品管部工作指引
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標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司
品管部工作指引 受控狀態(tài)
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1-0 品質(zhì)管理部（簡(jiǎn)稱“品管部”）組織架構(gòu)及工作范圍
1-1 部門作用
品管部本著“品質(zhì)至上，精益求精，以客戶為中心，持續(xù)改善”的宗旨，監(jiān)控及維持ISO9001質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，根據(jù)工程技術(shù)文件和樣板，以MIL-STD-105E標(biāo)準(zhǔn)為抽樣依據(jù)，對(duì)原材料、外購(gòu)件和在制品的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)和控制，保證不合格的物料不入倉(cāng)，不合格的在制品不轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品不出廠。
1-2 組織架構(gòu)






編制 張偉文 審核 涂善坤 審批 白建民

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1-3 工作范圍
1-3-1 部門經(jīng)理全面負(fù)責(zé)組織安排本部門的工作，確保品質(zhì)管理系統(tǒng)有效運(yùn)行。
1-3-2 部門文員負(fù)責(zé)文件和資料保管、傳遞、傳達(dá)及相關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。
1-3-3 IQC主管、IPQC主管、分別負(fù)責(zé)物料、在制品、的檢驗(yàn)與相關(guān)控制工作；OQA主管負(fù)責(zé)最終成品的檢驗(yàn)與相關(guān)控制工作，同時(shí)亦須對(duì)制程品質(zhì)異常進(jìn)行分析與控制。IQC、IPQC、OQA檢驗(yàn)員分別在各自主管的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)相關(guān)檢驗(yàn)及管理工作。
2-0 崗位職責(zé)
2-1 品管部經(jīng)理責(zé)任和權(quán)力：品管部經(jīng)理需向集團(tuán)總經(jīng)理覆命，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度， 并承擔(dān)以下責(zé)任及權(quán)力。
2-1-1 組織協(xié)調(diào)品管部全面工作，維持ISO9001品質(zhì)管理系統(tǒng)有效運(yùn)行。
2-1-2 制訂并修改有關(guān)品質(zhì)程序、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及管理制度，確保它們得到有效的使用。
2-1-3 檢查和審核下屬各組工作進(jìn)度和工作績(jī)效。
2-1-4 確保所使用檢測(cè)儀器是經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)的，負(fù)責(zé)督促部門所領(lǐng)用儀器、設(shè)備的維護(hù)與保 養(yǎng)。參照《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)控制程序》。
2-1-5 培訓(xùn)本部門所屬人員樹(shù)立不合格品絕對(duì)不許送往下道工序的工作作風(fēng)。
2-1-6 當(dāng)出現(xiàn)下列品質(zhì)問(wèn)題時(shí)，有責(zé)任進(jìn)行質(zhì)量事故分析，并確保采取適當(dāng)處理措施，保證質(zhì)量改進(jìn)的持續(xù)性、有效性。
2-1-6-1 因IQC失誤，導(dǎo)致不合格物料流入生產(chǎn)線而造成返工者。
2-1-6-2 因IPQC對(duì)線上半成品、成品控制失誤，導(dǎo)致生產(chǎn)線不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)者。
2-1-6-3 因OQA在成品出廠前的檢測(cè)中判斷失誤，導(dǎo)致客戶退貨者。
2-1-7 審閱相關(guān)品質(zhì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，確保所有檢查記錄得到保存，跟進(jìn)產(chǎn)品形成全過(guò)程（包括供應(yīng)商與客戶方面的質(zhì)量信息反饋）。協(xié)調(diào)好部門之間的關(guān)系，工作上互相支持、互相促進(jìn)。
