質(zhì)量體系編寫表格-倉存管理
普源科技有限公司 編 號 COP 15.1
程 序 文 件 版 本 01
文件名稱：

倉存管理 責(zé)任部門 ST
制定日期 2002.01.04
頁 次 1/3
責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 品質(zhì)系統(tǒng)代表：


版 號 修 訂 內(nèi) 容 日期
01
重新修訂






















02.01.04


簽
收 部
門 GM QMR QM SS HR AD PD PC PE PI ST EN MM
會
簽

1、目的
1.1 本程序應(yīng)用于搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程控制。
2、概述
2.1本程序適用于本公司物料的管理。
2.2整個搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程包括：
a) 物料簽收及發(fā)放；
b) 物料貯存；
c) 產(chǎn)品搬運(yùn)；
d) 產(chǎn)品防護(hù)及交付。
物料包括成品，半成品、配件、原材料等。
2.3產(chǎn)品的包裝工作由各生產(chǎn)車間按[作業(yè)指導(dǎo)書]規(guī)定進(jìn)行。
3、職責(zé)
3.1各部門負(fù)責(zé)維持這一個程序。
3.2倉庫負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全權(quán)控制物料的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付系統(tǒng)，并負(fù)責(zé)保證物料數(shù)量與記錄一致，先進(jìn)先出等。
4、程序
4.1倉管員根據(jù)公司的[物料需求單]或采購單資料核收供應(yīng)商的進(jìn)料，有差異時呈報(bào)MM部，并根據(jù)[來料物料清單]填寫[來料通知單]通知檢查員檢查，合格、特采或返工的物料才可入倉。
4.2物料的收、發(fā)、存、搬運(yùn)遵循有關(guān)倉庫工作流程之規(guī)定。
4.3倉庫每月末進(jìn)行一次實(shí)物盤點(diǎn)，檢查內(nèi)容有：
帳本數(shù)與實(shí)際數(shù)是否相符；
a) 保管狀況是否良好；
b) 有使用期限的材料是否過期。
將檢查結(jié)果記錄[盤點(diǎn)表]上。
4.4成品和材料交付規(guī)定：
a) 成品須先經(jīng)QA檢查合格并出[成品檢查報(bào)告]后方可出貨；

b) 依據(jù)“出貨通知”出貨；
c) 成品及材料出貨須按P/O要求包裝；
d) 出貨后倉管員填寫[出柜資料]。
5. 記錄及表格
5.1 《盤點(diǎn)表》。（FM-ST-1511—02）
5.2 《出柜資料》（FM-ST-15102-03）


質(zhì)量體系編寫表格-倉存管理