西藏某交通股份有限公司-總體戰(zhàn)略報告
西藏某交通股份有限公司 總體戰(zhàn)略報告
目錄
西藏某發(fā)展戰(zhàn)略概述
為了打造國內一流的建筑集團品牌，保持長久的發(fā)展，西藏某必須建立起三個層面的業(yè)務組合
短期發(fā)展目標：完善公司自身機能，為未來發(fā)展打好基礎
中期發(fā)展目標：做大建筑業(yè)，并吸引外部股東實現(xiàn)多元化發(fā)展
某做大做強公路工程事業(yè)的建議
新華信關于某做大建筑行業(yè)的建議
新華信對西藏某多元化發(fā)展的建議
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西藏某的企業(yè)理念要通過愿景、使命與核心價值觀來體現(xiàn)
西藏某的愿景闡述
西藏某的使命
企業(yè)文化的類型
西藏某的核心價值觀
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從內外兩個方向同時努力，做大做強公路工程事業(yè)
某做大建筑行業(yè)的建議
公路工程建設的行業(yè)價值鏈
公路施工企業(yè)價值鏈
某與區(qū)內企業(yè)及同行業(yè)企業(yè)經濟效益比較
西藏某連續(xù)三年的收入和利潤構成
“十五”期間西藏公路工程發(fā)展趨勢
公司業(yè)務組合
某在公路工程行業(yè)內具有的優(yōu)劣勢
某核心競爭力－－“組織系統(tǒng)能力”
培養(yǎng)以“公路工程施工”為主業(yè)的核心競爭力
以核心能力為中心，在行業(yè)價值鏈上擴展
目錄
新華信關于某多元化發(fā)展的建議
旅游產業(yè)鏈分析
西藏旅游業(yè)發(fā)展狀況的分析
某在西藏發(fā)展旅游產業(yè)的SWOT分析
海南和西藏一樣把旅游業(yè)當作第一支柱產業(yè)，某應該借鑒海南高速的經驗積極介入
連鎖化五位一體的公路沿線服務是某進入旅游業(yè)的首選途徑
某旅游的發(fā)展思路
從房地產行業(yè)產業(yè)鏈看，某可以從房地產開發(fā)商環(huán)節(jié)介入此產業(yè)
從開發(fā)商價值鏈看，某在三個方面已經有所涉及
拉薩房地產業(yè)發(fā)展狀況的分析
某在拉薩發(fā)展房地產業(yè)的SWOT分析
成都是最適合某投資的內地城市
成都房地產業(yè)發(fā)展狀況的分析
某在成都發(fā)展房地產業(yè)的SWOT分析
某發(fā)展房地產的幾種選擇
進入成都寫字樓市場的三種方式
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上市前后的股本結構
某公司股東示意圖
西藏交通廳
股權結構優(yōu)化的目的
股權結構優(yōu)化的原則
優(yōu)化股權結構總體思路
交通廳內部基本保留公路工程總公司及運輸公司兩家股東，其他三家股東可以通過股權轉讓等方式將現(xiàn)有股權全部轉讓出去，保留的兩家股東可以轉讓部分股權
交通廳兩家股東可保留的股份比例：不低于35％
擬轉讓的股份比例：10%~25%
擬引入的股東數(shù)量：2家或以上
擬引入的股東性質：以外資或者民營為最佳選擇
轉讓給每個股東的股份比例上限：20%
優(yōu)化過程：
在股權向新引入的外部股東轉讓之前，先行優(yōu)化內部的股權結構，即現(xiàn)五大股東之間進行股權置換或者引入交通廳內部的優(yōu)質資產；
內部股權結構優(yōu)化以后，再由現(xiàn)股東拿出一定的股份對外轉讓，引入符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向的新股東。
股權轉讓的時間安排：
兩年內分步完成，先轉讓10％左右的股份，交通廳仍可絕對控股；然后根據(jù)經驗，使交通廳的股份降到35%左右，仍可相對控股。
股權結構優(yōu)化中股東選擇標準
股權轉讓實現(xiàn)方式
現(xiàn)金方式；
擬引入的新股東出資購買某老股東的股權；某可出資購買新股東的優(yōu)良資產。
資產置換方式；
首先由某公司出資購買擬引入的新股東的優(yōu)良資產；新股東再用這些資金購買某老股東的股權；老股東再以這些資金購買某擬剝離的資產。通過這個循環(huán)，從某出去的資金又回到了某；同時，優(yōu)良資產進入，不良資產剝離。
資產置換還有兩種變形方式。分別參見后面的資產置換示意圖。
股權置換方式；
新股東以其對擁有的對其他公司的股權，換取等值的某公司原股東對某公司的股權。參見后面的股權置換示意圖。
資產、股權、現(xiàn)金三者結合的方式。
資產置換流程示意圖（方式1）
資產置換流程示意圖（方式2）
資產置換流程示意圖（方式3）
股權置換示意圖
股權轉讓示意圖
股權結構優(yōu)化后，某的股權結構
幾種股權結構優(yōu)化的方案
方案綜述
整合股東內部資產方案：天海夜市入股西藏某
運輸公司下屬的天海夜市擁有良好的土地資源，是某公司進軍房地產業(yè)可資利用的首選，建議天海夜市入股西藏某。

