質(zhì)量體系編寫表格-內(nèi)部品質(zhì)審核程序
普源科技有限公司 編 號 COP 17.1
程 序 文 件 版 本 01
文件名稱：
內(nèi)部品質(zhì)審核程序 責任部門 QMR
制定日期 2002.01.04
頁 次 1/3
責任部門負責人： 品質(zhì)系統(tǒng)代表：


版 號 修 訂 內(nèi) 容 日期
01
重新修訂






















02.01.04

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收 部
門 GM QMR QM SS HR AD PD PC PE PI ST EN MM
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1、目的
1.1 驗證公司品質(zhì)目標的有效及適合性。
1.2 保證ISO9000標準要求有效應用于系統(tǒng)運作。
1.3 提供文件化資料，糾正及改善品質(zhì)系統(tǒng)。
1.4 指出品質(zhì)系統(tǒng)的短處及改善機會。
2、概述
2.１ 參與品質(zhì)系統(tǒng)的部門必須每年接受審核至少兩次。
2.2 所有審核須由經(jīng)培訓合格之內(nèi)部審核員執(zhí)行。
3、職責
3.1 品質(zhì)系統(tǒng)代表
A. 制定及確認內(nèi)部審核計劃
B. 安排及組織內(nèi)審行程
C. 培訓及確認內(nèi)審人員
D. 保證于內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題得到記錄及讓責任人知道，從而跟進改善。
E. 總結內(nèi)審表現(xiàn)，呈交品質(zhì)管理評審。
3.2 內(nèi)部審核員
A. 根據(jù)ISO9000要求，執(zhí)行內(nèi)部審核。
B. 用[不符合項報告]（NCR）通知被審部門有關問題點
C. 解釋NCR及使責任人承諾改善行動。
3.3 被審部門負責人
A. 提供足夠資源，使內(nèi)審有效完成
B. 保證NCR的改善工作完成
4、程序
4.1 年度內(nèi)審計劃
4.1.1 年度內(nèi)審計劃由QMR制定及確認發(fā)出，并知會所有關系部門負責人，這個計劃可因應需要修訂。


4.2 內(nèi)審通知書
A. 根據(jù)年度內(nèi)審計劃，QMR審核前發(fā)出內(nèi)審通知書給審核部門負責人。
B. 除了年度內(nèi)審計劃，QMR可于認為有需要時，安排額外之特別審核給任何一個部門。
4.3 審核的實施
4.3.1 委派的內(nèi)審員須于執(zhí)行內(nèi)審前，召開審前會議。
A. 解釋被審部門負責人，內(nèi)審的目的及使用時間。
B．解釋內(nèi)審的內(nèi)容及審核范圍。
4.3.2 內(nèi)審員按照計劃到被審部門進行現(xiàn)場審核，內(nèi)審員根據(jù)有關標準化文件（品
質(zhì)手冊、程序文件、工作指導書）中的內(nèi)容，審核該部門運作是否符合要求。
4.3.3 如發(fā)現(xiàn)有任何問題，審核員應及時反饋該部門負責人，如有任何誤解亦應盡
早解決。
4.4 內(nèi)審記錄
A. 內(nèi)審結果總結于[內(nèi)審總結報告]（IASR）
內(nèi)審期間找出每個不符合項，獨立記錄于[不符合項報告]（NCR）內(nèi)，NCR的編號依次在[NCR狀況記錄表]中順序取出。
B．NCR的結構
NCR第一部分（不符合項目）——由內(nèi)審員制定，由被審部門負責人承認。
NCR第二部分（改善措施）——由被審部門負責人制定及確認。
NCR第二部分（改善措施之跟進結果）——由QMR執(zhí)行。
C．QMR負責保存所有IASR、NCR及NCR狀況記錄表，至少一年。
4.5 內(nèi)審終結會議
4.5.1 當內(nèi)審完成，內(nèi)審員須與被審部門負責人召開會議，解釋內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)之問題
及要求他們承諾執(zhí)行改善之時間表，確認于NCR內(nèi)。
4.6 改善措施之跟進
A) 根據(jù)承諾的NCR改善日期，QMR執(zhí)行跟進，去驗證改善行動是否完成。
B) 當發(fā)現(xiàn)改善行動已圓滿完成，QMR將簽署于NCR的第三部分及填寫完成日期，

表示該NCR已完成（Closed）。
C) 原則上，沒有借口說承諾日期前不能完成改善措施，若被審核部門負責人發(fā)現(xiàn)承諾完成日前沒有能力做到，他（她）應提早通知QMR更改及提出一個新的完成日期。
D) 若發(fā)現(xiàn)有一張NCR兩次延遲完成日，NCR須呈交總負責人確認。
4.7 品質(zhì)管理評審會議
4.7.1 每次召開品質(zhì)管理評審會議前夕，QMR須總結期間內(nèi)部審核之資料，呈交討論，以讓公司管理層清楚ISO9000品質(zhì)系統(tǒng)運作的表現(xiàn)。
5 記錄及表格
5.1 內(nèi)審通知書。（FM-MR-1711-01）
5.2 不符合項目報告。（FM-MR-1712-01）
5.3 內(nèi)部審核總結報告。（FM-MR-1713-01）
5.4 NCR狀態(tài)表。（FM-MR-1714-02）

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