環(huán)境手冊

標準志成集團有限公司
STANDARD SUCCESS GROUPS LIMITED


環(huán) 境 手 冊


文件編號
SS-EMS-01-001
版 本
B
生效日期
2005/4/15
總 頁 數(shù)
24（含封面）
持 有 人



受控狀態(tài)




編 制 審 核 審 批

標準志成集團有限公司 頁數(shù) 1/20
標 題 環(huán)境手冊 章節(jié)號 01

01、頒 布 令

《環(huán)境手冊》（B版）于2005年12月2日正式頒布生效。

《環(huán)境手冊》是本公司推行ISO14001:2004環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，概括介紹了本公司的發(fā)展歷程和環(huán)境管理體系的總體要求和框架結(jié)構(gòu)。

《環(huán)境手冊》適用于本公司所有和環(huán)境管理體系相關(guān)的工作，明確表述了最高管理層對環(huán)境管理體系及環(huán)境管理工作的總體原則和方針。望各部門、各責任部門自文件生效之日起嚴格遵照實施。





批準：______________
莊 志 剛
董事總經(jīng)理
2005年4月15日

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標 題 環(huán)境手冊 章節(jié)號 02
02、目 錄：






























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標 題 環(huán)境手冊 章節(jié)號 03
03、 公 司 簡 介
03-1 公司基本情況
公司名稱：標準志成集團有限公司
地 址：香港柴灣康民街2號康民工業(yè)中心15樓1501室
廣東東莞清溪鎮(zhèn)九鄉(xiāng)管理區(qū)
工廠建筑面積： 一座二層高的辦公樓，一座三層高的工業(yè)樓宇，共計12萬平方英尺。

03-2 主要產(chǎn)品
03-2-1 本公司主要產(chǎn)品為電源變壓器，充電器、開關(guān)電源等產(chǎn)品，供應(yīng)音響、 電話機、燈飾、電動玩具、家用電器等配套使用。
03-2-2 產(chǎn)品遠銷世界各地。大部分產(chǎn)品均通過了入口國家的安全認可，如：UL、CSA、SAA、 GS （VDE，TUV，LGA，KEMA）、CUL、ENEC、EMC、3C、NORDIC、BS、KEMA-KEUR、等。
03-3 主要生產(chǎn)工序和原料
03-3-1 主要生產(chǎn)工序：繞線、包扎、裝配、超聲波焊接、塑膠熱合、波峰焊接、高壓測試、 功能測試。
03-3-2 主要原料：漆包線、矽鋼片、塑膠外殼。
03-3-3 生產(chǎn)工藝流程詳見附件二。
03-4 環(huán)境管理體系
03-4-1 為保護環(huán)境，預(yù)防污染，本公司于2000年獲得了香港品質(zhì)保證局（HKQAA）頒發(fā) 的ISO14001環(huán)境管理體系認證。為了持續(xù)改進環(huán)境管理體系，公司在2004年底成功換版于2005年4月順利獲得了香港品質(zhì)保證局（HKQAA）頒發(fā)的ISO14001：2004環(huán)境管理體系認證
03-5 質(zhì)量體系
03-5-1 本公司分別于1996年、2002年獲得了香港品質(zhì)保證局（HKQAA）頒發(fā)的ISO9002/1994與ISO9001/2000質(zhì)量體系認證。為了證實集團公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，標準志成集團有限公司依據(jù)ISO9001/2000版標準規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，通過體系的有效運用而達到顧客滿意。

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標 題 環(huán)境手冊 章節(jié)號 04

04、手冊的使用與控制
04-1 編制、審批、發(fā)行與更改
《環(huán)境手冊》的編制、審批、發(fā)行與更改均按照《環(huán)境管理體系文件控制程序》執(zhí)行。
04-2 非受控副本
04-2-1 手冊分“受控”和“非受控”兩種。
04-2-2 經(jīng)董事總經(jīng)理批準，可向公司外部發(fā)放非受控副本。
04-2-3 非受控副本不再進行更改控制。
04-2-4 受控副本按照《環(huán)境管理體系文件控制程序》執(zhí)行。
04-3 換版
《環(huán)境手冊》在下列情況下?lián)Q版：
A） 文件修改超過5次；
B） 依據(jù)的ISO14001標準換版；
C） 內(nèi)外部條件、組織結(jié)構(gòu)、相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生重大改變時；
D） 經(jīng)管理代表提出或管理評審會議決定更改時。
E） 董事會認為必要時。













