產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃控制程序
產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃控制程序 |修訂狀態(tài)： 0 | | | |日 期： 2000.6.18 | | |第 2 頁 | 1.目的： 通過產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃使引進(jìn)產(chǎn)品滿足顧客要求，以最低成本及時(shí)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并 在早期對(duì)產(chǎn)品/過程進(jìn)行全面的策劃，使策劃的結(jié)果更加完善。 2.適用范圍： 適用于工廠引進(jìn)產(chǎn)品/改型產(chǎn)品的策劃活動(dòng)。 3.定義： 產(chǎn)品質(zhì)量策劃：是一種結(jié)構(gòu)化的方法，用來確定和制定確保其產(chǎn)品使顧客滿意所需的 步驟。 4.職責(zé)： 4.1廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)策劃過程中各部門工作。 4.2由各部門成員組成的項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃工作和實(shí)施。 4.3各部門負(fù)責(zé)在產(chǎn)品質(zhì)量策劃中配合項(xiàng)目小組工作，并對(duì)本部門在項(xiàng)目小組中代表所承 擔(dān)的工作負(fù)責(zé)。 5.工作程序： 5.1項(xiàng)目小組的組成和前期策劃 5.1.1計(jì)劃供應(yīng)部在市場(chǎng)調(diào)研時(shí)，應(yīng)及時(shí)將產(chǎn)品的需求信息形成報(bào)告后提交廠長(zhǎng)，由廠長(zhǎng) 適時(shí)召集各部門代表對(duì)引進(jìn)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行分析、研討，并考慮顧客目前和將來要求 和期望、市場(chǎng)和業(yè)務(wù)計(jì)劃等，制訂新品引進(jìn)建議書。 5.1.2由廠長(zhǎng)任命項(xiàng)目小組組長(zhǎng)（一般由技術(shù)開發(fā)部代表擔(dān)任），組建由質(zhì)量保證部、生 產(chǎn)部、技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)準(zhǔn)備部、計(jì)劃供應(yīng)部等部門代表參加的項(xiàng)目小組。必要時(shí)有關(guān) 分承包方和顧客代表參加（顧客參與不能免除本廠對(duì)產(chǎn)品策劃責(zé)任，同樣針對(duì)分承包方 ），并由廠長(zhǎng)明確項(xiàng)目組長(zhǎng)的職責(zé)。 5.1.3本廠的產(chǎn)品質(zhì)量策劃包括四個(gè)階段，即產(chǎn)品引進(jìn)的前期工作及樣品、過程策劃及驗(yàn) 證、產(chǎn)品和過程的確認(rèn)和反饋、評(píng)定和糾正措施。 5.1.4由項(xiàng)目組長(zhǎng)確定每一代表（組員）的工作內(nèi)容和職責(zé)，工作內(nèi)容和職責(zé)可以分階段 確定并形成項(xiàng)目組責(zé)任矩陣圖。并對(duì)數(shù)據(jù)的機(jī)密、安全、資料妥善保護(hù)作出規(guī)定，必要 時(shí)對(duì)分承包方組員作出相應(yīng)規(guī)定。 |產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃控制程序 |修訂狀態(tài)： 0 | | |日 期： 2000.6.18 | | |第 3 頁 | 5.1.5由項(xiàng)目組全體成員以會(huì)議形成確定引進(jìn)產(chǎn)品的成本目標(biāo)、進(jìn)度安排、資源配備、可 能需要的顧客幫助、建立顧客聯(lián)系渠道等。 5.1.6產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃必須以同步工程的方式進(jìn)行，由跨部門橫向協(xié)調(diào)的項(xiàng)目組實(shí)施， 其目的是為縮短開發(fā)周期、盡早為顧客認(rèn)可投入批量生產(chǎn)。 