房地產企業(yè)ISO貫標資料
質量紀錄控制程序 .目的 通過對質量記錄的控制和管理，為產品符合規(guī)定要求及質量體系的有效運行提供客觀證 據。 2.范圍 適用于公司質量體系運行和項目開發(fā)建設全過程質量記錄的控制。 3．職責 3.1 工程部負責質量記錄的設置，編制質量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。 3.2 各部門負責所分管質量活動中質量記錄的管理，并按規(guī)定進行有關記錄的移交。 3.3 總經理工作部負責公司的檔案管理工作。 4．控制程序 4.1 質量記錄的設置 4.1.1 工程部負責對質量體系文件中涉及的質量記錄進行匯總，編制質量記錄清單和表格樣式 ，具體見Q/TZH-WI-034《質量記錄表格樣式匯編》。 4.1.2 當質量記錄需要進行增加和刪除時，由使用部門提出申請，填寫“質量記錄變更申請單” ，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報工程部審批后開始啟用。 4.1.3 工程部負責對批準使用的質量記錄進行編號，并將其列入質量記錄清單。 4.2 質量記錄的編號 質量記錄的編號由設置編號和填報編號兩部分組成： 4.2.1 質量記錄的設置編號位于記錄左上方，其結構為：QRSS-XX 其中：QR—表示質量記錄 SS—XX該記錄順序號 4.2.2 質量記錄的填報編號位于記錄右上方，其結構為： MMM—SS—XXX 其中：MMM—填報部門代號，各部門的代號見Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》； SS—填報年號 XXX—填報的順序號 4.3 質量記錄的填寫要求做到： a. 字跡清楚，表達明確； b. 真實、客觀、準確、及時地反映活動的過程和結果； c. 具備記錄人的簽字和填寫的日期； 4.4 質量記錄的傳遞 4.4.1由各部門資料員負責按照質量記錄的傳遞路線，進行質量記錄的傳遞。 4.4.2質量記錄的傳遞，以相關人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內文件清單等 形式作為傳遞過程的記錄，必要時，可登記“質量記錄發(fā)放登記臺帳”和“質量記錄接收登 記臺帳”。 4.5 質量記錄的收集、貯存和歸檔 4.5.1 各部門資料員負責收集整理質量記錄，在專門位置存放，進行保管和維護，以備查閱。 4.5.2 根據Q/TZH-WI- 008《檔案管理辦法》的要求，由部門資料員負責對質量記錄進行整理歸檔。 4.5.3 總經理工作部負責對歸檔后的質量記錄進行管理，保存期限按Q/TZH-WI- 008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。 4.5.4 各部門保管的質量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。 4.6 質量記錄的查閱 查閱人員需查閱質量記錄時，應征得部門負責人同意后，方可進行查閱。當顧客提 出查閱要求時，由接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關的質量記錄。 5.質量記錄 5.1 QR19-01 質量記錄變更申請單 5.2 QR19-02 質量記錄發(fā)放登記臺帳 5.3 QR19-03 質量記錄接收登記臺帳 6.支持性文件 6.1 Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》 6.2 Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》 6.3 Q/TZH-WI-034《質量記錄表格樣式匯編》 5.管理承諾 5.1公司領導的重視和親自參與是質量管理體系能否取得實效的關鍵，公司總經理通過以 下活動，以建立和實施質量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，同時為所做出的承諾提供 證據： a) 向全體員工灌輸滿足顧客要求、合同要求、法規(guī)要求的重要性； b) 明確管理者代表，在手冊中發(fā)布任命令； c) 主持制定公司的質量方針和質量目標，在手冊中以文件形式發(fā)布； d) 主持組織進行管理評審，并不斷尋求改進質量管理體系； e) 為質量管理提供必要而且充分的人力、設備、資金，保證質量體系的有效運行。 f) 根據顧客的要求和法律法規(guī)的規(guī)定，公司總經理要針對每個開發(fā)項目，強調項目 運作中的重點注意事項，并在項目的信息管理、運作過程的監(jiān)督、適用的法律法規(guī)、項 目的論證以及人員配備等幾個方面，提供相應的資源配備。 