2000、SOlid work2000、Pro-E2000、UG等軟件，使公司管理更趨方便。 以上資源狀況，證實公司現(xiàn)有資源能滿足公司目前營運需求和近期的發(fā)展需求。 4. 改進和建議： 1.采購控制：針對目前部分與產(chǎn)品和質(zhì)量有關的物料采購或其供應商未完全列入采購 控制的現(xiàn)狀，管理部將會同制造部、營銷部、總經(jīng)理室進行專題討論，并擬訂相應措施 ，力爭在7月1日前納入控制，并嚴格依照《采購及外協(xié)加工控制程序》執(zhí)行。 2.關于電子文檔的管理，管理部將落實管理責任，由網(wǎng)絡管理員，負責指導各相關部 門熟悉電子文檔分類及保存技巧并稽核實際效果，同時輔導、監(jiān)督各相關人員對重要文 檔定期備份。 3.人力資源管理：管理部主要將在員工教育訓練、崗位識別及有效利用現(xiàn)有資源上做 深入細致的工作，確保公司與質(zhì)量管理體系有關的各階層人員符合崗位任職要求。 以上報告 管理部： 2003年5月21日
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