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標 題 環(huán)境手冊 章節(jié)號 05
05、對 照 表（1）-HK


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標 題 環(huán)境手冊 章節(jié)號 05
05、對 照 表-（2）工廠


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標 題 環(huán)境手冊 章節(jié)號 4-1
4 環(huán)境管理體系要求
4.1 總 要 求
4-1-1 本公司依據(jù)ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求，建立、實施、保持并改進環(huán)境管理系統(tǒng)，指導本公司的環(huán)境管理工作。
4-1-2 本公司實施ISO14001：2004環(huán)境管理體系的范圍覆蓋標準志成集團有限公司香港總部和大陸公司區(qū)域內(nèi)所有活動的環(huán)境控制，包括生活、生產(chǎn)所有產(chǎn)品及生產(chǎn)工序流程中的環(huán)境控制。
4-1-3 本公司依據(jù)ISO14001：2004環(huán)境管理標準，建立了完整的環(huán)境管理體系，并通過適當方法，保證環(huán)境管理體系的有效運行。
4-1-4 本環(huán)境手冊包含了公司最高管理層對環(huán)境工作的總體要求，表達了最高管理層對推 行ISO14001：2004環(huán)境管理體系，保護環(huán)境的承諾。
4-1-5 本公司各階層、各職能部門都必須了解、貫徹、實施ISO14001：2004標準、相關(guān)法律法規(guī)及本手冊的要求，全力做好環(huán)境保護工作。
4-1-6 本公司注重持續(xù)改進和預(yù)防污染，追求社會效益和經(jīng)濟效益的完美統(tǒng)一。
4-1-7 環(huán)境管理體系的建立與保持，根據(jù)“規(guī)劃、實施、檢查、評審”之動態(tài)循環(huán)過程。

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標 題 環(huán)境手冊 章節(jié)號 4-2
4.2環(huán)境方針
標準志成集團有限公司
環(huán) 境 方 針
標準志成集團有限公司為港商獨資的生產(chǎn)電源變壓器的專業(yè)制造廠。本公司除不斷追求制造技術(shù)、生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量的提升外，同時深刻認識到企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)中應(yīng)承擔的環(huán)保責任。為預(yù)防、降低污染，更好地保護環(huán)境，本公司建立并保持ISO14001：2004環(huán)境管理系統(tǒng)，所有為本公司工作及服務(wù)的人員均要維護本環(huán)境管理體系、遵守法律、倡導本公司的環(huán)境方針政策。同時，作為公司的最高管理層，我們鄭重承諾：
一、 在公司的總體生產(chǎn)與經(jīng)營中，貫徹預(yù)防污染和持續(xù)改進的原則。
二、 遵守法律、法規(guī)和相關(guān)環(huán)保要求。
三、 加強內(nèi)外溝通，提高環(huán)保意識。
四、 設(shè)定目標指標，不斷改善環(huán)境績效，主要包括：
1， 治理污染，滿足法律法規(guī)要求。
2， 采取措施，預(yù)防事故或污染的發(fā)生。
3， 節(jié)約資源，減少浪費。
本公司根據(jù)產(chǎn)品和生產(chǎn)特性，設(shè)計并實施環(huán)境管理體系，定期評估目標和指標，并充分考慮相關(guān)方要求，向社會各方公開環(huán)境方針與政策，以追求經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境保護的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。




