設施和工作環(huán)境管理程序
目的
識別并提供和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設施及工作環(huán)境。
2.0 范圍
本管理程序適用于本公司生產(chǎn)部所使用的設施及工作環(huán)境。
3.0 職責
3.1 生產(chǎn)部設備組負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)設施和環(huán)境進行控制。
3.2 企管部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的運輸設施、軟件進行控制。
4.0 操作程序
4.1 生產(chǎn)設施的識別、提供和管理
4.1.1 設施的識別
公司為產(chǎn)品實現(xiàn)所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設備和工具、軟件、支持性服務（水、電、氣供應）、通訊設施、運輸設施等。
4.1.2 設施的提供
4.1.2.1 生產(chǎn)部設備組根據(jù)使用部門的要求及需要，進行前期調(diào)研，再與相關部門進行技術、經(jīng)濟分析，確定型號，報分管領導審核、總經(jīng)理批準，由相關職能部門進行采購。
4.1.3 設施的驗收
4.1.3.1 采購設施到公司后，由生產(chǎn)部設備組組織有關人員進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后填寫《設施驗收安裝移交單》進行簽字驗收，并保管相關記錄和資料。
4.1.3.2 驗收不合格的設施，生產(chǎn)部設備組或相關采購員與供方協(xié)商解決，并在《設施驗收安裝移交單》上記錄處理結果。
4.1.3.3 生產(chǎn)部設備組對驗收合格的設施進行編號，進入設施管理的管理。
4.1.3.4 對于低值易耗工具，由倉庫憑《入庫單》辦理入庫手續(xù)。
4.1.4 設施的管理
5.1 4.1.4.2 根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部設備組組織編寫設施的操作規(guī)程，包括《數(shù)控剪板機運行規(guī)程》、《數(shù)控沖床運行規(guī)程》、《激光切割機運行規(guī)程》、《數(shù)控折彎機運行規(guī)程》、《數(shù)控母排沖孔機運行規(guī)程》、《數(shù)控母排折彎機運行規(guī)程》、《單梁式起重機運行規(guī)程》、《折邊機安全操作規(guī)程》、《烘箱操作規(guī)程》、《開式雙柱可傾壓力機操作規(guī)程》、《立式鉆床安全操作規(guī)程》、《切角機操作規(guī)程》、《油漆安全操作規(guī)程》、《鍋爐安全操作規(guī)程》、《雕刻機操作規(guī)程》發(fā)放給使用部門。相關的操作人員由生產(chǎn)部設備組配合企管部進行培訓、考核合格并登記后方可上崗操作。
4.1.4.2 生產(chǎn)部設備組設備管理員負責對固定資產(chǎn)設備進行統(tǒng)一編號入帳，做好標識，建立《設備總臺帳》和《設施履歷卡》；對于低值易耗品、工具等的使用，由部門負責人審核，設備組確認，填寫《領料單》領取使用，并由設備組做好《工具領用卡片》記錄。
4.1.4.3 對主要生產(chǎn)設施，須由生產(chǎn)部設備組相關人員編制《設備管理規(guī)定》，規(guī)定設施保養(yǎng)、狀態(tài)標識等具體內(nèi)容。
4.1.4.4 對主要生產(chǎn)設備的日常保養(yǎng)由各操作工實施，并記錄在《機床日常點檢卡》、《加工設備運行記錄臺帳》上，每月由生產(chǎn)部設備組進行回收，作為制定年度維修保養(yǎng)計劃的依據(jù)。
4.1.4.5 生產(chǎn)部設備組每年年底制定下年度的《設備修理計劃表》，經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后實施。
