可研報告
安徽XX食品實業(yè)有限公司 綠色速凍果蔬保鮮生產(chǎn)線技術(shù) 改造項目 可行性研究報告 安徽XX工程技術(shù)咨詢有限公司 二○○五年四月 XXXX食品實業(yè)有限公司 綠色速凍果蔬保鮮生產(chǎn)線技術(shù) 改造項目 可行性研究報告 工程編號:05016 項 目 負 責(zé) 人：程益先 技術(shù)經(jīng)濟負責(zé)人：李 杰 審 核: 陳建海 安徽XX工程技術(shù)咨詢有限公司 二○○五年四月 可行性研究報告編寫人員 項目經(jīng)理 　程益先 高級工程師 注冊咨詢工程師 技 術(shù) 程益先 　　　　　　　　　汪美超 注冊咨詢工程師 　　　　　　　　　王興波 注冊咨詢工程師 經(jīng) 濟 李　杰　　　 高級經(jīng)濟師 目　　錄 第一章 總 論 7 第一節(jié) 項目背景 7 第二節(jié) 編制依據(jù)和原則 9 第三節(jié) 可行性編制中的工作范圍 10 第四節(jié) 研究簡要結(jié)論 10 第五節(jié) 對有關(guān)問題的說明 11 第六節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 11 第二章 需求分析 13 第一節(jié) 市場需求情況預(yù)測 13 第二節(jié) 產(chǎn)品競爭力分析 15 第三章 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 17 第四章 工藝技術(shù)方案 17 第一節(jié) 概述 17 第二節(jié) 生產(chǎn)工藝流程 18 第三節(jié) 主要設(shè)備選用 19 第四節(jié) 選用進口設(shè)備的必要性 21 第五章 原材料、燃料及公用系統(tǒng)的供應(yīng) 23 第一節(jié) 主要原料、輔助材料用量表 23 第二節(jié) 公用系統(tǒng) 23 第六章 廠址情況 24 第一節(jié) 地區(qū)（廠址）地理環(huán)境 24 第二節(jié) 地區(qū)（廠址）自然環(huán)境 25 第三節(jié) 交通運輸現(xiàn)狀 27 第四節(jié) 公用工程基礎(chǔ)設(shè)施情況 28 第五節(jié) 當?shù)厥┕ず蛥f(xié)作條件 29 第七章 工程設(shè)計方案 30 第一節(jié) 項目范圍 30 第二節(jié) 工藝 30 第三節(jié) 總圖運輸 31 第四節(jié) 廠內(nèi)外管網(wǎng)布置 32 第五節(jié) 給、排水 32 第六節(jié) 供電及電信 34 第七節(jié) 通風(fēng)及空調(diào) 34 第八章 環(huán)境保護 35 第一節(jié) 設(shè)計依據(jù) 35 第二節(jié) 主要污染物種類、來源及排放量 35 第三節(jié) 處理方案 36 第四節(jié) 結(jié)論 36 第九章 職業(yè)安全衛(wèi)生 37 第一節(jié) 工程建設(shè)的安全衛(wèi)生要求 37 第二節(jié) 生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素 37 第三節(jié) 安全生產(chǎn)所采取的主要防范措施 37 第四節(jié) 職業(yè)安全、衛(wèi)生管理及教育 38 第十章 消防與節(jié)能 39 第一節(jié) 消防 39 第二節(jié) 節(jié)能 39 第十一章 工廠組織和勞動定員 41 第一節(jié) 工廠組織 41 第二節(jié) 生產(chǎn)班制及定員 41 第三節(jié) 人員的來源 41 第十二章 項目實施規(guī)劃 42 第十三章 投資估算及資金籌措 45 第一節(jié) 建設(shè)投資估算 45 第二節(jié) 資金籌措 46 第十四章 財務(wù)評價 47 第一節(jié) 財務(wù)評價依據(jù) 47 第二節(jié) 產(chǎn)品成本 49 第三節(jié) 財務(wù)評價 50 第四節(jié) 盈虧平衡分析 53 第五節(jié) 敏感性分析 54 第十五章 結(jié)論 56 總 論 1 項目背景 1.1.1項目名稱、主辦單位及負責(zé)人 