董事總經(jīng)理：___________
莊 志 剛
2005年4月15日





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標 題 環(huán)境手冊 章節(jié)號 4-3
4．3 策劃
4.3.1 環(huán)境因素
4-3-1-1 本公司制訂相應(yīng)的程序文件，以識別和控制有關(guān)的環(huán)境因素。
4-3-1-2 環(huán)境因素的識別。
環(huán)境因素應(yīng)具備如下特征：
A） 在本公司區(qū)域內(nèi)所有的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，還應(yīng)該考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。
B） 對環(huán)境有影響、重大影響或潛在重大影響。
環(huán)境因素識別時，應(yīng)主要考慮：
A） 環(huán)境管理體系覆蓋的范圍內(nèi)所有的活動
B） 還該考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。
C） 法律、法規(guī)要求。
D） 重大環(huán)境因素的確定。
E） 環(huán)境因素的識別要齊全，環(huán)境因素輕重影響判別要準確。
F） 對以往事件的調(diào)查和反饋。
G） 相關(guān)方與合同方的要求。
4-3-1-3 公司指定管理代表統(tǒng)籌各部門環(huán)境因素的識別工作，定期檢查對環(huán)境的有利或不利影響。
4-3-1-4 公司針對那些對環(huán)境有重大影響或潛在重大影響的環(huán)境因素（重大環(huán)境因素）制 訂相應(yīng)的控制目標和指標加以控制。
4-3-1-5 重大環(huán)境因素評價應(yīng)考慮環(huán)境方面和經(jīng)營方面的特性，如：
A） 環(huán)境影響的規(guī)模。
B） 法律法規(guī)要求。
C） 環(huán)境影響的嚴重程度。
D） 發(fā)生的頻率、持續(xù)的時間。
E） 改變環(huán)境影響的費用。
F） 相關(guān)方的關(guān)注等。

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標 題 環(huán)境手冊 章節(jié)號 4-3
4-3-1-6 為環(huán)境因素和重大環(huán)境因素建立一覽表。
4-3-1-7 本公司定期評估和更新與環(huán)境因素和重大環(huán)境因素相關(guān)的資料和信息。
相關(guān)文件：《環(huán)境及重大環(huán)境因素控制程序》
4.3.2法律法規(guī)與其他要求
4-3-2-1 本公司建立并保持有關(guān)程序，以確定適用于本公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的法律法 規(guī)和其他要求。
4-3-2-2 適用的法律法規(guī)將列入適用法律法規(guī)和其他要求清單。
4-3-2-3 公司指定管理代表專門負責法律法規(guī)和其他要求的收集和管理工作，并采取適當方式保證法律法規(guī)的有效性。如：訂閱專業(yè)刊物、上網(wǎng)查詢、與政府環(huán)保部門保持聯(lián)系，建立及時溝通的渠道等。
4-3-2-4 公司責任部門負責定期評估或聘請專業(yè)檢測機構(gòu)評估法律法規(guī)和其他要求的適用性及執(zhí)行績效，并保存記錄。
4-3-2-5 相關(guān)文件：《環(huán)保法規(guī)及其他要求控制程序》
4.3.3目標和指標和方案
4-3-3-1 本公司針對各層次和職能部門建立環(huán)境目標和指標系統(tǒng)，以明確環(huán)境管理方向，評估環(huán)境改善績效。
4-3-3-2 目標和指標的制定，應(yīng)考慮以下因素：
A） 法律、法規(guī)要求。
B） 重大環(huán)境因素。
C） 可選技術(shù)方案。
D） 財務(wù)狀況。
E） 運行和經(jīng)營要求。
F） 相關(guān)方觀點。
4-3-3-3 目標和指標應(yīng)符合環(huán)境方針，并包含預(yù)防污染的承諾。
4-3-3-4 目標和指標應(yīng)具體，層次清晰，可行時，應(yīng)予以量化。
4-3-3-5 目標和指標應(yīng)形成文件，并經(jīng)管理層批準后實施。
4-3-3-6 目標和指標應(yīng)定期檢討、修訂。
4-3-3-7 參考文件：《環(huán)境管理目標及方案管理規(guī)定》
《環(huán)境管理目標及方案》

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標 題 環(huán)境手冊 章節(jié)號 4-3
4-3-3-8 環(huán)境管理方案
4-3-3-8-1 為保證目標和指標的實現(xiàn)，需制定相應(yīng)的環(huán)境管理方案。
4-3-3-8-2 環(huán)境管理方案中至少應(yīng)包括：
A） 為達成目標和指標所需的相關(guān)部門的職責和權(quán)限。
B） 達成目標和指標的方法和時間。
C） 達成目標和指標的財務(wù)支援。
D） 達成目標和指標的基本途徑。
4-3-3-8-3 環(huán)境管理方案需經(jīng)營運經(jīng)理審核，董事總經(jīng)理批準后實施。
4-3-3-8-4 環(huán)境管理方案應(yīng)定期評審，以評估和追蹤執(zhí)行效果。
4-3-3-8-5 當有新的開發(fā)或修改情況發(fā)生時，應(yīng)及時修訂環(huán)境管理方案。
4-3-3-8-6 參考文件：《環(huán)境管理目標及方案管理規(guī)定》
《環(huán)境管理目標及方案》



