5.1.7由項(xiàng)目組制訂產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃，標(biāo)明重要時(shí)間進(jìn)度期限和各部門的具體工作任務(wù) ；計(jì)劃進(jìn)度安排須符合顧客進(jìn)度期限要求；在產(chǎn)品質(zhì)量策劃中項(xiàng)目組應(yīng)盡其全力預(yù)防缺 陷，盡可能采用防錯(cuò)技術(shù)；產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃隨著進(jìn)展?fàn)顩r可作適當(dāng)調(diào)整；由項(xiàng)目組長(zhǎng) 監(jiān)督進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施，必要時(shí)報(bào)告廠長(zhǎng)，由其協(xié)調(diào)各部門工作。 5.1.8根據(jù)培訓(xùn)程序規(guī)定，確定項(xiàng)目組成員是否具備產(chǎn)品質(zhì)量策劃所需的全部技能，如未 具備則需在該成員參與策劃前進(jìn)行所需技能的培訓(xùn)。 5.2產(chǎn)品引進(jìn)前期工作及其樣品 5.2.1由項(xiàng)目組長(zhǎng)根據(jù)產(chǎn)品建議書制訂產(chǎn)品責(zé)任書，確定產(chǎn)品可靠性和質(zhì)量目標(biāo)。 5.2.2新設(shè)備、設(shè)施要求 a.由項(xiàng)目小組按《質(zhì)量手冊(cè)》中有關(guān)質(zhì)量策劃要求進(jìn)行新設(shè)備和設(shè)施的策劃，制訂設(shè)備 和設(shè)施計(jì)劃明確要求，并根據(jù)《設(shè)備管理和維護(hù)保養(yǎng)控制程序》進(jìn)行安裝調(diào)試和設(shè)備機(jī)器 能力測(cè)試以及驗(yàn)收。 b.由項(xiàng)目小組對(duì)工作進(jìn)度進(jìn)行控制，以保證新的設(shè)備盡可能在樣品試制前完成，并按 《新設(shè)備和試驗(yàn)檢查清單》進(jìn)行評(píng)審。 5.2.3特殊特性和過程特性 項(xiàng)目小組根據(jù)引進(jìn)產(chǎn)品的技術(shù)資料進(jìn)行識(shí)別、評(píng)審、確定特殊特性。 5.2.4量具/試驗(yàn)設(shè)備要求 a.由項(xiàng)目小組確定所需的量具/試驗(yàn)設(shè)備，制訂所需量具和試驗(yàn)設(shè)備清單，對(duì)于采購 的量具和試驗(yàn)設(shè)備，按《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》進(jìn)行校準(zhǔn)和驗(yàn)收。 b.按《新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查清單》進(jìn)行評(píng)審，由項(xiàng)目小組監(jiān)測(cè)進(jìn)度，以保證滿 足所要求進(jìn)度。 |產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃控制程序 |修訂狀態(tài)： 0 | | |日 期： 2000.6.18 | | |第 4 頁 | 5.2.5分承包方開發(fā)和認(rèn)可 項(xiàng)目小組根據(jù)《分承包方選擇和評(píng)價(jià)控制程序》規(guī)定完成分承包方選擇、樣品認(rèn)可、最 終確認(rèn)，形成材料清單。 5.2.6人員配置和培訓(xùn)計(jì)劃 由項(xiàng)目小組根據(jù)《培訓(xùn)程序》制訂人員配置和培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施。 5.2.7成本策劃 由項(xiàng)目小組在產(chǎn)品先期確定新品成本目標(biāo)，并對(duì)每個(gè)階段的成本作出評(píng)價(jià)。 5.2.8制訂樣品控制計(jì)劃 由項(xiàng)目小組參考引進(jìn)的資料，制訂樣件控制計(jì)劃，對(duì)將要涉及的測(cè)量、材料和性能試 驗(yàn)做出描述，并按《控制計(jì)劃?rùn)z查清單》評(píng)審所制訂樣件控制計(jì)劃，顧客要求時(shí)須經(jīng)批準(zhǔn) 。 5.2.9可行性評(píng)審和管理者的支持 a.項(xiàng)目小組按《小組可行性承諾》評(píng)估所提出的過程設(shè)計(jì)能按預(yù)定時(shí)間以顧客可接受的 價(jià)格付諸于制造、試驗(yàn)、包裝和足夠數(shù)量的交貨，并符合所有工程要求。 b.