項目名稱: 綠色速凍果蔬生產(chǎn)線技術(shù)改造 承辦單位: XXXX食品實業(yè)有限公司 法人代表： 韓建峰 項目負責(zé)人：湯義明 可行性報告編制單位：安徽XX工程技術(shù)咨詢有限公司 1.1.2項目提出的背景、投資的必要性和經(jīng)濟意義 1) 承辦單位概況 XXXX食品實業(yè)有限公司位于XX綠色食品經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，公司成立于1996年，于2001 年投資1000余萬元建成了全省規(guī)模最大、最先進的蔬菜加工基地。公司目前擁有職工55 0人，主要經(jīng)營加工、出口速凍果蔬和糖水板栗。主要產(chǎn)品有冷凍草莓、青刀豆、南瓜、 胡蘿卜、糖水板栗，以及冷凍油炸山芋和蒸芋等。本公司建有速凍生產(chǎn)線2條，配置各種 先進的加工設(shè)備，為確保食品加工的質(zhì)量，本公司嚴格實行ISO9000國際標準質(zhì)量體系和 HACCP體系管理。本公司產(chǎn)品主要銷往日本、韓國、歐盟、美國等國家和地區(qū)。 2) 項目提出的背景和必要性 隨著WTO帶來的機遇，在我國農(nóng)產(chǎn)品國際貿(mào)易中，蔬菜出口一枝獨秀。2000年全國主 要種植業(yè)出口總金額約62.02億美元，蔬菜類出口總金額20.34億美元，約占出口總金額 的1/3；種植業(yè)產(chǎn)品進出口總逆差10億多美元，但蔬菜順差達19.67億美元，居出口農(nóng)產(chǎn) 品之首，占農(nóng)林牧漁業(yè)順差43.75億美元的44.8％，蔬菜在平衡農(nóng)產(chǎn)品國際貿(mào)易中的地位 十分突出。 據(jù)估算，我國蔬菜產(chǎn)值已達到3100多億元，僅次于糧食，位居農(nóng)產(chǎn)品第二。據(jù)中國 蔬菜流通協(xié)會資料，2000年全國城鄉(xiāng)集貿(mào)市場的蔬菜交易額超過3000億元，僅次于肉禽 蛋3550億元，比糧食2000億元多出1000多億元，比水果2000億元也多出1000多億元。在 我國許多地方，種植蔬菜成了農(nóng)民的主要收入來源。有關(guān)統(tǒng)計數(shù)字顯示，2000年蔬菜種 植面積超過10萬畝的850多個縣，47億多農(nóng)民的人均收入中，有350元來自蔬菜種植業(yè)； 其中蔬菜種植面積超過30萬畝的160多個縣，9900多萬農(nóng)民的人均收入中，有650多元來 自蔬菜種植業(yè)。 2004年，我國食品出口達到151.6億美元，增長14.8%，其中，蔬菜、水果、谷物、 糖及制品、罐頭、水產(chǎn)品來料加工等品種，出口增幅分別達到23.5%、27.3%、54%、57. 9%、21.7%和13.9%。 [pic] 盡管食品進出口保持了良好的增長，但出口壓力面臨不斷增加的局面，主要是食品 安全問題日漸突出。由于我國長期以來側(cè)重于食品數(shù)量的增長，食品衛(wèi)生質(zhì)量和檢驗技 術(shù)標準偏低，在日益增強的綠色食品保護措施下，出口受阻的現(xiàn)象有所增加。因此我們 要提高產(chǎn)品自身的品質(zhì)，在食品衛(wèi)生質(zhì)量和檢驗技術(shù)方面應(yīng)用國際上先進的技術(shù)和檢測 設(shè)備，使產(chǎn)品面對國際上的各種壁壘時，能夠有足夠的競爭力。 在此背景下，項目引進日本先進的金屬探測儀與真空包裝機，對現(xiàn)有的車間設(shè)備在 技術(shù)、工藝方面進行改進，其關(guān)鍵設(shè)備和配套設(shè)備水平均居于國際領(lǐng)先水平，國產(chǎn)設(shè)備 也在同行業(yè)之首，項目建成后將大幅提高產(chǎn)品品質(zhì)，增強了企業(yè)在國際市場的競爭力。 （3）項目符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 項目達產(chǎn)后，可實現(xiàn)年產(chǎn)3000噸速凍果蔬的生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)品主要用于出口創(chuàng)匯。