陜西西北新技術(shù)實業(yè)股份有限公司--公司戰(zhàn)略實施方案(ppt)


在制訂預(yù)算之前,首先需要擬定預(yù)算大綱
預(yù)算大綱制訂后,需按照一定的指標體系將其分解到各個職能部門
按照預(yù)算大綱的指標制訂公司相應(yīng)的經(jīng)營計劃、財務(wù)預(yù)算



就公司編制的2001年的收入預(yù)算而言，期間調(diào)整了產(chǎn)品組合，但業(yè)績的預(yù)測不變，公司預(yù)期的業(yè)績能否得到保證
公司預(yù)測的產(chǎn)品銷售量目標基本上是按照生產(chǎn)裝置的最大產(chǎn)能來估算的，達到這些目標的支撐是什么
每個產(chǎn)品要完成既定的銷售目標需要解決以下幾個方面的問題
我們以柴油添加劑為例看看上述幾方面的匹配情況，首先給出假設(shè)條件
生產(chǎn)是均衡的，也就是說，每季度的生產(chǎn)量等于產(chǎn)能的四分之一
在生產(chǎn)裝置調(diào)整后，產(chǎn)能是可以擴張的
柴油添加劑的銷售有極強的季節(jié)性，其中一、四季度為銷售旺季，表現(xiàn)為單個客戶的需求量較大；二、三季度為銷售淡季，表現(xiàn)為單個客戶的需求量較小
假定2001年柴油添加劑的產(chǎn)能為1000噸，每月可生產(chǎn)250噸；2002年的產(chǎn)能為1800噸，每月可生產(chǎn)450噸；2003年的產(chǎn)能為8000噸，每月可生產(chǎn)2000噸?？紤]到季節(jié)性因素，在2001年第三季度改進生產(chǎn)裝置，提高2001年第四季度的產(chǎn)能，達到450噸
由于季節(jié)性原因，二、三季度單個客戶的需求量較之一、四季度少，因此為了維持生產(chǎn)的連續(xù)性，二、三季度需要更多的客戶，而第一季度就要為二、三季度作儲備
柴油添加劑完成預(yù)測的銷售量可能遭遇到的瓶頸
柴油添加劑完成預(yù)測的銷售量可能遭遇到的瓶頸
絮凝劑要完成年度的銷售計劃，可能遇到一些困難
燃油節(jié)能劑要完成年度的銷售計劃，可能遇到一些困難
由于所需業(yè)績和資源之間不匹配，西北實業(yè)應(yīng)調(diào)整產(chǎn)品組合或者降低生產(chǎn)成本，并且制訂切實可行的行動方案以保證完成預(yù)定的業(yè)績



















根據(jù)測試的具體情況，西北實業(yè)應(yīng)確定主打的細分市場和產(chǎn)品組合






西北實業(yè)應(yīng)該選擇適合自身產(chǎn)品特點的渠道策略
















與對一般客戶的管理不同，對經(jīng)銷商的管理中特別強調(diào)信息的反饋


部門經(jīng)理及其以下的員工年收入由固定工資和獎金兩部分組成
根據(jù)不同職系、職等、職級，確定薪資結(jié)構(gòu)及數(shù)額
業(yè)務(wù)人員和其他人員獎金的發(fā)放方式應(yīng)予以區(qū)別
考評結(jié)果是獎金發(fā)放額的決定因素。每月（或季）及年度末，根據(jù)考評權(quán)限，相關(guān)人員填寫有關(guān)被考人考評表
實際業(yè)績介于兩個分數(shù)標準之間時，可以進行折算
人力資源部匯總所有考評表，針對每個職位，計算各項指標的平均得分，并得出KPI綜合得分
KPI綜合得分是確定當月（或當季）及當年獎金數(shù)額的依據(jù)。業(yè)務(wù)人員的獎金是根據(jù)月考、季考及年考綜合決定的
業(yè)務(wù)人員的獎金是根據(jù)月考、季考及年考綜合決定的(續(xù))
一般人員的獎金是根據(jù)季考和年考綜合決定的


財務(wù)部經(jīng)理KPI考評指標（范例）




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