5.2以顧客為關注焦點 公司的生存和發(fā)展依存于顧客，公司總經理將堅持以不斷增強顧客滿意度作為公司的根 本追求，確保： a）將以顧客為關注焦點的意識融入各項質量管理活動中； b）識別并確定顧客的需求和期望，包括公司應盡的責任和義務，以及法律、法規(guī)方面的 規(guī)定要求； c）將顧客的需求轉化為具體的質量要求，通過質量體系的運行、與顧客有關過程的控制 ，達到預期的目標。 5.3質量方針 公司的質量方針是：服務用戶 信守合同 贏得信譽 塑造形象 5.3.1公司質量方針的含義是： 服務用戶——公司的各種開發(fā)經營活動，要緊緊圍繞客戶的利益開展，不斷提高服務水平 ，最大程度地滿足顧客的需求。 信守合同——在項目開發(fā)建設的各階段活動中，嚴格履行各種合同、協(xié)議和約定的規(guī)定， 不隱瞞欺詐用戶，以信取人，為用戶提供良好的投資條件。 贏得信譽——通過對公司各項開發(fā)經營活動的控制，確保項目運作質量，在房地產開發(fā)行 業(yè)中創(chuàng)建良好的企業(yè)信譽。 塑造形象——在公司的開發(fā)經營過程中，不斷總結完善，提高公司各項管理水平，塑造良 好的公司形象，不斷拓展公司的生存和發(fā)展空間。 5.3.2公司總經理負責組織制定質量方針和目標，它體現了公司對質量的承諾，是公司質 量管理的宗旨和方向，所有員工都要認真貫徹； 5.3.3公司將通過宣講、培訓，使職工了解質量方針的內涵，并通過質量體系的有效運行 ，將質量方針落實到每個員工； 5.3.4通過定期的管理評審對質量方針進行評審，確保其適宜性和有效性。 5.4策劃 5.4.1質量目標 5.4.1.1公司的質量目標是： a)開發(fā)工程項目優(yōu)良率80%,年遞增1%以上； b)顧客滿意率95%，年遞增0.5%以上； c)合同履約率98%，年遞增0.2%以上。 d)工程設計文件審查率100%。 5.4.1.2質量目標的考核辦法是： a)開發(fā)工程優(yōu)良率=（優(yōu)良工程項目總數÷交驗工程項目總數）×100% 考核時間為：工程竣工驗收后，交付使用前 b)顧客滿意率=（滿意戶數÷考核總戶數）×100% 考核時間：每半年考核一次 c)合同履約率=（履約合同總數÷簽定合同總數）×100% 考核時間：每半年考核一次 d)工程設計文件審查率=（通過審查的工程設計文件÷工程設計文件總數）×100% 5.4.1.3 工程部負責開發(fā)工程優(yōu)良率和工程設計文件審查率、策劃營銷中心負責顧客滿意率、總 經理工作部負責合同履約率的統(tǒng)計考核。 5.4.1.4公司總經理確保各有關部門和項目部，都要制定本部門的目標和實現目標的措施 ，具有可操作性和可測量性，并認真組織實施。工程部負責將質量目標的完成情況，提 交公司的管理評審。 5.4.2質量管理體系策劃 圍繞公司的質量目標，公司按照標準4.1總要求，根據公司的實際情況，對質量管理體系 四大過程給予識別，做出了明確的規(guī)定，形成了文件化的質量管理體系，公司總經理將 帶領全體員工不斷改進，通過管理評審及時調整質量目標，針對性采取措施，確保質量 管理體系的有效性。公司質量管理體系的過程及相互關系見“公司質量管理體系過程圖” 。 當質量管理體系需要更改時，由公司管理者代表組織進行策劃，制定更改計劃，確保質 量管理體系平衡過渡的完整性。 5.5職責、權限和溝通 5.5.1公司各級人員質量職責 1）總經理：對公司的經營管理和工程開發(fā)建設全面負責，確保公司所有人員遵守公司的 《手冊》，保證影響質量的所有活動得到充分控制；負責制訂落實公司的發(fā)展規(guī)劃；負責 任命公司管理者代表，組織制訂公司的質量方針和質量目標；負責主持管理評審，協(xié)調 所分管開發(fā)項目的重大事項。 2）生產副總經理：分管工程部，對公司的工程項目施工全面負責，平衡協(xié)調各工程項目 施工進展計劃和有關的重大事項，負責公司的安全管理。 3）經營副總經理：分管經營部，對公司的經營管理全面負責，協(xié)調公司經營工作中的重 大事項；組織進行重大不合格品的處理，監(jiān)督有關部門采取糾正措施；組織向顧客提供 質量保證，處理有關顧客意見。 4）總經理工作部經理：負責公司的綜合協(xié)調工作，傳達上級有關文件指示精神，協(xié)調各 部門之間的工作關系，處理公司的對外聯(lián)絡、接待和外事管理；負責公司的會務管理、 發(fā)文管理、檔案管理、圖書資料管理工作；負責公司的人事管理工作和培訓工作，制訂 年度培訓計劃并組織實施；負責對各部門的工作質量進行檢查考核。 