國際醫(yī)藥博覽城項目商業(yè)計劃書
南寧東盟國際醫(yī)藥博覽城項目商業(yè)計劃書 編 寫 相 關 材 料 廣西廣益中草藥業(yè)有限公司 二00四年九月 1、公司基本情況：廣西廣益中草藥業(yè)有限公司成立于2001年1月15日，注冊地為廣西 南寧市，法定代表人李城宇。注冊資本760萬元人民幣。股東由一個法人股東和三個自然 人股東組成。即北流市益華實業(yè)投資有限公司股權70%，占注冊資本532萬元，盧惠群股 權10%，占注冊資本76萬元。陶克里股權10%，占注冊資本76萬元，李英容股權10%，占注 冊資本76萬元。經(jīng)營范圍：中草藥的種植、研究、開發(fā)、加工、銷售、化工產(chǎn)品（除危 險化學品）、保健食品、定型飲料、包裝食品的購銷。 其經(jīng)營情況如下： |年度 |經(jīng)營業(yè)收入 |毛利潤 |純利潤 | |2003 | | | | |2004（預計） | | | | 廣西廣益中草藥業(yè)有限公司總部設在廣西南寧市東葛路86號皓月大廈內，電話：071 1—5706623，傳真0771—5703316，手機：13607816688，E- mail：gxgy868@vip.163.com，聯(lián)系人：李城宇。 2、主要管理者李城宇，男，37歲，籍貫：廣西北流市，大專學歷，學士學位，畢業(yè) 于黑龍江大學經(jīng)濟管理專業(yè)，從事中藥材生產(chǎn)、貿易10年，近年來又開發(fā)中藥材GAP種植 示范、食品、房地產(chǎn)開發(fā)等經(jīng)營活動，積累了豐富的經(jīng)營和組織管理經(jīng)驗，是一位有智 慧，有開拓能力、創(chuàng)新精神，善于經(jīng)營管理的高級經(jīng)濟師。 3、項目描述：廣西廣益中草藥業(yè)有限公司擬與美國廣益醫(yī)藥集團公司合作共同建設 南寧東盟國際醫(yī)藥博覽城項目，該項目建設按國際慣例，用事業(yè)體項目公司的運作方式 操作。該項目特點：綜合性的醫(yī)藥城、種植、生產(chǎn)、國際流通、綜合性整體服務功能完 備，集中藥GMP生產(chǎn)、中藥材GAP種植、研究、藥品GSP流通及相應配套的物流信息等綜合 性服務整體項目。 本項目以中華傳統(tǒng)醫(yī)藥文化為特色，以醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專業(yè)化、規(guī)范化經(jīng)營為宗旨，以環(huán)境 自然化、城內景觀生態(tài)化為原則，以優(yōu)化生產(chǎn)、流通環(huán)境為目標，將博覽城建設為環(huán)境 優(yōu)美、綠樹成蔭的生態(tài)博覽城，以打造一個現(xiàn)代化、國際化醫(yī)藥物流中心和貿易平臺。 本項目座落于廣西首府南寧市，于“中國—東盟經(jīng)濟園區(qū)”內，總體定位是立足南寧、 匯集國內、面向東盟，國際化經(jīng)營，以獨特的風格、一流的設計、現(xiàn)代的經(jīng)營方式打造 一個亞洲最具規(guī)模的、國際性的醫(yī)藥商品物流中心和東盟醫(yī)藥、醫(yī)療器械商品集散中心 ，構成中國—東盟自由貿易區(qū)醫(yī)藥商品貿易的大平臺。項目理念為“亞洲最大、功能最齊 全的綜合性醫(yī)藥物流中心。具備的功能有： ① 展示功能：醫(yī)藥產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化學試劑、檢測設備、醫(yī)藥機械、最新醫(yī)療技術手段 示范。 ② 物流功能：醫(yī)藥產(chǎn)品、中藥材、醫(yī)療器械的倉儲、流通。 ③ 科技示范功能：中藥材及特種藥材的種植和GAP科技推廣示范；現(xiàn)代醫(yī)療技術示范 ；中醫(yī)藥最新科技推廣示范。 ④ 商務功能：組織各種醫(yī)療產(chǎn)品展示會、交流會、商務洽談會、電子商務等為醫(yī)療產(chǎn)品流 通提供商務平臺。 ⑤ 生產(chǎn)制造功能：可建立符合GMP標準的制藥企業(yè)。 ⑥ 文化信息交流功能：體現(xiàn)中醫(yī)藥文化和民族文化，交流國際、國內最新醫(yī)療、醫(yī)藥信息 和技術。 ⑦ 科研功能：開展中醫(yī)藥檢測研究、中醫(yī)藥與當代信息技術結合的研究。 ⑧ 保健療養(yǎng)功能：拓展現(xiàn)代中醫(yī)藥健康保健療養(yǎng)項目。 ⑨ 休閑娛樂功能：提供大眾休閑、藥膳、觀賞、娛樂等新意內容。 ⑩ 配套服務功能：博覽城內為客戶、顧客提供方便商務活動及生活的配套服務。如： 交通、通訊、金融、物業(yè)管理、保安、后勤保障等。 該項目競爭優(yōu)勢一是亞洲最大、功能完備、最具綜合性（生產(chǎn)、流通、集散、信息） ；二是南寧處于我國東西部的交匯點，成為連接東西部的紐帶，得天獨厚；三是全國中 草藥著名產(chǎn)區(qū)。川、桂、滇、黔是我國四大主要藥材產(chǎn)區(qū)，廣西擁有各類自然保護區(qū)60 多個，全區(qū)中草藥物種多達4623種，其中植物藥4064種，可謂林林總總，中草藥及中藥 產(chǎn)業(yè)逐步成為廣西經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，體現(xiàn)了特色經(jīng)濟。 項目目前進度： ① 2004年2月，委托昆明實用軟科學研究院昆明嘉嘉特企業(yè)策劃有限公司完成了“南寧東盟 國際醫(yī)藥博覽城”項目總體策劃方案暨可行性研究，其相應報告初稿已出，完成定稿。 ② 根據(jù)策劃書內容，公司于2004年2月底完成了《南寧東盟國際醫(yī)藥博覽城項目簡介》 編寫，初步設計了項目總體規(guī)劃效果圖。該材料已分送廣西僑辦、中國—東盟經(jīng)濟園區(qū)以 及政府有關部門。 ③ 2004年4月中旬完成了項目建議書的編寫工作。同年4月28日，廣西壯族自治區(qū)發(fā)展計劃 委員會以桂計經(jīng)貿[2004]210號文批準“南寧東盟國際醫(yī)藥博覽城”項目立項。 ④ 落實了項目建設用地藍線圖。2004年6月24日，中國—東盟經(jīng)濟園區(qū)出具了“南寧東盟國際 醫(yī)藥博覽城”項目建設的《項目選址意見書》和《項目用地藍線圖》。 ⑤ 2004年5月20日向中國—東盟經(jīng)濟園區(qū)遞交了《項目開發(fā)協(xié)議書（草案）》，8月18日正式與 中國—東盟經(jīng)濟園區(qū)管委會簽訂了《南寧東盟國際醫(yī)藥博覽城項目框架協(xié)議書》 ⑥ 2004年8月10日與武漢科島地理信息工程有限公司南寧分公司簽訂了項目用地的地形、地 籍測繪協(xié)議，地形、地籍圖測繪協(xié)議書于9月10日前可以完成。 ⑦ 2004年8月31日擬選項目投資方——美國廣益醫(yī)藥集團公司總經(jīng)理廖鈞平先生與中國—東盟 經(jīng)濟園區(qū)管委會簽訂了《南寧東盟國際醫(yī)藥博覽城項目投資協(xié)議書》 ⑧ 規(guī)劃、土地、建設等報批工作正在緊鑼密鼓地進行，2004年11月3日本項目將在南博會開 幕之際舉行隆重的奠基典禮。 4、項目的開發(fā)情況：項目的競爭力及對外合作情況如前述。目前已投入的前期工作 開發(fā)經(jīng)費400萬元人民幣；今后整個項目的投資預算約為10億元人民幣。 對管理及開發(fā)人員的具體激勵機制為項目公司的機密，其基本機制構架為：對一般工 作人員及中層干部實行基本工資+業(yè)績系數(shù)計算報酬，公司高層實行與業(yè)績掛鉤的年薪制 。 5、項目的行業(yè)與市場：南寧東盟國際醫(yī)藥博覽城集中藥材GAP種植、中藥GMP生產(chǎn)、 藥品GSP流通以及醫(yī)療器械和制藥機械展示、中藥制劑展示、民族醫(yī)技展示、中醫(yī)藥技術 信息展示于一體，多功能和綜合性服務是當前國內一流的?！