質(zhì)量體系編寫表格-信息溝通控制程序
普源科技有限公司 編 號 COP 19.2
程 序 文 件 版 本 01
文件名稱：
信息溝通控制程序 責任部門 QMR
制定日期 02.01.04
頁 次 1/3
責任部門負責人： 品質(zhì)系統(tǒng)代表：


版 號 修 訂 內(nèi) 容 日期
01

重新修訂























02.01.04


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門 GM QMR QM SS HR AD PD PC PE PI ST EN MM
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1、目的
1.1 為了及時、準確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，作好信息的管理，保證質(zhì)量管理體系的有效性，特制定本程序。
2、概述
2.１ 適用于本廠內(nèi)部信息的溝通與處理，以及與外部各方的信息交流。
3、職責
3.1 品管部、工程部、行政部、采購部負責統(tǒng)籌本廠對內(nèi)、對外相關(guān)信息的傳遞與處理。
3.2 行政部負責建立軟件信息溝通系統(tǒng)。
3.3 行政部、品管部負責緊急信息的處理。
4、程序
4.1 信息的分類
4.1.1外部信息包括：
A. 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、商檢局、咨詢公司、認證機構(gòu)及客戶等監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的信息；
B. 政策法規(guī)標準類信息，如質(zhì)量、環(huán)保、法律、法規(guī)條例、產(chǎn)品標準等。
C. 相關(guān)方（顧客、供方、計量單位、媒體等）反饋的信息及投訴等；
D. 其他外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)質(zhì)量改進技術(shù)、質(zhì)量管理等方面的信息。
4.1.2內(nèi)部信息包括：
A. 正常信息，如質(zhì)量方針（目標）及完成情況、測量和監(jiān)控記錄、內(nèi)部審核與管理評審報告以及體系正常運行時的其他記錄等；
B.（潛在）不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報告，糾正和預防措施處理單等；
C.緊急信息，如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故等情況下的信息和記錄；
D．其它內(nèi)部信息（如員工的意見和建議等）。
4.2 信息的收集、處理和溝通形式
信息可采用書面資料、圖片、質(zhì)量記錄、公告欄、會議交流、互聯(lián)網(wǎng)等溝通形式或方法予以傳遞。
4.2.1外部信息的收集與處理

4.2.1.1品管部負責質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、商檢局、認證機構(gòu)及客戶等監(jiān)測、檢查結(jié)果反饋信息的收集，并傳遞到本廠相關(guān)部門。當監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時，按照[糾正及預防措施](COP14.1)的要求進行處理。
4.2.1.2政策法規(guī)、標準類的資料信息由工程部負責收集、更新、整理，交文件管理中心保存，詳見[文件及資料管理程序](COP5.1)。
4.2.1.3采購部、品管部分別負責與原材料供方、相關(guān)國家檢測單位等進行信息溝通，對其提供的產(chǎn)品質(zhì)量施加影響，品管部同時要與顧客的信息溝通，以滿足顧客各方面的要求；行政部負責有關(guān)工作環(huán)境、環(huán)保、基礎(chǔ)設(shè)施方面的處理。
4.2.1.4各部門直接從外部獲取的其它類信息，如質(zhì)量改進技術(shù)、質(zhì)量管理信息等，以[聯(lián)絡(luò)書]形式反饋到相關(guān)部門，由其負責分類、整理，根據(jù)需要作出處理。
4.2.2內(nèi)部信息的收集與處理
4.2.2.1正常信息的處理：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常工作信息；品管部按照相應程序文件的規(guī)定向相關(guān)部門傳遞質(zhì)量方針目標及完成情況、內(nèi)部審核結(jié)果。工程部負責更新的法律法規(guī)及產(chǎn)品規(guī)格等信息的收集與傳遞。
4.2.2.2(潛在)不符合信息的處理詳見[糾正及預防措施](COP14.1)。
4.2.2.3緊急信息（如出現(xiàn)重大安全事故及品質(zhì)事故）由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞到行政部和品管部組織處理，可采用電話、傳真等方式緊急溝通。
4.2.2.4其它內(nèi)部信息，提供者可以[聯(lián)絡(luò)書]的形式反饋給相關(guān)部門處理。
4.3信息庫的建立和應用
4.3.1行政部負責建立電腦軟件信息系統(tǒng)，各使用部門負責維護，不得擅自更改、損壞、若有問題，應知會行政部協(xié)助處理。
4.3.2文控中心（DCC）負責建立公司系統(tǒng)品質(zhì)文件及外來文件的管理，統(tǒng)一保管及分發(fā)，按[文件及資料管理程序]（COP5.1）進行。
4.3.3普通的信息資料由各相關(guān)部門自行保管，有關(guān)的品質(zhì)記錄按[品質(zhì)記錄之管理]（COP16.1）進行。
5、 記錄及表格
無

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