存貨發(fā)放管理制度(doc)
存貨發(fā)放管理制度
制度名稱 存貨發(fā)放管理制度 受控狀態(tài)
文件編號
執(zhí)行部門 監(jiān)督部門 考證部門
第1條 為了規(guī)范存貨發(fā)放管理，確保存貨發(fā)放秩序和授權(quán)審批流程的執(zhí)行，特制定本制度。
第2條 本制度適用于企業(yè)成品倉存貨的發(fā)放管理。
第3條 成品倉庫工作人員在接到銷售部開列、財務(wù)部確認(rèn)并加蓋財務(wù)印章的出貨單或調(diào)撥單后，首先明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級、數(shù)量等客戶對產(chǎn)品的要求，憑出貨單或調(diào)撥單到倉庫核對產(chǎn)品是否齊全，是否符合發(fā)貨要求，確認(rèn)無誤后方可組織發(fā)貨。
第4條 成品倉庫工作人員根據(jù)調(diào)撥單、領(lǐng)料單等發(fā)貨指令發(fā)出存貨之前，必須填制出庫單，出庫單是報告?zhèn)}庫已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出，并辦妥交接簽字手續(xù)的程序性憑據(jù)。凡未辦理出庫單手續(xù)者，一律不得發(fā)貨。
第5條 出庫單的運作程序
1．本單一式四份。
2．完成出庫單全部內(nèi)容，確屬不必填的內(nèi)容，需蓋章確認(rèn)。
3．發(fā)貨并經(jīng)清點完畢，應(yīng)及時加蓋“存貨已全部發(fā)出”章。
4．倉庫內(nèi)所有存貨，沒有調(diào)撥指令，均不準(zhǔn)出庫，禁止以白條抵庫。
第6條 數(shù)量不確定產(chǎn)品的發(fā)放
1．若客戶要求出貨數(shù)量以實際裝車數(shù)量為準(zhǔn)，由銷售部開具無產(chǎn)品數(shù)量項目的《出貨通知單》，并由銷售部經(jīng)理簽字確認(rèn)，倉庫工作人員接到《出貨通知單》后組織發(fā)貨。
2．產(chǎn)品全部裝車完畢后，倉庫工作人員簽字確認(rèn)并填寫裝車數(shù)目，交由銷售部開《發(fā)貨單》。
第7條 成品倉工作人員需現(xiàn)場跟蹤存貨的發(fā)放過程，嚴(yán)格按照出貨單或調(diào)撥單發(fā)貨，嚴(yán)禁倉庫工作人員隨意改變產(chǎn)品的型號、編號、等級等不符合客戶要求的信息，嚴(yán)禁不符合質(zhì)量、包裝等要求的產(chǎn)品裝車發(fā)出。
第8條 產(chǎn)品裝車時，成品倉工作人員必須協(xié)同客戶對產(chǎn)品數(shù)目、質(zhì)量清點確認(rèn)，核準(zhǔn)后應(yīng)經(jīng)兩名發(fā)貨人員與客戶同時簽字確認(rèn)。
第9條 成品倉工作人員在裝車過程中應(yīng)盡力避免人為原因造成的產(chǎn)品損失，對于確已發(fā)生的損失，由責(zé)任人按出廠價照價賠償。
第10條 由于客戶領(lǐng)貨人員工作不當(dāng)造成的產(chǎn)品損失，由倉庫工作人員通知銷售部由責(zé)任人或客戶照價賠償。
第11條 在產(chǎn)品發(fā)貨過程中，若因破損數(shù)量多需要生產(chǎn)車間補充產(chǎn)品數(shù)量時，必須由成品車間主任簽字后方可予以補損。
第12條 若客戶因特殊原因進行“先開單，后提貨”，提貨有效期為7個工作日。但提貨不得跨月進行。每月26日結(jié)賬日成品倉工作人員應(yīng)及時與銷售部聯(lián)系并提請客戶注意《發(fā)貨單》的時效。
第13條 禁止非成品倉庫人員在未經(jīng)許可的情況下進入成品庫翻拿成品，成品庫內(nèi)所有在庫成品需辦理出庫手續(xù)后方可發(fā)出；否則，所造成的一切后果由責(zé)任人自行負(fù)擔(dān)。
第14條 成品倉工作人員對存貨發(fā)放過程進行記錄，及時將出庫單等表單送交財務(wù)部，并于每月28日匯總交到財務(wù)部，并抄送銷售部。

存貨發(fā)放管理制度(doc)