2-1-8 組織部門每周例會(huì)，討論運(yùn)作過(guò)程中品質(zhì)控制狀況并予以記錄，同時(shí)上報(bào)廠營(yíng)運(yùn)經(jīng)理。

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2-2 品管部文員崗位職責(zé)
2-2-1 遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，配合部門經(jīng)理工作，積極參與推行和維持ISO9001質(zhì)量管理系統(tǒng)各項(xiàng)活動(dòng)。
2-2-2 管理、收集、整理、歸類、存放各種資料和文件。參照《質(zhì)量記錄控制程序》與《質(zhì)量文件控制程序》。
2-2-3 管理、領(lǐng)用、發(fā)放部門所屬的各種報(bào)表和文具用品。
2-2-4 做好各種報(bào)表的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，并跟蹤記錄。
2-2-5 及時(shí)傳遞、傳達(dá)各種文件資料和臨時(shí)通知。做好會(huì)議記錄。
2-3 IQC主管職責(zé)與權(quán)限
2-3-1 遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，配合本部門經(jīng)理工作，積極參與推行和維持ISO9001質(zhì)量管理系統(tǒng)正常運(yùn)行的各項(xiàng)活動(dòng)；嚴(yán)格執(zhí)行公司和本部門下達(dá)的各項(xiàng)指令。
2-3-2 協(xié)調(diào)、安排物料檢驗(yàn)工作，培訓(xùn)和指導(dǎo)檢驗(yàn)員使用和保養(yǎng)各種儀器儀表，懂得識(shí)別合格與不良程度，提高工作能力，有效完成各類物料檢驗(yàn)試驗(yàn)工作。參照《標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》、《不合格品控制程序》、《人力資源控制程序》、《糾正和預(yù)防控制程序》、《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)控制程序》。
2-3-3 全面掌握物料在檢驗(yàn)過(guò)程和生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的品質(zhì)問(wèn)題，如發(fā)現(xiàn)物料存在靜態(tài)/動(dòng)態(tài)性能差異，須及時(shí)以MTR結(jié)論連同樣品聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行改善，跟進(jìn)效果。參照《糾正和預(yù)防控制程序》。
2-3-4 主動(dòng)與生產(chǎn)部、PMC部及其它相關(guān)部門保持良好溝通，互相配合，處理好各類物料品質(zhì)問(wèn)題。如接到PMC部發(fā)出的《物品重檢通知書》，須及時(shí)督促所屬人員進(jìn)行重檢，重檢結(jié)果以“物料重檢標(biāo)識(shí)”粘于物料外包裝箱上。
2-3-5 檢查本部人員在物料檢驗(yàn)過(guò)程中的工作狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，防止?jié)撛趩?wèn)題發(fā)生。
2-3-6 培訓(xùn)、指導(dǎo)本部人員合理使用、妥善保管各種相關(guān)資料和樣品。
2-3-7 培訓(xùn)、指導(dǎo)本部人員，正確填寫各類報(bào)表，做好品質(zhì)記錄。
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2-3-8 每周組織所屬人員例會(huì)，討論上周物料品質(zhì)控制狀況，提出解決問(wèn)題之方法，并跟進(jìn)改善結(jié)果匯報(bào)部門經(jīng)理。
2-4 IPQC主管職責(zé)與權(quán)限
2-4-1 遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，配合部門經(jīng)理工作，積極參與推行和維持ISO9001質(zhì)量管理系統(tǒng)正常運(yùn)行的各項(xiàng)活動(dòng)，執(zhí)行公司及本部門下達(dá)的各項(xiàng)指令。
2-4-2 督促IPQC檢驗(yàn)員與生產(chǎn)拉長(zhǎng)務(wù)必在開(kāi)拉生產(chǎn)之前落實(shí)首板制作與檢測(cè)工作，無(wú)首板和作業(yè)指導(dǎo)書（或者工程部簽發(fā)的臨時(shí)工藝文件）不可以開(kāi)拉。參照《首板控制程序》，《產(chǎn)品工程資料控制程序》。
2-4-3 督促指導(dǎo)IPQC檢驗(yàn)員按要求進(jìn)行巡拉，協(xié)助PE完成特殊工序控制工作。參照《運(yùn)作控制程序》。
