某上市公司ISO9000-2005之不合格品控制程序
QG 湖南計算機股份有限公司管理標準 QG/PLA 10.04-2002 不合格品控制程序 2005-03-25發(fā)布 2005-03-28實施 湖南計算機股份有限公司發(fā)布 湖南計算機股份有限公司管理標準 不合格品控制程序 QG/PLA 10.04-2002 1 范圍 本標準規(guī)定了對不合格品的標識、記錄、隔離、評審和處置的程序，以防止不合格 品的非預期使用或交付。 本標準適用于本公司對采購產(chǎn)品不合格品、外協(xié)加工件不合格品、工序（過程）不 合格品、產(chǎn)成品不合格的控制。 2 引用標準 QG/PLA 08.04-2002 糾正和預防措施程序 3 定義： 不合格：未滿足要求。 4 職責： 4.1制造本部總經(jīng)理負責批準降級改作他用。 4.2 制造本部總經(jīng)理批準不合格品的報廢。 5.工作程序與要求： 5.1采購產(chǎn)品不合格品、外協(xié)加工件不合格品的控制。 5.1.1控制流程： [pic] 5.1.2物流部收料員對入廠的采購產(chǎn)品和外協(xié)加工件送檢，物流部物料檢驗員按檢驗文件 進行檢驗并判定。 5.1.3檢驗員對判為不合格的物資用紅色標簽（紅色圓形標簽）進行標識，并對其不合格 內(nèi)容在[來料檢驗記錄表]上予以記錄。 5.1.4收料員對不合格物資進行隔離存放，來料檢驗員進行監(jiān)督。 5.1.5來料檢驗員填寫[物資檢驗不合格通知單]并傳遞給技術(shù)部門簽署處置意見，再由工 程部材料工程師簽署最終意見。收料員按[物資檢驗不合格通知單]上簽署的意見對不合 格物資進行處置。 5.1.6不合格物資處置方式有三種： a退貨：對不合格物資不進行任何處理退回供方。 b挑選：因生產(chǎn)急需時，可進行全檢挑選合格品使用。 c 偏離許可：因生產(chǎn)急需時，不合格特性指標不影響最終產(chǎn)品功能特性時。 5.2工序不合格品的控制。 5.2.1控制流程： [pic] 5.2.2對于最終檢驗、工序檢驗、ICT測試、老化測試等工序不合格的產(chǎn)品采用此控制流 程，對于SMT、THT線出現(xiàn)的焊接質(zhì)量不合格的產(chǎn)品貼紅色圓形標簽直接送修焊人員進行 返工，不需要填寫[產(chǎn)品故障記錄]。 5.2.3工序操作員負責對工序不合格品進行判定、標識、記錄和隔離。 5.2.4工序不合格的產(chǎn)品粘貼圓形紅底色加綠色直徑線條的不干膠，單板在[產(chǎn)品故障記 錄]上填寫不合格內(nèi)容，整機在[整機質(zhì)量跟蹤卡]上填寫不合格內(nèi)容。 5.2.5維修組對不合格品進行維修，并將維修情況記錄在[產(chǎn)品故障記錄]或[整機質(zhì)量跟 蹤卡]上，返工后需復驗合格才予放行，同時貼上圓形黑色不干膠標識。 5.2.6對于無法修復需要報廢的產(chǎn)品，由物流部填寫[報廢申請單]，經(jīng)制造本部總經(jīng)理批 準后予以報廢，不合格品隨[報廢申請單]送維修組統(tǒng)一保管。 5.3稽核批不合格品的控制。 5.3.1控制流程： [pic] 5.3.2品管部稽核員對在產(chǎn)品稽核過程中判為批不合格的產(chǎn)品予以標識（貼紅色圓形標簽 附帶不合格內(nèi)容說明）并記錄。 5.3.3物流部負責對不合格品進行隔離存放于不合格品區(qū)，品管部稽核員予以監(jiān)督。 5.3.4品管部稽核員填寫[不合格品（批）審理單]，由稽核員組織相關(guān)部門人員對不合格 產(chǎn)品批進行審理做出處置意見，經(jīng)制造本部總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 5.3.5物流部負責不合格產(chǎn)品的返工。 5.3.6返工后的產(chǎn)品在放行/交付使用前，必須經(jīng)稽核員稽核合格后才能放行。 5.3.7對無法修復需要報廢的不合格產(chǎn)品，由物流部填寫[報廢申請單]報制造本部總經(jīng)理 批準后執(zhí)行報廢，報廢產(chǎn)品隨[報廢申請單]歸維修組統(tǒng)一管理。 5.3.8對批不合格品進行處置后，還需采取糾正和預防措施的，由相應職能部門按[糾正 和預防措施程序]執(zhí)行。 5.4顧客返退不合格品的控制。 5.4.1控制流程： [pic] 5.4.2顧客返退的產(chǎn)品由品管部客戶服務人員進行確認，并對確認為不合格的產(chǎn)品進行標 識（貼紅色圓形標簽）。 