項 目符合《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》（2000年修訂）中“一、農(nóng)業(yè)” “10.農(nóng)產(chǎn)品儲藏、保鮮、加工及綜合利用”鼓勵的范圍。 2 編制依據(jù)和原則 1.2.1編制依據(jù) 1.《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ73-84 2.《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》 TJ36-79 3.《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計規(guī)范》 GB87-85 4.《大氣污染物綜合排放標準》 GB16297-1996 5.《建設(shè)項目環(huán)境保護管理辦法》 6. 關(guān)于項目工程設(shè)計的合同 7. 有關(guān)部門提供的水文、氣象、地質(zhì)等資料 1.2.2編制原則 1.嚴格按照國家規(guī)定的可行性研究報告編制的標準進行設(shè)計，選用國內(nèi)外成熟的、先進 的工藝技術(shù)和設(shè)備，力爭新建工廠在設(shè)施上達到國內(nèi)先進水平。 2.編制中考慮到工廠將來的發(fā)展，各基礎(chǔ)設(shè)施有一定的預(yù)留量，為將來的發(fā)展打下基礎(chǔ) 。 3.廠房的布局、設(shè)備的選用體現(xiàn)合理、先進、實用的原則。 3 可行性編制中的工作范圍 項目可行性研究將就項目的意義和必要性、項目技術(shù)先進性、擬建規(guī)模、物料供應(yīng) 、項目建設(shè)設(shè)計方案、總圖、物流、倉貯、土建工程、公用工程、環(huán)保、消防、節(jié)能、 項目投資估算、資金籌措、財務(wù)計算和經(jīng)濟評價等主要問題，進行分析，提出建設(shè)性意 見和建議，并提供項目可行性研究報告書。 1 4 研究簡要結(jié)論 (1)設(shè)計中所采用的工藝成熟、設(shè)備先進、布局合理，能滿足要求。 (2)建設(shè)項目中產(chǎn)品質(zhì)量好、結(jié)構(gòu)合理、適銷對路，原料周邊地區(qū)廠家可供，產(chǎn)、供 、銷均無問題。 (3)項目建成投產(chǎn)后，三廢排放均能達到排放標準，對周圍環(huán)境不會造成不利影響。 (4)項目的建成，將促進當?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)的發(fā)展。 (5)該項目總投資為620萬元，全投資財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）達到29.67％，投資回 收期（稅后）4.97年。該項目在經(jīng)濟上是可行，并具有一定的抗風(fēng)險能力。 (6)從生產(chǎn)工藝、品種結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟效益、環(huán)境影響等各方面綜合分析，該項目可行。 5 對有關(guān)問題的說明 1.本可行性研究設(shè)計中，對公用辦公、職工生活設(shè)施等未作考慮，由建設(shè)單位另行 解決。 2.本工程中未考慮的運輸工具及車輛的購置，運輸由當?shù)氐倪\輸部門協(xié)作解決。 3.對需要進口材料和設(shè)備的用匯未作安排，委托國內(nèi)進出口公司采購解決。 4.廠界區(qū)外水、電設(shè)施費用列入總投資，由當?shù)卣嘘P(guān)部門具體實施，要求同步 進行。 6 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 1.6.1建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)3000噸中綠色速凍保鮮果蔬。 