吧鷳B(tài)醫(yī)藥”是朝陽行業(yè)，有 廣闊的市場前景。可從下面幾方面分析行業(yè)與市場： ① 東盟博覽會永久會址落戶南寧，中國—東盟經(jīng)濟園區(qū)——南寧東盟國際醫(yī)藥博覽城就設在“ 中國—東盟經(jīng)濟園區(qū)”開發(fā)區(qū)的貿易平臺上。 ② 中華醫(yī)藥有五千年悠久傳世的歷史，中醫(yī)藥學博大精深。我國現(xiàn)存中藥資源12807種，其 中藥用植物11146種，該博覽城就是開拓出一個挖掘、整理、提升傳統(tǒng)中醫(yī)藥學寶藏的經(jīng) 濟交流平臺，實現(xiàn)其經(jīng)濟價值。 ③ 天然藥在國際上越來越享有“綠色、環(huán)保、副作用低”的美譽，得到越來越廣泛的認同， 市場準入環(huán)境日趨向好。 泰國衛(wèi)生部2000年6月30日公布《關于批準中藥方法治療疾病的規(guī)定》；新加坡對中藥 材和中藥制品極為推崇，是我國傳統(tǒng)出口市場之一；馬來西亞政府已制定國家傳統(tǒng)醫(yī)藥 政策，鼓勵學習中醫(yī)藥；印尼華人較多，中醫(yī)藥得到廣泛的認同，特別是來自中國的中 成藥；越南政府鼓勵中藥生產(chǎn)，市場持續(xù)發(fā)展，人均中藥品消費十年翻十翻；澳大利亞 為首個確立中醫(yī)合法地位的西方國家；歐盟對草藥立法管理，開放市場準入；加拿大將 中藥材進口納入草藥管理；韓國、俄羅斯給予中藥合法注冊；國際認可2001年我國外經(jīng) 貿部頒布的《藥用植物及制劑進出口綠色行業(yè)標準》歐洲中醫(yī)學會聯(lián)合會已確定將該標準 作為中藥進入歐洲的標準，英國草藥供應協(xié)會與醫(yī)保商會達成促進綠色中藥協(xié)議。 ④ 市場容量大，發(fā)展環(huán)境好。上世紀80年代以來世界天然植物藥交易額達2000億美元，至 2001年已經(jīng)突破5000億美元。2001年中國中草藥及其制品出口額為5.5億美元，2002年為 6.7億美元，2003年為6.9億美元。其中中藥材出口3.32億美元，同比增長7%，提取物出 口1.41億美元，中成藥出口8841萬美元。無論如何對于數(shù)千億美元的國際醫(yī)藥市場，中 醫(yī)藥作為新興的國際性產(chǎn)業(yè)，前景無限，空間無量。 6、項目推介策略：營銷和促銷、營銷鼓勵和總體策略。 ①“炒熱”項目理念—亞洲最大，功能最完備的綜合性醫(yī)藥物流、交易中心。 ② 突出標志，樹立及體現(xiàn)品牌形象，促成品牌效應，形成趨群效應。 ③ 價格低開高走，逐步升溫，制造買點、熱點。 ④ 招商重點內容：博覽板塊，針對醫(yī)藥商戶，吸引1800家左右實力商戶進入；物流板塊， 針對物流企業(yè)，吸納50家企業(yè)；生產(chǎn)板塊，針對藥品生產(chǎn)商，吸收5—10家企業(yè)；種植板 塊，針對藥業(yè)種植業(yè)，引進15家企業(yè)；休閑板塊，針對文化娛樂、餐飲商等引進2000家 左右。 ⑤ 以相對低的費用，抓住重點（著重經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)、實力商戶）投放廣告，獲得最廣的受 眾，達到最佳的效果，實現(xiàn)最強的廣告效應。 ⑥ 選擇媒體分期進行。第一期重點放在項目企業(yè)形象及品牌宣傳上。第二期放在營銷、推 廣的發(fā)布上，務必引起轟動效果。 ⑦ 對營銷人員的激勵機制問題。主要是運用制度，考察業(yè)績，每年一聘，能者上庸者下， 促銷提酬。 7、項目運作的方式、設備、質量保證、費用成本控制。本項目管理實行事業(yè)體項目 公司的運作方式，即成立“中國—東盟經(jīng)濟園區(qū)——南寧東盟國際醫(yī)藥博覽城投資項目公司 ，實行董事會制，管理機構為董事會領導下的總經(jīng)理負責制。