某集團信息管理制度資料
信息系統(tǒng)年度工作計劃編制及執(zhí)行
1 范圍
月度采購計劃包含適用于信息技術(shù)部制定公司信息系統(tǒng)年度工作計劃并予以執(zhí)行的過程，年度工作計劃包括信息設(shè)備需求計劃、應(yīng)用軟件需求計劃以及應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)實施計劃等
2 控制目標(biāo)
2.1 確保公司信息系統(tǒng)的配置與運行符合公司信息技術(shù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及整體業(yè)務(wù)發(fā)展需要
3 主要控制點
3.1 公司主管副總經(jīng)理審批信息技術(shù)部編制的信息設(shè)備需求計劃、應(yīng)用軟件需求計劃以及應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)實施計劃計劃人員根據(jù)物料品種確定是否本年已有簽約供應(yīng)商，沒有供應(yīng)商的重新進行選擇，已有供應(yīng)商的確定供應(yīng)價格
4 特定政策
4.1 信息技術(shù)部技術(shù)人員結(jié)合公司信息技術(shù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和實際工作情況，每季度向信息技術(shù)部經(jīng)理提交所收集到的信息技術(shù)發(fā)展的最新資料
4.2 每月信息技術(shù)部人員對所負責(zé)部分的工作計劃實施情況進行評估，并對下月工作計劃做出及時調(diào)整，必要時須給出一定的解釋，將評估報告和具體調(diào)整情況報信息技術(shù)部經(jīng)理審閱

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