2-4-4 督促生產(chǎn)車間對(duì)所有物料、半成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和監(jiān)控工作。參照《標(biāo)識(shí)與可追溯控性制程序》。
2-4-5 配合PE指導(dǎo)IPQC檢驗(yàn)員懂得識(shí)別和使用各種生產(chǎn)設(shè)備。參照《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)控制程序》。
2-4-6 培訓(xùn)IPQC檢驗(yàn)員提高工作能力，熟悉生產(chǎn)工藝要求，掌握相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并針對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)的不良現(xiàn)象，指導(dǎo)生產(chǎn)線相關(guān)檢查工位作業(yè)員正確作業(yè)。參照《人力資源控制程序》，《標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》。
2-4-7 巡視生產(chǎn)過(guò)程工序質(zhì)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，防止?jié)撛趩?wèn)題發(fā)生，若發(fā)現(xiàn)重大品質(zhì)問(wèn)題，經(jīng)PE確認(rèn)后須填寫“停拉整頓通知”給生產(chǎn)部并監(jiān)督整改過(guò)程，整改效果及時(shí)匯報(bào)部門經(jīng)理。參照《糾正和預(yù)防控制程序》，《不合格品控制程序》及“停拉整頓流程”。
2-4-8 主動(dòng)與IQC、OQA及生產(chǎn)車間保持良好的溝通并配合做好相關(guān)質(zhì)量控制工作。
2-4-9 指導(dǎo)、督促IPQC檢驗(yàn)員認(rèn)真填寫各類報(bào)表，做好質(zhì)量記錄。
2-4-10 每周組織所屬人員例會(huì)，討論所屬工作范圍品質(zhì)控制狀況，提出解決問(wèn)題的方法，并跟進(jìn)改善結(jié)果匯報(bào)部門經(jīng)理。

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2-5 OQA主管工作職責(zé)和權(quán)力
2-5-1 遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，配合部門經(jīng)理工作，積極參與制定、推行、督導(dǎo)和維持ISO9001質(zhì)量管理系統(tǒng)正常運(yùn)行的各項(xiàng)活動(dòng)。
2-5-2 協(xié)調(diào)、安排、指導(dǎo)本部門檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，培訓(xùn)并指導(dǎo)本部人員提高工作能力，公平、公正評(píng)價(jià)屬下人員工作表現(xiàn)。參照《人力資源控制程序》。
2-5-3 協(xié)助PE分析制程不良與OQA退貨，提出解決方案并跟進(jìn)改善效果，且匯報(bào)部門經(jīng)理。
2-5-4 處理部門經(jīng)理交付品質(zhì)專案，提出解決方案并跟進(jìn)改善效果，且匯報(bào)部門經(jīng)理。
2-5-5 定期召集相關(guān)部門對(duì)每周品質(zhì)狀況進(jìn)行檢討，提出解決方案并跟進(jìn)改善效果，且匯報(bào)部門經(jīng)理。
2-5-6 協(xié)調(diào)好同客戶關(guān)系，參與客檢，統(tǒng)一客供雙方品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成品質(zhì)量，即時(shí)處理和回應(yīng)客戶退貨與投訴。參照《客戶投訴處理流程》。
2-5-7 在PE配合下，處理各類有關(guān)成品（包括庫(kù)存成品重檢）品質(zhì)問(wèn)題，同時(shí)視情況需要，召集一定形式的討論會(huì)議，溝通并統(tǒng)一有關(guān)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
2-5-8 對(duì)成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)問(wèn)題，依照相關(guān)文件及時(shí)處理。參照《不合格品控制程序》，《糾正和預(yù)防控制程序》，《產(chǎn)品工程資料控制程序》，《客戶指定產(chǎn)品特殊試驗(yàn)規(guī)范》。
2-5-9 督促指導(dǎo)本部人員嚴(yán)格認(rèn)真并及時(shí)完成各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)任務(wù)及各類報(bào)表、報(bào)告的填寫；督促指導(dǎo)本部人員認(rèn)真做好每月成品合格率統(tǒng)計(jì)。