雙方合作方式法律定義為 中外合作經(jīng)營企業(yè)，通過合同、協(xié)議、章程確立合作的契約式關系，合作企業(yè)具有法人 地位，為法人型企業(yè)，以合作企業(yè)資產(chǎn)對外承擔有限責任。 項目質量保證問題：將以符合相關資質的施工企業(yè)按施工規(guī)范實施，實行工程監(jiān)理制 ，項目公司建立有工程技術管理部督促監(jiān)管。費用成本實行目標控制，管理制度參照《廣 西廣益中草藥業(yè)有限公司財務制度》 8、公司管理：按《南寧東盟國際醫(yī)藥博覽城項目公司營運方案及組織機構設想》 9、融資問題： （1）廣西廣益中草藥業(yè)有限公司提供注冊資金760萬元人民幣，以及以該公司無形資產(chǎn) 提供重組平臺，組建南寧東盟國際醫(yī)藥博覽城投資項目公司。 （2）項目擬用融資的辦法并根據(jù)投資概算定，該項資金采用資本金引入和有償性資金借 入兩條渠道解決。引資范疇包括：國際性資金、國有資本金、法人資本金、個人資本金 。原則是引資必須在項目財務成本可承受的范圍內。資金使用主要用于工程建設、前期 基礎性工作及項目用地征收等。其具體計劃應在商業(yè)計劃書中表述。 主要項目投資估算如下： （一）固定資產(chǎn)投資： 1、建設工程投資：主要是醫(yī)藥博覽展示區(qū)，GMP中成藥和飲片加工廠、倉儲區(qū)、生活區(qū) 和GAP科研基地醫(yī)藥文化長廊的建筑投資?？偨ㄖ娣e為121.7萬M2,含裝修造價為：醫(yī)藥 博覽展示區(qū)和科研基地及文化長廊700元/M2,GMP中成藥、飲片加工廠和生活區(qū)600元/M2 ,其它400元/M2。據(jù)此，建筑工程投資約77770萬元。 2、設備及器具投資：主要是GMP中成藥、飲片加工區(qū)的設備、醫(yī)藥博覽區(qū)辦公設備和 GAP種植園、倉儲區(qū)所需的工器具等，此項投資約6500萬元。 3、安裝工程投資：主要是GMP中成藥、飲片加工廠的設備及水電、水暖設備的安裝。 按上述投資估算的8%計算，約1000萬元。 4、其它費用：包括自備供電、給排水、檢測檢驗、消防、衛(wèi)生、信息網(wǎng)絡、制冷等 工程的投資，根據(jù)各子項目的建設規(guī)模及要求，參照同類型項目概算，此部分投資約84 0萬元。 5、其它投資：征地費按實際支出3.88萬元/畝，總計2535畝，需要投資9835萬元，設 計費按照投資額的5%計為4305萬元，不可預見費按投資的3%計為2583萬元。其它投資為 16723萬元。 以上合計固定資產(chǎn)投資約102836萬元，其中：建筑工程77770萬元，主要設備購置及 安裝約7503萬元，其它費用約17563萬元。 （二）流動資金 流動資金主要是儲備資金、生產(chǎn)資金、成品資金。占用項目為GMP中成藥及飲片加工 廠、藥材 GAP種植，測算法則用定額法和產(chǎn)值資金率法結合，計算結果為1422萬元。 總計：項目總投資約104258萬元。 投資者的權力及退出問題：投資者作為股東參加管理并獲得相應的項目收益，具體細 則尊重投資者意見，與投資者協(xié)商。 10、財務預測： 1. 經(jīng)營收入預測 Ⅰ、醫(yī)藥博覽城總面積34.6萬M2（不含中心功能區(qū)和綜合服務區(qū)），由于是國際性醫(yī) 藥城，其租售價格不菲，按租售各半計算：出售單價2500元/M2,則售樓收入為43250萬元 ；按月租45元/M2單價，出租率為95%，則出租年收入為8875萬元。兩項合計，博覽城租 售收入營運一年可獲52125萬元。 Ⅱ、GMP中成藥、飲片加工廠銷售收入。年產(chǎn)量為8934萬顆飲片，產(chǎn)品價格為0.5 元/顆，則GMP中成藥、飲片加工廠正常年銷售收入為4467萬元。 Ⅲ、GA...
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