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標 題 環(huán)境手冊 章節(jié)號 4-4
4.4實施與運行
4.4.1資源、作用、職責和權(quán)限
4-4-1-1 為保證環(huán)境管理體系的有效實施，本公司明確規(guī)定了各部門在環(huán)境保護工作方面的 作用、職責和權(quán)限
4-4-1-2 具體組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置參見本手冊附件一：公司組織結(jié)構(gòu)圖。
4-4-1-3 各部門的職責權(quán)限與ISO14000標準條款對照參見本手冊05章節(jié)。
4-4-1-4 本公司承諾為推行環(huán)境管理體系提供必要的資源，主要包括：
A） 人力資源。
B） 技術(shù)和專項技能。
C） 財力資源等。
4-4-1-5 本公司指定專門的管理代表，除其他職責外，其還負責：
A） 按本標準要求建立和保持環(huán)境管理體系。
B） 向最高管理層報告環(huán)境管理體系情況，并作為評審、改進依據(jù)。
4-4-1-6 各部門的具體職責如下：
4-4-1-6-1 董事總經(jīng)理
A) 批準公司的《環(huán)境方針》和《環(huán)境手冊》。
B) 為公司環(huán)境管理體系的建立提供人力、技術(shù)、財務(wù)及專業(yè)等各項資源。
C) 委任公司環(huán)境管理代表。
D) 主持環(huán)境管理評審會議。
E) 負責目標指標和環(huán)境管理方案的審批。
4-4-1-6-2 營運經(jīng)理
A） 審核公司環(huán)境方針和環(huán)境手冊，報董事總經(jīng)理批準。
B） 負責目標指標和環(huán)境管理方案的審核。
C） 全面負責大陸工廠環(huán)境管理體系的建立和維護工作。
4-4-1-6-3 管理代表
A） 公司根據(jù)實際需要，設(shè)立HK和工廠兩個管理代表，代表最高管理層，分別負責所屬范圍的環(huán)境管理體系的建立和維護工作。
B） 草擬環(huán)境方針和目標指標。
C） 重大環(huán)境因素的確定和控制。
D） 審核環(huán)境管理方案。
E） 所有與環(huán)境管理體系相關(guān)的對外聯(lián)絡(luò)事宜。
F） 法律法規(guī)及相關(guān)要求的收集與管理。