項(xiàng)目小組對(duì)所提出的過程具有可行性的一致性意見和所有需解決的未決議問題形成 文件提交給廠長(zhǎng)，以產(chǎn)品質(zhì)量策劃會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審和決策。 5.2.10樣品的認(rèn)可 a.按樣品控制計(jì)劃進(jìn)行小樣試制，為了控制成本，須有目的地去采購試驗(yàn)（試制）工 具及試制中所需的檢驗(yàn)裝置（也包括軟件），以便能將這些在試制過程中所使用的設(shè)備 盡可能多地直接用于將來批量生產(chǎn)。 b.由項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)根據(jù)顧客規(guī)定的認(rèn)可程序進(jìn)行認(rèn)可，并針對(duì)實(shí)施認(rèn)可須制定樣件認(rèn) 可要求： ——數(shù)量、狀態(tài)、交貨期、包裝、樣品和首批樣品的交貨地點(diǎn)； ——與顧客商定的試驗(yàn)報(bào)告的形式和內(nèi)容； ——樣品認(rèn)可程序； ——用于樣品認(rèn)可的生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備制造和準(zhǔn)備； |產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃控制程序 |修訂狀態(tài)： 0 | | |日 期： 2000.6.18 | | |第 5 頁 | ——如分承包方參與樣品認(rèn)可，則對(duì)分承包方過程/成本開發(fā)進(jìn)行監(jiān)控和必要培訓(xùn)。 5.3過程策劃及驗(yàn)證 5.3.1如顧客未提供包裝標(biāo)準(zhǔn)，則由項(xiàng)目小組根據(jù)引進(jìn)產(chǎn)品的資料，制定包裝標(biāo)準(zhǔn)；如包 裝標(biāo)準(zhǔn)由顧客提供，則應(yīng)符合顧客提出的包裝方案。 5.3.2產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系評(píng)審 由項(xiàng)目小組按《產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查清單》對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審。 5.3.3過程流程圖 由項(xiàng)目小組根據(jù)引進(jìn)產(chǎn)品的資料制訂過程流程圖。并對(duì)其完整性、合理性進(jìn)行評(píng)估。 5.3.4場(chǎng)地平面布置圖 由項(xiàng)目小組對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)地布局進(jìn)行策劃，繪制場(chǎng)地平面布置圖，注明物流、檢測(cè)點(diǎn)、控制 圖位置和不合格品貯存區(qū)，所有材料流程須與過程流程圖和控制計(jì)劃相協(xié)調(diào)，并按《場(chǎng)地 平面布置檢查清單》進(jìn)行評(píng)估。 5.3.5特性矩陣圖 由項(xiàng)目小組編制《特性矩陣圖》，顯示過程參數(shù)和制造工位之間關(guān)系。 5.3.6過程FMEA a.按過程流程圖，對(duì)所有生產(chǎn)工序（適當(dāng)時(shí)包括分承包方）以及所有特殊特性進(jìn)行風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)估和PFMEA分析，分析時(shí)可參考相類似的產(chǎn)品的缺陷情況，過程FMEA是一種動(dòng)態(tài)文件 ，當(dāng)發(fā)現(xiàn)新的失效模式時(shí)，需進(jìn)行評(píng)審和更改，并利用PFMEA工具努力改進(jìn)過程，以防止 發(fā)生缺陷，當(dāng)RPN值>60時(shí)必須作出反應(yīng)計(jì)劃。 b.顧客要求時(shí)在生產(chǎn)件批準(zhǔn)/認(rèn)可前須由顧客進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)，按《過程FMEA檢查清單 》對(duì)所制訂過程FMEA進(jìn)行完整性評(píng)估。 