可通過以下步驟實現(xiàn)：
首先，須將天海夜市設立為民營股份為主的獨立法人。

第二步，某公司出資購買天海夜市公司的土地資產，優(yōu)化某公司資產結構。

第三步，天海夜市公司出資購買汽貿和建材公司在某的股權，優(yōu)化某公司股權結構。
將天海夜市設立為獨立法人
將天海夜市設立為獨立法人，這個獨立法人不應是國有獨資的，股權結構應該多元化，特別是應該以民營股份為主。國有股一股獨大不利于長遠發(fā)展，也不利于改善目前某公司國有股一股獨大的現(xiàn)狀，而民營股份的加入將很好地優(yōu)化股權結構，加強公司活力，促進公司的管理。

天海夜市成為民營股份為主的獨立法人可采取下述辦法：

由某公司的職工、天海夜市的職工、交通廳的有關個人共同出資注冊一家投資咨詢公司（如“天海投資咨詢有限公司”），入股資金的來源由職工自籌50%以上，其余部分可由某公司擔保貸款（最好由某公司的股東單位向職工提供擔保）；然后運輸公司將天海夜市作為出資，與這家公司合資成立一家房地產公司（如“天海房地產開發(fā)公司”）或者直接入股這家投資咨詢公司；運輸公司占股份40%或以下，其他股東占股份60%以上。其中，某公司管理層應占股份20%以上。

第二、三步的另一個備選方案
為穩(wěn)妥起見，可在天海夜市公司穩(wěn)定運行一段時間，積累了房地產方面的經驗并具備比較成熟的土地開發(fā)條件后，再使之入股某公司。
為使天海夜市公司的發(fā)展方向能夠符合某公司在房地產方面的要求，起到探路石和打基礎的作用，某公司可先行入股天海夜市公司，以影響其發(fā)展決策，為規(guī)避今后形成相互持股的現(xiàn)象，可由某公司的子公司入股天海夜市公司，而不是由某公司直接入股。
在運行半年左右的時間后，某公司購入天海夜市的土地資產，優(yōu)化某的資產結構；再由天海夜市公司出資購買汽貿和建材在某的股權，成為某公司的股東，將帶來新的業(yè)務并優(yōu)化某的股權結構，為某向建筑集團的發(fā)展打下了基礎。

天海夜市進入后某的股權結構
五大股東股權集中方案
五大股東股權集中后的股權結構


引入交通廳內部建筑設計方面的優(yōu)良資產
引進設計院后某的股權結構
引入交通廳內部旅游資產
資產置換后某的股權結構
不進行內部優(yōu)化，直接引入外部股東
引入外部股東方案
引入外部股東——設計院
引入外部股東——房地產開發(fā)
引入外部股東——鐵路工程公司
引入外部股東——旅游行業(yè)
引入外部股東——投資公司

西藏某交通股份有限公司-總體戰(zhàn)略報告