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標 題 環(huán)境手冊 章節(jié)號 4-4

G） 內(nèi)外部環(huán)境信息的溝通和交流 。
H） 環(huán)境培訓與教育，并配合供應(yīng)商的評估、培訓與管理。
I） 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。
J） 協(xié)助董事總經(jīng)理組織管理評審會議。
4-4-1-6-4 營業(yè)部
A） 負責與公司客戶就環(huán)境要求和環(huán)境管理方面的溝通工作。
B） 負責將相關(guān)要求分析、登記并傳達到有關(guān)部門。
C） 負責本部門環(huán)境因素控制。
4-4-1-6-5 采購部
A） 負責原材料供應(yīng)商的評估和管理。
B） 負責與供應(yīng)商就環(huán)境管理和環(huán)境要求等信息的溝通和處理。
C） 負責本部門環(huán)境因素的控制。
4-4-1-6-6 人力資源部
A） 負責全公司的衛(wèi)生與安全，提高環(huán)境績效。
B） 負責管理方案的實施與監(jiān)督，并及時報告最高管理層。
C） 綜合全公司的廢水、廢氣及廢棄物的防治工作。
D） 負責組織環(huán)境管理體系相關(guān)培訓工作。
E） 負責本部門環(huán)境因素的控制。
4-4-1-6-7 生產(chǎn)部
A） 生產(chǎn)安排與監(jiān)控。
B） 生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)化與制程管制。
C） 生產(chǎn)過程中的污染防治。
D） 污染防治設(shè)備的維護與保養(yǎng)。
E） 負責本部門環(huán)境因素的控制。
4-4-1-6-8 工程部
A） 產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)與支持。
B） 配合環(huán)保法律法規(guī)修訂相關(guān)設(shè)計。
C） 新產(chǎn)品開發(fā)時的環(huán)保要求
D） 機器設(shè)備的保養(yǎng)與維護。
E） 環(huán)境監(jiān)測儀器的校正與管理。
F） 新產(chǎn)品開發(fā)相關(guān)環(huán)境因素識別。
G） 負責本部門環(huán)境因素的控制。
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標 題 環(huán)境手冊 章節(jié)號 4-4
4-4-1-6-9 品管部
A） 部門環(huán)境因素的識別、控制。
B） 不合格品的處理。
C） 負責本部門環(huán)境因素的控制。
4-4-1-6-10 PMC部
A） 物料和化學品的出入料和儲存管理。
B） 可回收再利用的廢棄物儲存清除管理。
C） 負責本部門環(huán)境因素的控制。
4-4-1-6-11 成本控制部
A） 負責本部門環(huán)境因素控制。
B） 與環(huán)境管理相關(guān)的成本核算與分析。
C） 參與其他與環(huán)境管理體系相關(guān)的工作。
4-4-1-6-12 文控中心
A） 公司根據(jù)實際需要，設(shè)立文件控制中心，負責所屬范圍的環(huán)境管理體系文件的管理工作。
B） 負責環(huán)境記錄的管理工作。
C） 負責本部門環(huán)境因素的控制。

4.4.2能力、培訓和意識
4-4-2-1 公司應(yīng)明確規(guī)定本公司相關(guān)人員對環(huán)境管理體系和環(huán)境保護知識等方面的培訓需求；凡是代表本公司從事與重大環(huán)境因素相關(guān)的承辦商、供應(yīng)商或臨時工，在開展工作之前，必須出具書面資料，以便證明接受了必要的教育、培訓，或具有所需的經(jīng)驗，以確保勝任本職工作。
4-4-2-2 應(yīng)確保每一職能和層次都意識到：
A） 環(huán)境方針、程序和要求的重要性。
B） 工作中實際和潛在的重大影響。
C） 個人工作改進和環(huán)境效益。
D） 具體的作用和職責，包括應(yīng)急響應(yīng)和準備。
E） 偏離規(guī)定程序后的潛在后果。
4-4-2-3 對從事具備重大環(huán)境影響的工作人員應(yīng)具備適當?shù)模?
A） 教育
B） 培訓
C） 工作經(jīng)驗

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標 題 環(huán)境手冊 章節(jié)號 4-4

參考文件：《培訓控制程序》
4.4.3 信息交流
4-4-3-1 本公司應(yīng)就環(huán)境管理體系的信息交流渠道和方式建立書面文件。
4-4-3-2 其主要作用為：
A） 公司內(nèi)各層次和職能間的內(nèi)部信息交流。
B） 外部相關(guān)方信息的接收、成文和答復。
4-4-3-3 對涉及重要環(huán)境因素的外部信息的處理應(yīng)加以記錄。
參考文件：《信息交流控制程序》

















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標 題 環(huán)境手冊 章節(jié)號 4-4
4.4.4文 件
4-4-4-1本公司按要求建立環(huán)境管理體系文件，其內(nèi)容應(yīng)包括：
A） 環(huán)境方針、目標和指標；
B） 對環(huán)境管理體系的覆蓋范圍的描述；
C） 對環(huán)境管理體系的主要要素及其相互作用的描述，相關(guān)文件的查詢途徑；
D） 本體系要求的文件，包括記錄；
E） 本公司為確保對涉及重要環(huán)境因素的過程進行有效策劃、運行和控制所需的文件和記錄。
4.4.5文件控制
4-4-5-1 本公司確保通過對環(huán)境管理體系文件的管理保證體系的有效實施和維護。
4-4-5-2 公司指定專門的負責部門——文件控制中心，負責文件的管理工作。
4-4-5-3 環(huán)境管理體系文件的控制主要包括：
A） 文件應(yīng)便于查找。
B） 定期評審，修訂并由授權(quán)人員確認適宜性。
C） 確保對文件的修改和先行修改狀態(tài)作出標識。
D） 環(huán)境管理體系運行的關(guān)鍵崗位應(yīng)使用文件的有效版本。
E） 確保對策劃和運行環(huán)境管理體系所需的外部文件作出標識，并對其發(fā)放予以控制；
F） 失效文件應(yīng)及時收回以防止誤用。
G） 如果需保留失效文件應(yīng)予以明確標識。
4-4-5-4 所有文件應(yīng)字跡清楚，并注明生效（修訂）日期。
4-4-5-5 文件應(yīng)明確標識，在保存期內(nèi)妥善保管。
4-4-5-6 參考文件：《環(huán)境管理體系文件控制程序》