2-5-10 控制、督促、指導(dǎo)本部人員懂得各類儀表之使用與保養(yǎng)。參照《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)控制程序》。
2-5-11 控制、督促、指導(dǎo)本部人員對(duì)各種資料、工程封板、客戶封板之妥善應(yīng)用、貯存、維持及保管。
2-5-12 每周組織所屬人員例會(huì)，討論成品檢驗(yàn)品質(zhì)控制狀況，提出解決問(wèn)題的方法，匯報(bào)部門經(jīng)理。

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2-6 IQC檢驗(yàn)員崗位職責(zé)
2-6-1 遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，依據(jù)相關(guān)工程資料和樣板，對(duì)各類物料進(jìn)行抽檢，同時(shí)查對(duì)采購(gòu)部和供應(yīng)商送貨單并跟蹤樣板，有問(wèn)題及時(shí)向部門主管反映。參照《產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控控制程序》。
2-6-2 對(duì)PCB、電線和FUSE的標(biāo)識(shí)內(nèi)容（供應(yīng)商編號(hào)、生產(chǎn)周期或/和生產(chǎn)批號(hào)）記錄于檢驗(yàn)報(bào)告中。
2-6-3 已檢驗(yàn)過(guò)的物料，須有相應(yīng)識(shí)別標(biāo)識(shí)。參照《標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》。
2-6-4 各種物料樣板之使用、保管參照《樣板控制程序》。
2-6-5 對(duì)生產(chǎn)線退貨倉(cāng)與貨倉(cāng)退供應(yīng)商的不良物料，要檢查所退物料名稱、規(guī)格、退料日期、供應(yīng)商（含包裝箱）、經(jīng)手人，檢查無(wú)誤在退料單上簽名，在外包裝箱上加貼“REJECT”標(biāo)簽。
2-6-6 對(duì)同種規(guī)格經(jīng)改模或其它原因存在區(qū)別的物料（指接收范圍內(nèi)的），務(wù)必做好標(biāo)識(shí)并及時(shí)將“物料品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告”抄送相關(guān)部門。
2-6-7 按要求做好每月“物料品質(zhì)狀況月統(tǒng)計(jì)”。參照《統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用程序》。
2-6-8 各種物料及時(shí)檢驗(yàn)，特殊情況書面匯報(bào)主管，同時(shí)認(rèn)真填寫各類報(bào)表、報(bào)告，做好品質(zhì)記錄。
2-6-9 凡客供物料檢驗(yàn)參照《客戶提供物料控制程序》。
2-6-10 對(duì)不良來(lái)料的處理，參照《不合格品控制程序》。
2-7 IPQC檢驗(yàn)員崗位職責(zé)
2-7-1 遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，配合生產(chǎn)拉長(zhǎng)做好首板，參照《首板制作程序》。
2-7-2 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中半成品的檢驗(yàn)，參照《工序巡檢與半成品檢驗(yàn)規(guī)范》。
2-7-3 檢查、督促生產(chǎn)線上各工位實(shí)際操作必須符合“作業(yè)指導(dǎo)書”要求，確保工序質(zhì)量；當(dāng)發(fā)現(xiàn)無(wú)作業(yè)指導(dǎo)書或其它異常情況時(shí)，要立即向生產(chǎn)拉長(zhǎng)或PE反映并監(jiān)促落實(shí)，同時(shí)匯報(bào)IPQC主管。參照《運(yùn)作控制程序》。
2-7-4 巡視測(cè)試用儀器儀表使用情況，正確識(shí)別儀器儀表之校驗(yàn)有效期，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)拉長(zhǎng)、PE糾正。
2-7-5 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不良品及時(shí)配合PE解剖分析，跟進(jìn)改善效果。
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2-7-6 對(duì)生產(chǎn)線不合格品統(tǒng)計(jì)，參照《統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用程序》。
