監(jiān)察部績效考核指標(biāo)
監(jiān)察部經(jīng)理 監(jiān)察部經(jīng)理績效指標(biāo) 方面關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義／公式評估對象質(zhì)／量化指標(biāo)組織／部門／小組／個人指標(biāo)評估頻率目標(biāo)值權(quán)數(shù)信息來源 1.財務(wù)方面1.1.2.7控制與降低其他成本費用管理費用預(yù)算節(jié)省率（實際管理費用節(jié)?。媱澒芾碣M用）＊100％所有部門量化部門每月10費用明細(xì)科目及預(yù)算資料 3.內(nèi)部營運(yùn)方面3.5建立并持續(xù)改善公司流程和制度有效的流程和制度得到實施的百分率得到實施的流程和制度／適用的流程和制度的總數(shù)所有部門質(zhì)／量化組織／部門每半年10流程實施得分 3.內(nèi)部營運(yùn)方面3.6.11有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量內(nèi)部審計報告的質(zhì)量評定級別內(nèi)部審計報告的質(zhì)量評定級別監(jiān)察部質(zhì)／量化部門每半年15董事會對內(nèi)部審計報告的評估意見 3.內(nèi)部營運(yùn)方面3.6.11有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量內(nèi)部審計按照計劃及時開展的比率實際開展的內(nèi)部審計次數(shù)／總共應(yīng)執(zhí)行的內(nèi)部審計次數(shù)監(jiān)察部量化部門每半年15內(nèi)部審計工作記錄 3.內(nèi)部營運(yùn)方面3.6.11有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量內(nèi)部審計報告的及時率按時提交的內(nèi)審報告／應(yīng)提交的內(nèi)審報告總數(shù)＊100％監(jiān)察部量化部門每半年10內(nèi)部審計工作記錄及內(nèi)部審計報告提交時間記錄 3.內(nèi)部營運(yùn)方面3.6.11有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量重點監(jiān)察領(lǐng)域發(fā)生事故的解決情況內(nèi)部事故解決成果評定級別監(jiān)察部質(zhì)／量化部門每月20監(jiān)察記錄/各項事故報告 4.學(xué)習(xí)和成長方面4.2.1創(chuàng)建良好的意見和建議反饋體系提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量對流程和制度提出合理化建議并被采納的數(shù)量所有部門質(zhì)／量化部門每季20合理化建議報告 總分100 監(jiān)察員 監(jiān)察部經(jīng)理績效指標(biāo) 方面關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義／公式評估對象質(zhì)／量化指標(biāo)組織／部門／小組／個人指標(biāo)評估頻率目標(biāo)值權(quán)數(shù)信息來源 1.財務(wù)方面1.1.2.7控制與降低其他成本費用管理費用預(yù)算節(jié)省率（實際管理費用節(jié)?。媱澒芾碣M用）＊100％所有部門量化部門每月10費用明細(xì)科目及預(yù)算資料 3.內(nèi)部營運(yùn)方面3.5建立并持續(xù)改善公司流程和制度有效的流程和制度得到實施的百分率得到實施的流程和制度／適用的流程和制度的總數(shù)所有部門質(zhì)／量化組織／部門每半年10流程實施得分 3.內(nèi)部營運(yùn)方面3.6.11有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量內(nèi)部審計報告的質(zhì)量評定級別內(nèi)部審計報告的質(zhì)量評定級別監(jiān)察部質(zhì)／量化部門每半年15董事會對內(nèi)部審計報告的評估意見 3.內(nèi)部營運(yùn)方面3.6.11有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量內(nèi)部審計按照計劃及時開展的比率實際開展的內(nèi)部審計次數(shù)／總共應(yīng)執(zhí)行的內(nèi)部審計次數(shù)監(jiān)察部量化部門每半年15內(nèi)部審計工作記錄 3.內(nèi)部營運(yùn)方面3.6.11有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量內(nèi)部審計報告的及時率按時提交的內(nèi)審報告／應(yīng)提交的內(nèi)審報告總數(shù)＊100％監(jiān)察部量化部門每半年10內(nèi)部審計工作記錄及內(nèi)部審計報告提交時間記錄 3.內(nèi)部營運(yùn)方面3.6.11有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量重點監(jiān)察領(lǐng)域發(fā)生事故的解決情況內(nèi)部事故解決成果評定級別監(jiān)察部質(zhì)／量化部門每月20監(jiān)察記錄/各項事故報告 4.學(xué)習(xí)和成長方面4.2.1創(chuàng)建良好的意見和建議反饋體系提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量對流程和制度提出合理化建議并被采納的數(shù)量所有部門質(zhì)／量化部門每季20合理化建議報告 總分100 監(jiān)察員績效指標(biāo) 方面關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義／公式評估對象質(zhì)／量化指標(biāo)組織／部門／小組／個人指標(biāo)評估頻率目標(biāo)值權(quán)數(shù)信息來源 3.內(nèi)部營運(yùn)方面3.6.11有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量內(nèi)部審計報告的質(zhì)量評定級別內(nèi)部審計報告的質(zhì)量評定級別監(jiān)察部質(zhì)／量化部門每半年20董事會對內(nèi)部審計報告的評估意見 3.內(nèi)部營運(yùn)方面3.6.11有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量內(nèi)部審計按照計劃及時開展的比率實際開展的內(nèi)部審計次數(shù)／總共應(yīng)執(zhí)行的內(nèi)部審計次數(shù)監(jiān)察部量化部門每半年20內(nèi)部審計工作記錄 3.內(nèi)部營運(yùn)方面3.6.11有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量內(nèi)部審計報告的及時率按時提交的內(nèi)審報告／應(yīng)提交的內(nèi)審報告總數(shù)＊100％監(jiān)察部量化部門每半年15內(nèi)部審計工作記錄及內(nèi)部審計報告提交時間記錄 3.內(nèi)部營運(yùn)方面3.6.11有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量重點監(jiān)察領(lǐng)域發(fā)生事故的解決情況內(nèi)部事故解決成果評定級別監(jiān)察部質(zhì)／量化部門每月25監(jiān)察記錄/各項事故報告 4.學(xué)習(xí)和成長方面4.2.1創(chuàng)建良好的意見和建議反饋體系提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量對流程和制度提出合理化建議并被采納的數(shù)量所有部門質(zhì)／量化部門每季20合理化建議報告 總分100
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