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標 題 環(huán)境手冊 章節(jié)號 4-4
4.4.6運 行 控 制
4-4-6-1 本公司進行分析和規(guī)劃，以確定那些和重大環(huán)境因素相關(guān)的運行和活動。
4-4-6-2 對這些運行和活動進行控制，以確保其在程序規(guī)定的條件下進行。
4-4-6-3 控制方式和內(nèi)容主要包括：
A） 制訂文件化作業(yè)標準。
B） 嚴格按作業(yè)標準實施。
C） 應(yīng)針對公司采購的產(chǎn)品和服務(wù)中可標識的重大環(huán)境因素建立管理程序，并將有關(guān)要求通知相關(guān)方。
4-4-6-4 參考文件：《運行控制程序》
《供應(yīng)商控制程序》
4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)
4-4-7 本公司建立并保持文件化的程序，以確定潛在事故或緊急事故。
4-4-8 對潛在事故或緊急事故制訂相應(yīng)的應(yīng)急準備和響應(yīng)計劃，以防止或減少其對環(huán)境的影響。
4-4-9 公司應(yīng)定期通過適當方法（如演練）檢驗程序的可行性。
4-4-10 必要時，公司應(yīng)依據(jù)演練結(jié)果及法律、法規(guī)修訂和環(huán)境變化等對相關(guān)程序進行評審和修訂，以保持其持續(xù)適用。
參考文件：《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》









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標 題 環(huán)境手冊 章節(jié)號 4-5
4．5檢查
4.5.1監(jiān)測和測量
4-5-1-1 本公司應(yīng)定期對重大環(huán)境因素的運行和活動的關(guān)鍵特性進行監(jiān)測。
4-5-1-2 主要包括：
A） 環(huán)境績效；
B） 運行控制參數(shù)；
C） 目標和指標符合性；
D） 定期評價法律法規(guī)的符合性。
4-5-1-3 環(huán)境檢測方式為公司定期聘請國際/國家/地區(qū)法定有資質(zhì)的監(jiān)測機構(gòu)進行檢測或各負責部門依據(jù)相關(guān)要求的監(jiān)測項目自行定期的監(jiān)測與測量。
4-5-1-4 監(jiān)測結(jié)果應(yīng)予以記錄，并按《環(huán)境記錄控制程序》處理。
4-5-1-5 發(fā)現(xiàn)異常時，則參照《糾正預(yù)防控制程序》執(zhí)行。
4-5-1-6 監(jiān)測設(shè)備應(yīng)進行校準和維護，并保存有關(guān)記錄。
4-5-1-7 參考文件：《環(huán)境監(jiān)測及合規(guī)性評價控制程序》
4.5.2合規(guī)性評價
本公司為了履行遵守法律法規(guī)要求的承諾，公司建立了程序文件的規(guī)定，每年定期聘請有資質(zhì)的檢測機構(gòu)對本公司的遵守環(huán)境法律法規(guī)要求和其他要求進行合規(guī)性評價，并保存檢測機構(gòu)出具的檢測報告。
4-5-1-8 參考文件：《環(huán)境監(jiān)測及合規(guī)性評價控制程序》
《環(huán)保法規(guī)及其他要求控制程序》
環(huán)境監(jiān)測報告
4.5.3不符合,糾正措施和預(yù)防措施
4-5-3-1 當發(fā)現(xiàn)不符合環(huán)境管理體系要求的現(xiàn)象時，應(yīng)執(zhí)行糾正和預(yù)防措施。
4-5-3-2 不符合現(xiàn)象的處理，應(yīng)建立并保持文件化的程序。
4-5-3-3 明確規(guī)定不符合處理的職責和權(quán)限。
4-5-3-4 處理程序應(yīng)包括：
A） 分析不符合原因。
B） 根據(jù)問題的嚴重程度及對環(huán)境的影響，制訂糾正預(yù)防措施。
C） 執(zhí)行糾正預(yù)防措施。
D） 跟蹤驗證糾正預(yù)防措施的效果。