5.3.7試生產(chǎn)控制計(jì)劃 由項(xiàng)目小組在樣品研制后批量生產(chǎn)前制訂試生產(chǎn)控制計(jì)劃，描述所進(jìn)行的材料、功能試 驗(yàn)、試生產(chǎn)控制計(jì)劃包括正式生產(chǎn)過程生效前要實(shí)施的附加產(chǎn)品/過 |產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃控制程序 |修訂狀態(tài)： 0 | | |日 期： 2000.6.18 | | |第 6 頁 | 控制，如增加檢驗(yàn)頻次，增加過程中的檢查和終檢次數(shù)、統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)、增加審核等，按《控 制計(jì)劃?rùn)z查清單》對(duì)其完整性進(jìn)行評(píng)估，顧客要求時(shí)須經(jīng)其批準(zhǔn)。 5.3.8檢驗(yàn)流程計(jì)劃及檢驗(yàn)指導(dǎo)書 按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》制訂檢驗(yàn)流程計(jì)劃和檢驗(yàn)指導(dǎo)書。 5.3.9過程指導(dǎo)書 由項(xiàng)目小組根據(jù)引進(jìn)產(chǎn)品的資料，結(jié)合FMEA、控制計(jì)劃、性能規(guī)范、材料規(guī)范、工業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)、過程流程圖、場(chǎng)地平面布置圖、特性矩陣圖、過程參數(shù)、生產(chǎn)者對(duì)過程和產(chǎn)品的 專業(yè)技能和知識(shí)、過程操作者情況，制訂各類指導(dǎo)書，以確保向所有對(duì)過程操作負(fù)有直 接責(zé)任的操作人員提供足夠詳細(xì)的可理解的安全操作規(guī)程，內(nèi)容須符合有關(guān)的文件中規(guī) 定的作業(yè)指導(dǎo)書要求，并在現(xiàn)場(chǎng)易于得到。 5.3.10測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃 由項(xiàng)目小組針對(duì)控制計(jì)劃中所涉及的所有測(cè)量系統(tǒng)制定測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃，其內(nèi)容包 括保證量具線性、準(zhǔn)確度、重復(fù)性、再現(xiàn)性、穩(wěn)定性。 5.3.11初始過程能力研究計(jì)劃 由項(xiàng)目小組針對(duì)控制計(jì)劃中被標(biāo)識(shí)的特殊特性制定初始過程能力研究計(jì)劃。 5.3.12包裝規(guī)范 由項(xiàng)目小組按《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》根據(jù)顧客的包裝標(biāo)準(zhǔn)或一般 包裝要求，設(shè)計(jì)單個(gè)的產(chǎn)品包裝（包括內(nèi)部的分隔部分）圖紙和制訂包裝指導(dǎo)書。確保 所設(shè)計(jì)包裝在包裝、搬運(yùn)和開包過程中產(chǎn)品性能和特性保持不變，并與所有材料搬運(yùn)裝 置相匹配。 5.3.13管理者支持 由項(xiàng)目小組完成以上工作內(nèi)容后，整理和匯總資料將目前項(xiàng)目狀況和未解決的問題形成 文件，由廠長(zhǎng)主持，各部門主管參加，針對(duì)項(xiàng)目小組完成情況和未解決的問題，召開產(chǎn) 品質(zhì)量策劃會(huì)議，評(píng)審項(xiàng)目狀況和對(duì)未解決問題作出決策。 5.4產(chǎn)品和過程確認(rèn) 5.4.1試生產(chǎn)采用正式生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境（包括生產(chǎn)操作者）、設(shè)施和循環(huán)時(shí)間來進(jìn)行生產(chǎn) ，試生產(chǎn)由項(xiàng)目小組主持，生產(chǎn)車間配合實(shí)施，試生產(chǎn)的最小數(shù)量根據(jù)顧 |產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃控制程序 |修訂狀態(tài)： 0 | | |日 期： 2000.6.18 | | |第 7 頁 | 客要求執(zhí)行，通過試生產(chǎn)，以確定試生產(chǎn)能力。 5.4.2測(cè)量系統(tǒng)評(píng)價(jià) 在試生產(chǎn)當(dāng)中或之前，使用規(guī)定的測(cè)量裝置和方法按工程規(guī)范，檢查控制計(jì)劃標(biāo)識(shí)的 特性，實(shí)施測(cè)量系統(tǒng)分析評(píng)價(jià)。 5.4.3初始能力研究 由項(xiàng)目小組對(duì)控制計(jì)劃中識(shí)別的特性進(jìn)行初始過程能力研究。 