5）秘書：負責公司領導講話、會議資料及上報資料等綜合性文字的搜集、撰定工作；負 責定期編輯出版公司簡報；負責公司發(fā)文的核稿；負責公司大事記的編寫工作； 負責公 司會議的組織管理；負責公司會議確定事項的督查督辦工作； 負責公司的音像設備管理 及攝像、照相等工作；協(xié)助經理抓好指導檔案、文書崗位工作；協(xié)助經理抓好小車班的 管理工作。 6）法律事務與合同管理：負責公司的法律事務與合同管理工作；負責提供公司內部法律 咨詢工作；負責公司經濟合同的規(guī)范性審查；參與公司重大合同和編制和簽署過程；負 責公司合同文件的管理工作；負責處理公司法律糾紛及訴訟； 負責有關房地產業(yè)政策信 息的搜集、整理、對內發(fā)布工作。 7）檔案管理：負責公司檔案管理工作；負責公司工程檔案、文書檔案的整理、歸檔工作 ；負責對分公司、子公司的檔案管理指導工作；負責公司圖書管理工作；負責公司保密 工作；負責公司辦公用品管理工作。 8）文書：發(fā)文的登記、呈批、承印和分發(fā)工作；收文的收簽、分閱、批辦和催辦工作； 領導之間傳閱文件的管理工作；一切文件的登記、收退及清理工作；文件的繕打、校對 和蓋印工作；機關收發(fā)通信工作；文書立卷工作；有關電話和接洽工作。 9）政策信息管理：負責公司信息化建設；負責公司計算機維護及公司網站建設；負責公 司固定資產的管理工作；負責公司單身公寓的管理工作；負責駐外公司的后勤服務工作 ；負責公司的消防、保衛(wèi)工作。 10）小車班長：負責公司車輛的管理工作；負責車輛的調度管理工作；負責車輛的安全 管理工作；負責車輛的維護、保養(yǎng)、維修工作；負責有關車輛的對外聯(lián)系工作。 11）駕駛員：做好車輛的維護保養(yǎng)，保持良好車況；遵守交通法規(guī)，不發(fā)生違章現象； 加強安全學習，做到安全行車；做好出車日志，出車、回車及時向班長報告。 12）公寓管理員：負責公寓的日常管理工作；負責公寓的資產管理工作；負責住宿人員 的管理工作；負責公寓的安全、保衛(wèi)、消防工作；負責公寓的衛(wèi)生管理工作。 13）財務與資產經營部經理：組織本公司財務核算和經營管理工作，及時準確提供財務 信息；協(xié)調和理順公司與稅務、審計、金融機構等外部單位關系；負責組織召開公司周 例會、月度經營計劃會議、季度經濟活動分析會議，抓好會議精神的落實與貫徹；負責 制定、完善公司財務管理制度、會計核算辦法及各項內控管理制度；負責本公司的財務 培訓工作。落實部門成員的崗位職責及工作計劃完成情況，及時進行檢查與考核。部門 副經理協(xié)助經理做好上述工作。 14）財務管理：接受部門經理的領導，組織公司本部及所屬各公司的會計核算和財務基 礎管理工作，及時準確提供財務信息；負責審核公司日常經濟業(yè)務和會計憑證；負責編 制公司合并財務報表、產權報表及統(tǒng)計報表；負責迎接外部稅務檢查、審計部門審計工 作。協(xié)助制定、完善公司財務管理制度、會計核算辦法、各項財務開支規(guī)定。負責公司 財務檔案整理、歸檔及保管工作。 15）財務核算：負責公司會計帳務與核算，編制公司會計報表；負責各種收入、成本、 費用的核算；負責計提各種基金、稅金，并按規(guī)定足額上繳；負責登記各種明細分類帳 、總分類帳，做到帳證相符，帳帳相符，帳表相符；計算固定資產折舊的提取和低值易 耗品的攤銷；負責公司社保基金會計核算工作。 16）成本稽核與控制：負責制定公司成本管理制度，并組織實施；負責進行項目成本綜 合分析，并制定降低成本措施；負責公司本部可控費用控制，及時發(fā)現執(zhí)行過程中的問 題，提出改進意見；負責公司項目成本的核算，并根據資金計劃對各項目成本進行控制 ；參與公司經濟活動分析；負責本部門的合同管理。 17）資本運營與資產管理：參與項目開發(fā)，提出項目資本運作方案；協(xié)助營銷策劃中心 編制項目可行性研究報告；提出項目融資方案，聯(lián)系貸款單位和辦理相關融資工作；負 責公司固定資產和低值易耗品等管理工作；負責公司資金管理工作，按月編制公司月度 資金收支計劃；負責和協(xié)調公司債權債務清理工作；關注國際及國內資本運營及資產管 理發(fā)展動態(tài)，探索公司項目融資新渠道，實現公司低成本擴張。 18）計劃統(tǒng)計：負責公司年、月度生產經營計劃的編制，組織有關部門對生產經營計劃 研討，以及生產經營計劃的制訂、下達與調整；負責公司年、月度生產經營計劃的落實 與考核；負責向統(tǒng)計局、開發(fā)辦報送房地產生產經營月報、年報；負責健全和完善公司 的統(tǒng)計制度，監(jiān)督、指導各部門、分（子）公司建立健全各種原始記錄和計劃統(tǒng)計臺帳 ，并進行必要的業(yè)務指導；負責對有關統(tǒng)計資料的整理歸檔工作；負責公司工商年檢、 組織機構代碼...
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