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標 題 環(huán)境手冊 章節(jié)號 4-5
4-5-3-5 糾正預(yù)防措施及實施效果應(yīng)予以記錄。
4-5-3-6 必要時，應(yīng)修訂相關(guān)的程序和作業(yè)文件。
4-5-3-7 參考文件：《糾正預(yù)防控制程序》

4.5.4記 錄 控 制
4-5-4-1 所有和環(huán)境管理體系相關(guān)的記錄均應(yīng)予以控制。
4-5-4-2 環(huán)境記錄的標識、保存和處置參見相關(guān)的程序文件規(guī)定。
4-5-4-3 環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚、標識明確，且便于追溯。
4-5-4-4 環(huán)境記錄由各部門按保存期限的規(guī)定進行保存，其方式應(yīng)便于查閱。
4-5-4-5 保存期間應(yīng)防止記錄的丟失和損壞。
參考文件：《環(huán)境記錄控制程序》
4.5.5 內(nèi)部審核
4-5-5-1 本公司定期執(zhí)行環(huán)境管理體系內(nèi)部審核，以驗證：
A） 環(huán)境管理體系的有效性。
B） 環(huán)境管理體系的實施與保持。
C） 向最高管理層報告情況。
4-5-5-2 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核應(yīng)由經(jīng)過訓練具備相關(guān)資格的人員執(zhí)行。
4-5-5-3 由管理代表指定內(nèi)部審核組長，并組織內(nèi)部審核小組。
4-5-5-4 依據(jù)活動的環(huán)境重要性及前次審核結(jié)果，制訂內(nèi)部審核計劃。
4-5-5-5 內(nèi)審員應(yīng)由與被審核區(qū)域無直接責任的人員擔當。
4-5-5-6 現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組應(yīng)準備審核報告和不符合項報告，并由被審核部門代表確認。
4-5-5-7 經(jīng)確認的不符合項應(yīng)執(zhí)行糾正預(yù)防措施，并在規(guī)定期限內(nèi)，進行跟蹤確認。
4-5-5-8 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的資料應(yīng)提交管理評審會議評審。
參考文件：《環(huán)境管理體系內(nèi)部審核控制程序》





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標 題 環(huán)境手冊 章節(jié)號 4-6
4.6管 理 評 審
4-6-1 公司的最高管理層應(yīng)每年至少進行一次環(huán)境管理體系管理評審會議。
4-6-2 管理評審的目的是體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。
4-6-3 收集相關(guān)信息，以備最高管理層評審。
4-6-4 評審的主要內(nèi)容包括：
A） 環(huán)境方針的適用性。
B） 環(huán)境目標、指標和方案的實施情況。
C） 環(huán)境管理體系的外、內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)。
D） 其他不符合的糾正和預(yù)防。
E） 環(huán)境監(jiān)測報告及合規(guī)性評價結(jié)果
F） 公司的環(huán)境績效
G） 法律法規(guī)的適用性情況。
H） 來自外部相關(guān)方的信息交流及相關(guān)方的投訴和要求。
I） 以往管理評審的后續(xù)措施跟進
J） 其他和環(huán)境管理體系相關(guān)的問題。
K） 改進的建議
4-6-5 依據(jù)管理評審的結(jié)果，結(jié)合客觀環(huán)境的變化及持續(xù)改進的承諾，必要時，修訂相關(guān)的方針、目標指標或其他文件。
4-6-6 管理評審的結(jié)果應(yīng)形成文件，并予以保存。
4-6-7 參考文件：無
相關(guān)記錄：《管理評審報告》







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