KPI數(shù)據(jù)收集及建議解決方案
市區(qū)公司層面 現(xiàn)有績效數(shù)據(jù)收集體系未直接支持的KPI及建議解決辦法——公司、本部各部室及基層層面 機構(gòu)類別關(guān)鍵績效指標指標公式/定義定性/定量統(tǒng)計信息來源統(tǒng)計部門頻率如何監(jiān)控 公司層面 資本運用回報率利潤總額/凈資產(chǎn)定量財務報表財務部季度財務部每季提供給業(yè)務績效監(jiān)控負責部門 單位運營成本總成本/售電量定量財務報表財務部季度財務部每季提供給業(yè)務績效監(jiān)控負責部門 每千瓦時占用資產(chǎn)總資產(chǎn)/售電量定量財務報表財務部季度財務部每季提供給業(yè)務績效監(jiān)控負責部門 企業(yè)形象美譽度社會對市區(qū)電力公司進行的行業(yè)查測評統(tǒng)計結(jié)果定量行業(yè)查測評統(tǒng)計結(jié)果總經(jīng)理工作部半年總經(jīng)理工作部將統(tǒng)計結(jié)果提供給業(yè)務績效負責部門 規(guī)定時間內(nèi)業(yè)擴接電率規(guī)定期限內(nèi)接電用戶數(shù)/申請接電用戶數(shù)定量營銷活動經(jīng)濟分析報表市場營銷部月市場營銷部將統(tǒng)計結(jié)果提供給業(yè)務績效負責部門 現(xiàn)有管理體系的持續(xù)完善成效市區(qū)供電公司在內(nèi)部管理制度、流程梳理及制度執(zhí)行情況等方面的改進情況定性市區(qū)供電公司共管理體系完善計劃及執(zhí)行情況回顧分析總經(jīng)理工作部半年總經(jīng)理工作部負責根據(jù)公司發(fā)展要求制定管理體系完善計劃并定期回顧 戰(zhàn)略執(zhí)行能力建設(shè)成效市區(qū)供電公司在市場營銷、生產(chǎn)運行、決策支持分析、內(nèi)部管理等方面的能力建設(shè)情況定性市區(qū)供電公司能力建設(shè)計劃及能力狀況回顧情況分析人力資源部半年人力資源部負責根據(jù)公司發(fā)展要求制定能力建設(shè)計劃并定期回顧 人均銷售收入銷售收入/公司員工實際人數(shù)定量財務報表、人力資源相關(guān)報表財務部半年人力資源部負責提供公司員工實際人數(shù)的數(shù)據(jù)給財務部，由財務部負責該指標的計算并提供給業(yè)務績效監(jiān)控負責部門 員工滿意度員工滿意度定量員工滿意度調(diào)查結(jié)果人力資源部半年人力資源部負責問卷設(shè)計、活動組織及結(jié)果統(tǒng)計分析并提供給業(yè)務績效監(jiān)控負責部門 供電分公司層面 現(xiàn)有績效數(shù)據(jù)收集體系未直接支持的KPI及建議解決辦法——公司、本部各部室及基層層面 機構(gòu)類別關(guān)鍵績效指標指標公式/定義定性/定量統(tǒng)計信息來源統(tǒng)計部門頻率如何監(jiān)控 公司層面 資本運用回報率利潤總額/凈資產(chǎn)定量財務報表財務部季度財務部每季提供給業(yè)務績效監(jiān)控負責部門 單位運營成本總成本/售電量定量財務報表財務部季度財務部每季提供給業(yè)務績效監(jiān)控負責部門 每千瓦時占用資產(chǎn)總資產(chǎn)/售電量定量財務報表財務部季度財務部每季提供給業(yè)務績效監(jiān)控負責部門 企業(yè)形象美譽度社會對市區(qū)電力公司進行的行業(yè)查測評統(tǒng)計結(jié)果定量行業(yè)查測評統(tǒng)計結(jié)果總經(jīng)理工作部半年總經(jīng)理工作部將統(tǒng)計結(jié)果提供給業(yè)務績效負責部門 規(guī)定時間內(nèi)業(yè)擴接電率規(guī)定期限內(nèi)接電用戶數(shù)/申請接電用戶數(shù)定量營銷活動經(jīng)濟分析報表市場營銷部月市場營銷部將統(tǒng)計結(jié)果提供給業(yè)務績效負責部門 現(xiàn)有管理體系的持續(xù)完善成效市區(qū)供電公司在內(nèi)部管理制度、流程梳理及制度執(zhí)行情況等方面的改進情況定性市區(qū)供電公司共管理體系完善計劃及執(zhí)行情況回顧分析總經(jīng)理工作部半年總經(jīng)理工作部負責根據(jù)公司發(fā)展要求制定管理體系完善計劃并定期回顧 