八、物資采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收管理規(guī)定
八、物資采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收管理規(guī)定 第一條 采購(gòu)單處理 倉(cāng)庫(kù)保管員一旦接到采購(gòu)部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)的“采購(gòu)單”，即應(yīng)按物資類(lèi)別、來(lái)源和入庫(kù)時(shí)間等 分門(mén)別類(lèi)歸檔存放。 第二條 物資標(biāo)簽 物資在待驗(yàn)入庫(kù)前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽，詳細(xì)填寫(xiě)批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫(kù) 日期。 第三條 內(nèi)購(gòu)物資入庫(kù) 1．材料入庫(kù)前，保管人員必須對(duì)照“采購(gòu)單”，對(duì)物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和 發(fā)票等一一清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“請(qǐng)購(gòu)單”。 2．如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與“采購(gòu)單”上所列的內(nèi)容不符，保管人員應(yīng)立即對(duì)通知采購(gòu)人員和主 管。在這種情況下原則上不予接受入庫(kù)，如采購(gòu)部門(mén)要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收 料狀況，并請(qǐng)采購(gòu)部門(mén)會(huì)簽。 第四條 外購(gòu)物資入庫(kù) 1．材料進(jìn)廠后，保管人員即會(huì)同檢驗(yàn)人員對(duì)照“裝箱單”及“采購(gòu)單”開(kāi)箱核對(duì)材料名 稱(chēng)、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“采購(gòu)單”。 2．開(kāi)箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購(gòu)單”記載不符，應(yīng)即通知辦理進(jìn)口 人員及采購(gòu)部門(mén)處理。 表12-9物資采購(gòu)統(tǒng)計(jì)表 |日 期 |進(jìn)廠量 |使用量 |庫(kù)存量 |訂 購(gòu) |采購(gòu)參考量 | | | | | |未到量 | | |月 |日 | | |數(shù)量 |日期 | |數(shù)量 |可有 | | | | | | |限制 | | |日數(shù) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 表12-10 購(gòu)料單據(jù)匯總簽收單 公司 年 月 日 |請(qǐng) 購(gòu) 單 |驗(yàn) 收 單 |其他單據(jù) |張數(shù) | |請(qǐng)購(gòu)總號(hào) |張數(shù) |驗(yàn)收號(hào)碼 |張數(shù) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |總 計(jì) | |總 計(jì) | |總 計(jì) | | |備 注 | | 3．如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在2000元 以上者，保管人員應(yīng)即通知采購(gòu)人員、公證人員等前來(lái)公證并通知代理商前來(lái)處理，此 前應(yīng)盡可能維持原來(lái)狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過(guò)2000元，可按實(shí)際數(shù)量辦理入庫(kù)，并 在“采購(gòu)單”上注明損失程度和數(shù)量。 4．受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后，保管人員即開(kāi)具“索賠處理單”呈主管批示，再 送財(cái)務(wù)部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)辦理索賠。 入庫(kù)以后，保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”作為入賬依據(jù)。 第五條 交貨數(shù)量超額處理 交貨數(shù)量超過(guò)“訂購(gòu)量”部分原則上應(yīng)予退回，但對(duì)于以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超 交量在3%以下時(shí)，可在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)示采購(gòu)部門(mén)主管同意后予以接收。 第六條 交貨數(shù)量短缺處理 交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，原則上應(yīng)予以補(bǔ)足。但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管同意后，可采用財(cái) 務(wù)方式解決。屆時(shí)保管部門(mén)應(yīng)通知采購(gòu)部門(mén)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 第七條 急用品入庫(kù) 緊急材料入庫(kù)交貨時(shí)，若保管部門(mén)尚未收到“請(qǐng)購(gòu)單”，收料人員應(yīng)先詢(xún) 問(wèn)采購(gòu)部門(mén)。確認(rèn)無(wú)誤后，方可辦理入庫(kù)。 第八條 驗(yàn)收與退貨 1．為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量，須高度重視來(lái)料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題。質(zhì)量管理部門(mén) 應(yīng)就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)按照生產(chǎn)要求制定“材料驗(yàn) 收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，作為采購(gòu)驗(yàn)收依據(jù)。 2．屬外觀等易識(shí)別性質(zhì)檢驗(yàn)的物料，驗(yàn)收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。 3．屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的材料，檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成。 4．對(duì)于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者，由檢驗(yàn)部門(mén)主管于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表” （表12-11）中注明預(yù)定完成日期，一般不得超過(guò)7天。 5．檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，交保管人員入庫(kù)定位。 6．檢驗(yàn)不合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽，并于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表” 上注明具體評(píng)價(jià)意見(jiàn)，經(jīng)主管核示處理辦法，轉(zhuǎn)采購(gòu)部門(mén)處理并通知請(qǐng)購(gòu)單位，通知保 管部門(mén)辦理退貨。 7．對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料辦理退貨時(shí)，應(yīng)開(kāi)具“材料交運(yùn)單”并附“材料檢驗(yàn)報(bào)告表” 呈主管簽認(rèn)，作為出廠憑證。 第九條 實(shí)施與修訂 規(guī)定呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。
八、物資采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收管理規(guī)定