2-7-7 積極配合生產(chǎn)拉長(zhǎng)管理物料堆放、工場(chǎng)紀(jì)律、半成品和成品的擺放工作。
2-7-8 指導(dǎo)各工位員工，讓每個(gè)員工懂得正確操作，識(shí)別相關(guān)工位合格品和不合格品并進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)，保養(yǎng)各種儀器設(shè)備。參照《標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》，《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)控制程序》。
2-7-9 檢查、督促并跟蹤錫爐、耐壓測(cè)試儀、波峰焊、超聲波焊接機(jī)及高頻焊接機(jī)使用效果，并用“檢查記錄”表予以記錄，參照《錫爐使用規(guī)范》、《儀器設(shè)備操作指引》。
2-8 OQA檢驗(yàn)員崗位職責(zé)
2-8-1 遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)每日進(jìn)入成品待驗(yàn)區(qū)的各批次成品及時(shí)、認(rèn)真進(jìn)行抽檢，準(zhǔn)確填寫各類報(bào)表，并對(duì)成品檢驗(yàn)中出現(xiàn)的問(wèn)題依既定程序加以處理。參照《成品檢驗(yàn)指引》，《客戶指定產(chǎn)品特殊試驗(yàn)規(guī)范》，《標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》，《不合格品控制程序》，《糾正和預(yù)防控制程序》。
2-8-2 對(duì)客戶退貨，及時(shí)認(rèn)真檢查測(cè)試，配合PE分析原因并填寫相應(yīng)分析報(bào)告。參照《客戶投訴處理程序》。
2-8-3 認(rèn)真做好每月成品抽樣批驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)。
2-8-4 正確使用各種儀器儀表，并予以有效保養(yǎng)和維護(hù)。參照《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)控制程序》。
2-8-5 妥善應(yīng)用、保管各種資料及工程封板。
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3-0 停拉整頓流程






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*當(dāng)停拉整頓通知發(fā)出后，如在半小時(shí)內(nèi)PE仍不能找到有效的改善措施，PE須決定是否轉(zhuǎn)拉。
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4-0 參考文件
質(zhì)量文件控制程序
客戶提供物料控制程序
標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序
運(yùn)作控制程序
產(chǎn)品工程資料控制程序
生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)控制程序
首板制作程序
樣板控制程序
產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控控制程序
不合格品控制程序
糾正和預(yù)防控制程序
客戶投訴處理程序
產(chǎn)品防護(hù)控制程序
質(zhì)量記錄控制程序
人力資源控制程序
統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用程序
工序巡檢與半成品檢驗(yàn)規(guī)范
錫爐使用規(guī)范
儀器設(shè)備操作指引

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5-0 參考記錄
物料品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告
熱熔斷器測(cè)試報(bào)告
物料品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告
熱熔斷器測(cè)試報(bào)告
物料品質(zhì)狀況月統(tǒng)計(jì)
停拉整頓通知
檢查記錄
A車間生產(chǎn)線檢驗(yàn)記錄
B車間生產(chǎn)線檢驗(yàn)記錄
成品出廠檢驗(yàn)報(bào)告
糾正和預(yù)防措施報(bào)告
變壓器機(jī)械噪音測(cè)量記錄
可靠性/每日可靠性/壽命試驗(yàn)報(bào)告
破壞性試驗(yàn)記錄表
可靠性/壽命試驗(yàn)檢查記錄
電芯充/放電試驗(yàn)記錄
電芯充電試驗(yàn)（溫度）記錄
OQA批抽檢合格率月統(tǒng)計(jì)
編制 張偉文 審核 涂善坤 審批 白建民


品管部工作指引