5.4.3客戶服務人員填寫[顧客返退產(chǎn)品確認單]，并提出對不合格品的處置意見。 5.4.4不合格品由物流部負責隔離存放于不合格品區(qū)，客戶服務人員負責監(jiān)督。 5.4.5物流部根據(jù)[顧客返退產(chǎn)品確認單]上的處置意見安排生產(chǎn)線進行返工。 5.4.6返工后的產(chǎn)品在放行/交付使用前，必須經(jīng)品管部客戶服務人員確認合格后才能放 行。 5.4.7對無法修復需要報廢的不合格產(chǎn)品，由物流部填寫[報廢申請單]報制造本部總經(jīng)理 批準后執(zhí)行報廢，報廢產(chǎn)品隨[報廢申請單]集中于維修組統(tǒng)一管理。 6.附表： 6.1質(zhì)量記錄 6.1.1 JL/PLA10.00-2002 產(chǎn)品故障記錄 使用部門保存2年。 6.1.2 JL/PLA10.07-2002整機質(zhì)量跟蹤卡 物流部保存2年。 6.1.3 JL/PLA 10.01-2002 不合格品（批）審理單 品管部保存2年。 6.1.4 JL/PLA10.02-2002 物資送檢不合格通知單 物流部物料班保存2年。 6.2 工作記錄 6.2.1報廢申請單 維修組保存。 6.2.2顧客返退產(chǎn)品確認單 由品管部保存2年 湖南計算機股份有限公司 產(chǎn) 品 故 障 記 錄 JL/PLA 10.00-2002 No： |型號 | |編號 | | |故障特征： | | | |檢測人 | |日期 | 年 月 日 | 產(chǎn) 品 維 修 記 錄 | 故障原因： | | | | | |更換器件名稱、數(shù)量： | | | | | |維修工時 | |維修人 | |年 月 日 | 整機質(zhì)量跟蹤卡 JL/PLA10.07-2003 |型 號| |整機編號 | | |版 本 號 | |批 次 號 | | |投產(chǎn)日期 | |主板編號 | | |部件1名稱| |編 號 | | |部件2名稱| |編 號 | | |部件3名稱| |編 號 | | |部件4名稱| |編 號 | | |部件5名稱| |編 號 | | | | | | | |檢驗和測試記錄 | |1總裝 | | |2.老化 |高溫老化 常溫老化 | |3.調(diào)試 | | |4.整機檢 | | |驗 | | |5.包裝 |年 月 日 | | | | |安全檢測記錄 | |檢測項目 |要求 |操作者 |結(jié)果 | |1.漏電流 | | | | |2耐電壓 | | | | |3接地電阻| | | | |返修記錄 | |故障現(xiàn)象 |送修人 |原因及處理 |維修人 | | | | | | | | | | | | | | | | |維修工時 | |維修時間 | | 湖南計算機股份有限公司 不合格品（批）審理單 填報部門： JL/PLA10.01-2002 |產(chǎn)品名稱 | |填報日期 | | |批 號 | |本批數(shù)量 | | |不合格現(xiàn)象: | | | | | | | |填報人： 部門領(lǐng)導： | |批 |不合格原因及責任部門（人）： | |返 | | |工 | | |審 | | |理 | | |會 | | |議 |措施和執(zhí)行部門（人）及完成時間： | |紀 | | |要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |參加審理人員： | |批準人（寫明處置結(jié)論）： | | | | | | | | | |簽名： 年 月 日 | |稽核結(jié)果： | | | | | |稽核員 年 月 日 | 湖南計算機股份有限公司 物資送檢不合格通知單 JL/PLA10.02- 2002填寫部門： 送檢部門： |名稱 | |型號 | |生產(chǎn)廠家 | | |檢驗 |名稱 |狀態(tài) |檢驗性質(zhì) | |設(shè)備 | | | | | | | |入廠檢驗 |逾期檢驗 | | | | | | | |送檢數(shù) | |采樣方法 | |采樣數(shù) | |合格數(shù) | | |檢驗項目及條件 |不合格事實 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...
某上市公司ISO9000-2005之不合格品控制程序