深圳市XX五金實(shí)業(yè)有限公司ISO采購(gòu)控制程序(doc 6)
|深圳市科鼎五金實(shí)業(yè)有限公司 |第 1 版 | | |第 0 次 修 改 | |采購(gòu)控制程序--- QP7.4-01 |第1頁(yè) 共5頁(yè) | 采購(gòu)控制程序 文件編號(hào)： QP7.4-01 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 分發(fā)編號(hào)： 受控印章： 修 改 記 錄 |序 |更改 |原章 |更 改 形 式 |更改人 |更改日期 |生效日期 |備注 | |號(hào) |單號(hào) |節(jié)號(hào) | | | | | | | | | |原文件更改|換頁(yè) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2005年3月1日實(shí)施 |深圳市科鼎五金實(shí)業(yè)有限公司 |第 1 版 | | |第 0 次 修 改 | |采購(gòu)控制程序--- QP7.4-01 |第2頁(yè) 共5頁(yè) | 1、目的 對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行有效控制，確保采購(gòu)物料符合規(guī)定要求，從而保證產(chǎn)品的質(zhì)量和正常有 序生產(chǎn)。 2、范圍：適用于公司產(chǎn)品用物料的采購(gòu)，外協(xié)加工，相關(guān)服務(wù)。 3、定義 3.1供應(yīng)商───為公司提供產(chǎn)品、服務(wù)、協(xié)作加工之單位均屬之。 職責(zé) 4.1工程部編制產(chǎn)品用料清單及適用標(biāo)準(zhǔn)。 4.2生產(chǎn)部提供訂單生產(chǎn)用料的物料需求，并承擔(dān)外協(xié)加工。 4.3庫(kù)房提供庫(kù)存材料月報(bào)表及進(jìn)料貯存。具體的材料收.發(fā).工作. 4.4品保部負(fù)責(zé)進(jìn)料的質(zhì)量驗(yàn)收。 4.5物控部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃（或清單）的編制及采購(gòu)工作的實(shí)施。 5、工作程序 5.1工程部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品資料要求，向物控部提供產(chǎn)品用料名細(xì)表及單件消耗定額或適用的 標(biāo)準(zhǔn)。 5.2庫(kù)房應(yīng)每月進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)，向物控部物控員提供盤點(diǎn)報(bào)表，記錄庫(kù)存材料數(shù)量，以利 采購(gòu)計(jì)劃的制訂。 5.3生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，提出生產(chǎn)用料物料需求表給物控部。 5.4采購(gòu)計(jì)劃的制訂 |深圳市科鼎五金實(shí)業(yè)有限公司 |第 1 版 | | |第 0 次 修 改 | |采購(gòu)控制程序--- QP7.4-01 |第3頁(yè) 共5頁(yè) | 5.4.1物控部物控員根據(jù)庫(kù)存表及生產(chǎn)物料需求表綜合平衡，制訂采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃經(jīng) 付總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。 5.4.2采購(gòu)應(yīng)在合格供應(yīng)商名冊(cè)中選取。當(dāng)情況特殊，需另選取供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，應(yīng)請(qǐng) 付總經(jīng)理在采購(gòu)單上簽字認(rèn)可。 5.5采購(gòu)實(shí)施 5.5.1物控部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃及合格供應(yīng)商名冊(cè)，在采購(gòu)前應(yīng)進(jìn)行詢價(jià)比價(jià)運(yùn)作，在詢價(jià)、 比價(jià)記錄表上加以記錄。 5.5.2在價(jià)格、質(zhì)量、交期均滿足要求后，制訂采購(gòu)合同單。 a.采購(gòu)合同單內(nèi)容需注明：物資名稱，編碼﹑規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量應(yīng)符合 的標(biāo)準(zhǔn)，特殊要求及違約處置等。 b.采購(gòu)合同單編號(hào)應(yīng)是唯一的，以利識(shí)別追溯。 5.5.3零星采購(gòu)可直接用各單位主管審核的請(qǐng)購(gòu)單。涉及產(chǎn)品采購(gòu)亦應(yīng)制訂采購(gòu)合同單按 5.5.1和5.5.2 作業(yè)。非產(chǎn)品用料直接用請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)，由部門部主管批準(zhǔn)。 5.5.4當(dāng)采購(gòu)合同單因故更改時(shí)，物控部重新制訂采購(gòu)合同單。 5.5.5物控部確認(rèn)采購(gòu)合同單各項(xiàng)要求無(wú)誤后，呈付總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)出采購(gòu)合同單。 5.6采購(gòu)合同單跟催：為保證交期，物控部應(yīng)對(duì)發(fā)出的采購(gòu)合同單及時(shí)跟催。并在采購(gòu)合 同單上加以記錄。 |深圳市科鼎五金實(shí)業(yè)有限公司 |第 1 版 | | |第 0 次 修 改 | |采購(gòu)控制程序--- QP7.4-01 |第4頁(yè) 共5頁(yè) | 5.7入廠驗(yàn)收 5.7.1物控部倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)合同單內(nèi)容，對(duì)入廠材料進(jìn)行點(diǎn)收，然后交工程部進(jìn)行驗(yàn)收。 5.7.2驗(yàn)收合格的物料，由倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)單，進(jìn)行入庫(kù)管理。 5.7.3對(duì)于驗(yàn)收不合格的物料，依“不合格品控制程序”等相關(guān)文件處理。 5.7.4當(dāng)公司需要到供應(yīng)商貨源地進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，物控部應(yīng)在采購(gòu)合同單上進(jìn)行規(guī)定，由品 保部安排合適人員前往驗(yàn)收。 5.7.5當(dāng)公司顧客要求到本公司供應(yīng)商處或公司驗(yàn)證供應(yīng)商產(chǎn)品時(shí)，物控部應(yīng)作出安排。 5.7.6公司不應(yīng)把顧客對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品的驗(yàn)證當(dāng)作供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù) ，不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 6、相關(guān)質(zhì)量文件和附件 6.1供應(yīng)商評(píng)估控制程序 QP7.4-02 6.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 QP8.2-02 6.3不合格品控制程序 QP8.3-01 6.4糾正和預(yù)防措施控制程序 QP8.5-01 7、質(zhì)量記錄 |深圳市科鼎五金實(shí)業(yè)有限公司 |第 1 版 | | |第 0 次 修 改 | |采購(gòu)控制程序--- QP7.4-01 |第5頁(yè) 共5頁(yè) | 7.1采購(gòu)單 FM7.4-01-01 7.2請(qǐng)購(gòu)單 FM7.4-01-02 7.3定貨單…………………………………… FM7.4-01-03 FM7.4－01－01 深圳市科鼎五金實(shí)業(yè)有限公司 請(qǐng) 購(gòu) 單 部門 200 年 月 日 |NO。 |品名規(guī)格 |單位 |數(shù)量 |交貨期 |備注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 核準(zhǔn)人： 請(qǐng)購(gòu)人： 制票人： |一-| |存 | |根 | FM7.4-01-02 版次：1.0
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