戰(zhàn)略執(zhí)行能力建設(shè)成效市區(qū)供電公司在市場營銷、生產(chǎn)運行、決策支持分析、內(nèi)部管理等方面的能力建設(shè)情況定性市區(qū)供電公司能力建設(shè)計劃及能力狀況回顧情況分析人力資源部半年人力資源部負責根據(jù)公司發(fā)展要求制定能力建設(shè)計劃并定期回顧 人均銷售收入銷售收入/公司員工實際人數(shù)定量財務報表、人力資源相關(guān)報表財務部半年人力資源部負責提供公司員工實際人數(shù)的數(shù)據(jù)給財務部，由財務部負責該指標的計算并提供給業(yè)務績效監(jiān)控負責部門 員工滿意度員工滿意度定量員工滿意度調(diào)查結(jié)果人力資源部半年人力資源部負責問卷設(shè)計、活動組織及結(jié)果統(tǒng)計分析并提供給業(yè)務績效監(jiān)控負責部門 現(xiàn)有績效數(shù)據(jù)收集體系未直接支持的KPI及建議解決辦法——公司、本部各部室及基層層面 機構(gòu)類別關(guān)鍵績效指標指標公式/定義定性/定量統(tǒng)計信息來源統(tǒng)計部門頻率如何監(jiān)控 供電所層面 單位運營成本 供電所成本和費用/供電所總售電量 定量財務報表本部財務部月財務部每月提供給業(yè)務績效監(jiān)控負責部門 企業(yè)形象美譽度 社會對市區(qū)電力公司進行的行業(yè)查測評統(tǒng)計結(jié)果定量行業(yè)查測評統(tǒng)計結(jié)果本部總經(jīng)理工作部半年總經(jīng)理工作部將統(tǒng)計結(jié)果提供給業(yè)務績效負責部門 規(guī)定時間內(nèi)業(yè)擴接電率規(guī)定期限內(nèi)接電用戶數(shù)/申請接電用戶數(shù)定量營銷活動經(jīng)濟分析報表市場營銷部（供電所、本部）月市場營銷部將統(tǒng)計結(jié)果提供給業(yè)務績效負責部門 供電所能力建設(shè)成效（進度，效果） 供電所在市場營銷、生產(chǎn)運行、決策支持分析、內(nèi)部管理等方面的能力建設(shè)情況定性供電所能力建設(shè)計劃分解、能力狀況回顧 供電所、本部人力資源部半年人力資源部提供意見給公司總經(jīng)理，供其決策 配合公司推進流程梳理、授權(quán)原則工作成效（進度、質(zhì)量）配合公司推進流程梳理、授權(quán)原則工作的進度、質(zhì)量定性流程梳理計劃分解和工作效果回顧供電所、本部總經(jīng)理工作部季總經(jīng)理工作部定期回顧計劃執(zhí)行情況，并提供給業(yè)務績效負責部門 推進績效管理、培訓發(fā)展體系建設(shè)的計劃執(zhí)行成效（進度、效果）績效管理、培訓發(fā)展體系完善成效是否達到年度推進計劃目標、進度的要求定性績效管理、培訓發(fā)展體系年度推進計劃分解、實施效果回顧供電所、本部人力資源部季本部人力資源部負責制定績效管理、培訓發(fā)展體系建設(shè)計劃并定期回顧執(zhí)行情況，并提供給業(yè)務績效監(jiān)控部門 供電所員工滿意度 全所員工的員工滿意度調(diào)查平均得分定量員工滿意度調(diào)查統(tǒng)計資料供電所、本部人力資源部半年人力資源部負責問卷設(shè)計、活動組織及結(jié)果統(tǒng)計分析并提供給公司總經(jīng)理，供其決策 本部部室層面統(tǒng)一指標 現(xiàn)有績效數(shù)據(jù)收集體系未直接支持的KPI及建議解決辦法——公司、本部各部室及基層層面 機構(gòu)類別關(guān)鍵績效指標指標公式/定義定性/定量統(tǒng)計信息來源統(tǒng)計部門頻率如何監(jiān)控 公司層面 資本運用回報率利潤總額/凈資產(chǎn)定量財務報表財務部季度財務部每季提供給業(yè)務績效監(jiān)控負責部門 單位運營成本總成本/售電量定量財務報表財務部季度財務部每季提供給業(yè)務績效監(jiān)控負責部門 每千瓦時占用資產(chǎn)總資產(chǎn)/售電量定量財務報表財務部季度財務部每季提供給業(yè)務績效監(jiān)控負責部門 企業(yè)形象美譽度社會對市區(qū)電力公司進行的行業(yè)查測評統(tǒng)計結(jié)果定量行業(yè)查測評統(tǒng)計結(jié)果總經(jīng)理工作部半年總經(jīng)理工作部將統(tǒng)計結(jié)果提供給業(yè)務績...
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