過程策劃控制程
|過程策劃控制程序 |修訂狀態(tài)：0 | | |日 期：2000.6.18 | | |第 1 頁 | 1.目的 為了確定并策劃直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程。 2.適用范圍 適用于本廠產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃和確定。 3.定義 過程策劃：批量生產(chǎn)前由供方實行的對所有所需資源如工裝、設(shè)備、工藝、方法、人 員和運輸?shù)冗M行的一系列活動，以確保加工過程與工藝流程的順利實施。 4.職責(zé) 4.1技術(shù)開發(fā)部負責(zé)過程策劃的歸口管理，負責(zé)產(chǎn)品工藝、技術(shù)要求、制造過程的策劃。 4.2生產(chǎn)準備部負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所需工裝、設(shè)備、工具配置的策劃。 4.3計劃供應(yīng)部負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)所需原材料、外購?fù)鈪f(xié)件采購的策劃和服務(wù)過程的策劃。 4.4質(zhì)保部負責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量保證的計劃和手段的策劃。 4.5生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)過程中，定置管理、物流、運輸、縮短生產(chǎn)周期，最小庫存量等方面 的策劃。 4.6廠辦人事教育室負責(zé)生產(chǎn)過程中所需人力資源配置的策劃。 4.7財務(wù)部負責(zé)生產(chǎn)過程中，所需財務(wù)資源的策劃。 4.8各部門負責(zé)人須對本部門所策劃的任務(wù)與各部門配合，保障其系統(tǒng)性。 4.9管理者代表須對各部門的策劃工作進行有效的控制和協(xié)調(diào)。 5.工作程序 5.1過程的策劃的確定 5.1.1由廠長確定新產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計和老產(chǎn)品的重大更改任務(wù)，確定并組織項目小組，指 定項目小組負責(zé)人。 5.1.2各部門負責(zé)人在工廠下達任務(wù)后及時在產(chǎn)品開發(fā)和更改的同時、批量生產(chǎn)前開展對 所需過程（如設(shè)計過程、采購過程、生產(chǎn)過程、檢驗過程和服務(wù)過程等） |過程策劃控制程序 |修訂狀態(tài)：0 | | |日 期：2000.6.18 | | |第 2 頁 | 進行確定。確定哪些過程直接影響產(chǎn)品質(zhì)量。 5.2過程策劃的時機： 5.2.1新的/更改的產(chǎn)品； 5.2.2過程更改； 5.2.3停產(chǎn)六個月以后重新投產(chǎn)的產(chǎn)品； 5.3過程策劃的內(nèi)容 5.3.1過程策劃項目小組針對產(chǎn)品的技術(shù)要求、工藝要求及用戶特殊要求，對所需資源和 配置時間提出計劃，編制里程碑計劃、網(wǎng)絡(luò)計劃等詳細計劃。其內(nèi)容一般包括如下內(nèi)容 ： a.工藝文件的編制、一般工序、特殊工序、關(guān)鍵工序的確定； b.生產(chǎn)策劃； c. 工裝、夾具、檢測器具的設(shè)計制造； d. 對分供方的采購（產(chǎn)品、原材料、輔料）； e. 生產(chǎn)設(shè)備的提供； f. 外協(xié)的配合（外部開發(fā)） g.即時更新過程開發(fā)計劃。 5.3.2技術(shù)開發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求和顧客的特殊要求，編制工藝規(guī)程、檢 驗規(guī)程、主輔材料消耗定額、專用工裝、夾具、檢測器具。 5.3.3計劃供應(yīng)部根據(jù)技術(shù)開發(fā)部提供的主輔材料消耗定額，擬定分供方的選擇原材料、 外購/外協(xié)件的采購計劃，對服務(wù)過程進行策劃。 