1.6.2產(chǎn)品方案： 表1-1　　　　　　產(chǎn)品方案表 |序號 |名稱 |規(guī)格 |單位 |數(shù)量 |備注 | |1 |速凍草莓 |袋裝 |噸 |430 | | |2 |速凍青刀豆 |袋裝 |噸 |420 | | |3 |速凍南瓜 |袋裝 |噸 |420 | | |4 |速凍山芋 |袋裝 |噸 |1730 | | |總計 | | |噸 |3000 | | 1.6.3 主要原材料年消耗量（如表1－2所示） 表1-2主要原料用量表 |序號 |原料名稱 |單位 |需求數(shù)量 |備注 | |01 |草莓 |噸 |660 | | |02 |青刀豆 |噸 |630 | | |03 |南瓜 |噸 |840 | | |04 |山芋 |噸 |4300 | | 1.6.4主要技術(shù)經(jīng)濟指標 表1-3 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 |序號 |項 目 |單位 |指標值 |備注 | |1 |項目總投資 |萬元 |620 | | | |其中：固定資產(chǎn)投資 |萬元 |560 | | | | 鋪底流動資金 |萬元 |60 | | |2 |年新增收入（不含稅） |萬元 |1920 |正常達產(chǎn)年 | | |附:年均收入（不含稅）|萬元 |1881 |生產(chǎn)期平均 | |3 |銷售稅金附加 |萬元 |18 |生產(chǎn)期平均 | |4 |年均總成本 |萬元 |1602 |生產(chǎn)期平均 | |5 |年均新增利潤總額 |萬元 |300 |生產(chǎn)期平均 | |6 |投資利潤率 |% |48.35 | | |7 |投資利稅率 |% |79.96 | | |8 |盈虧平衡點 |% |55.3 |達產(chǎn)第三年 | |9 |投資回收期 |年 |4.97 |靜態(tài)稅后 | |10 |投資回收期 |年 |4.20 |靜態(tài)稅前 | |11 |財務(wù)凈現(xiàn)值 |萬元 |480 |稅后 | |12 |財務(wù)凈現(xiàn)值 |萬元 |921 |稅前 | |13 |財務(wù)內(nèi)部收益率 |% |29.67 |稅后 | |14 |財務(wù)內(nèi)部收益率 |% |42.72 |稅前 | 需求分析 1 市場需求情況預(yù)測 1. 國際蔬菜市場貿(mào)易現(xiàn)狀及需求趨勢 近年來，全世界蔬菜年貿(mào)易量不斷增加。目前，一些發(fā)達國家的蔬菜自給率持續(xù)下 降，如英國為76%，日本為50%，瑞士為42.6％，國際市場蔬菜貿(mào)易額目前已達到100億美 元，其中又以青刀豆、番茄、食用菌、洋蔥、大蒜等的增幅最為顯著。據(jù)預(yù)測，隨著國 際運輸條件和儲存保鮮技術(shù)的改善以及人們生活水平的提高，全球蔬菜的貿(mào)易量將會有 較快的增長，其原因有：①隨著社會經(jīng)濟發(fā)展和人們生活水平的提高，人們的飲食結(jié)構(gòu)將 實現(xiàn)由溫飽型向營養(yǎng)型再向保健型的轉(zhuǎn)變，由于蔬菜具有其他任何食品所無法取代的保 健作用，這導(dǎo)致全球性的蔬菜需求量劇增；②一些發(fā)達國家蔬菜生產(chǎn)相對弱化；③隨著WT O規(guī)則逐漸發(fā)揮作用，農(nóng)業(yè)貿(mào)易自由化程度得到提高，成員國將按照比較優(yōu)勢原則組織和 安排生產(chǎn)，發(fā)達國家將減少不具有比較優(yōu)勢的農(nóng)產(chǎn)品如蔬菜的生產(chǎn)；④由于比較優(yōu)勢的存 在，蔬菜國際貿(mào)易量的擴張無論是對進口國還是對出口國都能帶來巨大的利益回報，從 而對蔬菜國際貿(mào)易的增加產(chǎn)生積極的刺激作用。 二、我國蔬菜出口現(xiàn)狀 我國蔬菜出口具有較強的競爭力。1998年我國蔬菜出口量為進口量的30多倍，出口 金額是進口金額的50多倍，我國蔬菜出口競爭力系數(shù)為0.912，在國際市場上極具競爭能 力。近年來，日本、韓國等一些亞洲較發(fā)達國際的進口蔬菜正逐步向我國東部沿海省份 轉(zhuǎn)移，需求量穩(wěn)步增長，以日本市場為例，它每年需要從國外進口蔬菜200萬噸左右（1 999年從我國進口87萬噸），主要進口品種有洋蔥、扁豆、馬鈴薯、豌豆、甜玉米、毛豆 、大蒜、大蔥、生姜、黃瓜等蔬菜品種，其中速凍方便食品市場處于持續(xù)擴大狀態(tài).近5 年來每年以2.9％的速度遞增，1999年速凍蔬菜進口總量為...
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