5.4.4生產(chǎn)件批準(zhǔn)/批量認(rèn)可 由項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序》規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)/批量認(rèn)可。 5.4.5生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn) 由項(xiàng)目小組委托質(zhì)量保證部對(duì)制造出來的產(chǎn)品按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)。 5.4.6包裝評(píng)價(jià) 由項(xiàng)目小組進(jìn)行包裝試驗(yàn)，以確保產(chǎn)品在正常運(yùn)輸中免受損傷和在不利環(huán)境下受到保護(hù) 。 5.4.7生產(chǎn)控制計(jì)劃 根據(jù)試生產(chǎn)控制計(jì)劃實(shí)施情況，最終制定生產(chǎn)控制計(jì)劃描述對(duì)產(chǎn)品/過程特性、過程控制 、試驗(yàn)和測(cè)量系統(tǒng)，顧客要求時(shí)須經(jīng)其批準(zhǔn)，并按《控制計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)清單》評(píng)估完整性。 5.4.8質(zhì)量策劃認(rèn)定和管理者支持 a.由項(xiàng)目小組在首次產(chǎn)品裝運(yùn)之前按《產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定》對(duì)控制計(jì)劃、過程指 導(dǎo)書、量具和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行評(píng)審。 b.在質(zhì)量策劃之前，項(xiàng)目小組將表明滿足所有的策劃要求或關(guān)注問題，以及項(xiàng)目狀況 和未決問題形成文件，由廠長(zhǎng)主持召開評(píng)審會(huì)議，各部門主管參加，針對(duì)以下方面進(jìn)行 評(píng)估，通過各部門參與和提問確保產(chǎn)品質(zhì)量和藍(lán)圖盡可能最好且內(nèi)容廣泛： ——通過試生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，有無采取消除措施并得到實(shí)施； ——根據(jù)FMEA分析、耐久試驗(yàn)、跑車試驗(yàn)結(jié)果制訂的消除措施是否得到實(shí)施； |產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃控制程序 |修訂狀態(tài)： 0 | | |日 期： 2000.6.18 | | |第 8 頁 | ——在新過程/工藝形成過程中，所有重要的質(zhì)量保證活動(dòng)的結(jié)果是否形成文件； ——在質(zhì)量策劃時(shí)是否將批量生產(chǎn)的質(zhì)量和采購預(yù)先策劃包括在內(nèi)。 5.5反饋、評(píng)定和糾正措施 5.5.1減少變差 按生產(chǎn)控制計(jì)劃，在正常生產(chǎn)中采用控制圖方式來識(shí)別過程變差，通過運(yùn)用排列圖、因 果圖來分析變差原因，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》制訂糾正措施來減少變差。 5.5.2顧客滿意 按規(guī)定進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。 5.5.3交付和服務(wù) 按《服務(wù)控制程序》對(duì)交付和服務(wù)進(jìn)行控制。 5.6控制計(jì)劃要求 5.6.1控制計(jì)劃須包括以下內(nèi)容： a.產(chǎn)品名稱； b.過程階段； c.引用工作指導(dǎo)書名稱和編號(hào)； d.明確制造時(shí)必須監(jiān)控的特殊特性； e.過程監(jiān)控（程序描述/監(jiān)控方法/職責(zé)/檢測(cè)指導(dǎo)書）； f.檢測(cè)參數(shù)（材質(zhì)/功能特性）； g.引用其他文件資料。 5.6.2除非顧客放棄對(duì)控制計(jì)劃的批準(zhǔn)權(quán)利，所有控制計(jì)劃均得到顧客產(chǎn)品工程部和質(zhì)保 部批準(zhǔn)和必要時(shí)的相互協(xié)調(diào)，以下情況須重新評(píng)審和更新控制計(jì)劃： a.產(chǎn)品更改；...
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