5.3.4生產(chǎn)準備部在過程策劃時對生產(chǎn)所需的設(shè)備、工裝、夾具、檢測器具擬定制造計劃 。 5.3.5技術(shù)開發(fā)部針對一般工序、特殊工序、關(guān)鍵工序，對工序能力和機器能力（如需要 ）擬制能力調(diào)查計劃，并按規(guī)定的方法驗證過程能力。 5.3.6質(zhì)量保證部依據(jù)技術(shù)開發(fā)部提供的新產(chǎn)品的質(zhì)量要求與技術(shù)開發(fā)部配合，對批量生 產(chǎn)所需質(zhì)控點的布置，擬定質(zhì)控方法、檢測設(shè)備的計劃。質(zhì)控手段策劃 |過程策劃控制程序 |修訂狀態(tài)：0 | | |日 期：2000.6.18 | | |第 3 頁 | 一般包括以下內(nèi)容： a.工序質(zhì)控點的設(shè)置； b各個工序流程分析方法設(shè)定；. c.檢驗、試驗設(shè)備的布置及精度、等級要求； d.檢驗計劃、檢驗人員的配備。 5.3.7生產(chǎn)部在過程策劃時針對下列項目進行有目的試驗試制，以保證這些試制、試驗過 程中所使用的設(shè)備和方法盡可能多的直接用于批量生產(chǎn)。 a.材料的控制； b.生產(chǎn)、安裝和維修設(shè)備的認可； c .質(zhì)量計劃； d.計算機軟件； e.質(zhì)量保證文件。 5.3.8 廠辦人事教育室針對新產(chǎn)品合同確定后的規(guī)模、數(shù)量以及機器設(shè)備的配置計劃，合理制 訂人員的配置計劃。包括： a.特殊工序人員的培訓(xùn)、考核計劃； b.生產(chǎn)所需人員的數(shù)量、素質(zhì)的配備計劃； c .各生產(chǎn)過程（工序）人員的工時、定額計劃。 5.4過程策劃的質(zhì)量評審 在各個具體階段，過程策劃可通過不同的質(zhì)量評價，以論證其可行性。 5.4.1新產(chǎn)品試制階段 a.風(fēng)險分析（例如：FMEA失效模式及影響分析、故障樹）； b.實驗設(shè)計（DOE）。 5.4.2批生產(chǎn)開始前的階段 a.過程分析（如離散的原因，合適的檢驗方法，例如：故障樹分析、實驗方法、因果 圖）； b.流程工序的優(yōu)化； |過程策劃控制程序 |修訂狀態(tài)：0 | | |日 期：2000.6.18 | | |第 4 頁 | c.過程評審； d.對規(guī)范的遵守； e.過程開發(fā)的認可。 5.5過程策劃的結(jié)果 5.5.1過程策劃中所得到的經(jīng)驗數(shù)據(jù)和結(jié)果，必須加以分析利用，形成《過程策劃總結(jié)報 告》。包括： a.過程（工藝）流程，過程（工藝）數(shù)據(jù)，可行性研究； b.過程（工藝）FMEA； c.試驗結(jié)果和過程問題的記錄； d.機器、設(shè)備和過程能力的研究及設(shè)備履歷。 5.5.2過程策劃的結(jié)果，必須在工藝規(guī)程等工藝文件中形成文件，供有關(guān)部門使用。 5.5.3過程策劃的結(jié)果，由技術(shù)開發(fā)部負責(zé)人審核，廠長批準，以利于在生產(chǎn)過程中進行 監(jiān)控，避免發(fā)生重復(fù)錯誤，并不斷改進控制方法，以合理、經(jīng)濟性批量的生產(chǎn)。 6.相關(guān)文件和記錄 QP/SH09—01—2000 《過程控制程序》 QP/SH05—02—2000 《技術(shù)文件和資料的控制程序》 QP/SH16—01—2000 《質(zhì)量記錄控制程序》 QP/SH20—01—2000 《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用控制程序》 QR/SH04.01—01 《過程策劃總結(jié)報告》 QR/SH02.04—10 《機器能力分析記錄》 QR/SH02.04—06 《FMEA記錄》
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