4.1.4.6 當生產(chǎn)設施發(fā)生故障時，操作工通知設備組管理人員，設備組管理人員及時趕到現(xiàn)場進行維修，若無法解決，則報負責人員委托外部維修，維修中的設施應掛牌標識，并填寫《設備維修記錄表》，設施維修好后應簽字驗收方可使用。
4.1.4.7 生產(chǎn)設施的保養(yǎng)應按設施管理規(guī)定進行。
4.1.4.8 設備維修和保養(yǎng)實施后應記錄在《設備維修記錄表》或《設備保養(yǎng)記錄表》上。
4.1.4.9 模具管理員負責對模具建立《機床模具總臺帳》、《模具驗收記錄》、《工裝（模具）使用臺帳》、《模具修理記錄》，并按《模具管理規(guī)定》進行管理。生產(chǎn)設施的備件由生產(chǎn)部設備組建立《備件臺帳》進行管理。
4.1.4.10 生產(chǎn)設施閑置停用超過三個月以上，由使用部門填寫《設施封存（啟用）申請單》，經(jīng)生產(chǎn)部設備組審核，總經(jīng)理批準后，生產(chǎn)部設備組辦理封存手續(xù)，對設施切斷電源，放凈油水，做好清潔保養(yǎng)，掛好停用牌，并定期派人養(yǎng)護。
4.1.4.11 若重新啟用，由使用部門填寫《設施封存（啟用）申請單》，經(jīng)相關領導審核，總經(jīng)理批準后，生產(chǎn)部設備組辦理啟用手續(xù)后使用。。
4.1.4.12 對無法修復或無使用價值的設施，由生產(chǎn)部設備組填寫《設施報廢申請單》，經(jīng)相關領導審核，總經(jīng)理批準后報廢，報廢設備應在設施臺帳、設施履歷卡中注明情況。對低值易耗品、工具、備品備件等，由設備管理員填寫《設施報廢申請單》，生產(chǎn)部設備組負責人審核，部門負責人批準即可報廢。
4.2 企管部負責提供公司成品搬運的運輸工具，并按相關產(chǎn)品的搬運要求進行操作，對該設施進行必要的維護保養(yǎng)。
4.3 企管部負責制定相應的軟件管理辦法，以控制影響產(chǎn)品符合性的相關過程。
4.4 工作環(huán)境
4.4.1 生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)環(huán)境，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，確定并提供作業(yè)場所必須的生產(chǎn)工作環(huán)境。
4.4.2 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕。
4.4.3 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全。
4.4.4 對車間設施實行定置管理，每天對車間進行清掃，定期對車間地面進行清洗。
5.0 相關文件
5.2 《設備管理規(guī)定》
5.3 《數(shù)控剪板機運行規(guī)程》
5.4 《數(shù)控沖床運行規(guī)程》
5.5 《激光切割機運行規(guī)程》
5.6 《數(shù)控折彎機運行規(guī)程》
5.7 《數(shù)控母排沖孔機運行規(guī)程》
5.8 《數(shù)控母排折彎機運行規(guī)程》
5.9 《單梁式起重機運行規(guī)程》
5.10 《折邊機安全操作規(guī)程》
5.11 《烘箱操作規(guī)程》
5.12 《開式雙柱可傾壓力機操作規(guī)程》
5.13 《立式鉆床安全操作規(guī)程》
5.14 《工具管理規(guī)定》
5.15 《模具管理規(guī)定》
5.16 《切角機操作規(guī)程》
5.17 《油漆安全操作規(guī)程》
5.18 《鍋爐安全操作規(guī)程》
5.19 《雕刻機操作規(guī)程》
5.20
6.0 質(zhì)量記錄
6.1 《設施安裝驗收移交單》
6.2 《設備總臺帳》
6.3 《設施履歷卡》
6.4 《機床日常點檢卡》
6.5 《加工設備運行記錄臺帳》
6.6 《設備修理計劃表》
6.7 《設備維修記錄表》
6.8 《設備保養(yǎng)記錄表》
6.9 《設施封存（啟用）申請單》
6.10 《設施報廢申請單》
6.11 《模具驗收記錄》
6.12 《工裝（模具）使用臺帳》
6.13 《模具修理記錄》
6.14 《機床模具總臺帳》
6.15 《備件臺帳》

設施和工作環(huán)境管理程序