××物流有限公司質量體系文件--質量手冊
重慶嘉川物流有限公司質量體系文件 （編號） 質量手冊 2002年5月8日發(fā)布 2002年6月1日實施 重慶嘉川物流有限公司發(fā)布 質量手冊發(fā)布令 本質量手冊根據GB/T19001- 2000《質量管理體系要求》標準要求編制而成，它體現了八項質量管理原則，覆蓋了GB/T 19001- 2000標準八個部分的全部要求，闡述了公司質量體系的質量方針、目標和質量保證、持 續(xù)改進措施，概述了質量體系文件的結構，包括或引用了主要的程序文件。 本手冊適用于合同條件下，顧客需要證實公司提供合格服務和質量保證能力的場合 ，適用于第三方認證機構對公司質量體系認證的場合，也適用于顧客對公司的二方認定 ，同時也是公司內部質量管理的綱領性、指導性文件。 經審查，本質量手冊符合GB/T19001-2000標準要求，符合公司服務提供的具體情況 ，現予以批準發(fā)布，并于2002年5月8日起實施。 公司質量體系各部門的領導和全體員工，要認真學習《質量手冊》，嚴格執(zhí)行《質量手 冊》，把《質量手冊》的各項規(guī)定貫穿于各項質量活動之中，努力把公司建設成滿足顧客期 望和需求的組織，為振興公司作出更大的貢獻。 總經理： 二○○二年五月八日 目 錄 前言………………………………………………………………………………1 1適用范圍及質量手冊的管理…………………………………………………3 2引用文件………………………………………………………………………4 3術語和定義……………………………………………………………………4 4 質量管理體系…………………………………………………………………4 4.1總要求…………………………………………………………………………4 4.2文件要求………………………………………………………………………5 5管理職責………………………………………………………………………7 5.1管理承諾………………………………………………………………………7 5.2以顧客為關注焦點……………………………………………………………7 5.3質量方針………………………………………………………………………8 5.4策劃……………………………………………………………………………8 5.5職責、權限與溝通……………………………………………………………9 5.6管理評審……………………………………………………………………13 6資源管理………………………………………………………………………14 6.1資源提供……………………………………………………………………14 6.2人力資源……………………………………………………………………14 6.3基礎設施……………………………………………………………………15 6.4工作環(huán)境……………………………………………………………………15 7產品實現………………………………………………………………………16 7.1產品實現的策劃……………………………………………………………16 7.2與顧客有關的過程…………………………………………………………17 7.3設計和開發(fā)…………………………………………………………………19 7.4采購…………………………………………………………………………22 7.5生產和服務提供……………………………………………………………24 7.6監(jiān)視和測量裝置的控制……………………………………………………27 8 測量、分析和改進……………………………………………………………28 8.1總則…………………………………………………………………………29 8.2監(jiān)視和測量…………………………………………………………………29 8.3不合格品的控制……………………………………………………………31 8.4數據分析……………………………………………………………………32 8.5改進…………………………………………………………………………33 附錄A 質量職能分配表………………………………………………………37 附錄B 質量控制程序文件目錄………………………………………………39 附圖 公司質量體系機構圖……………………………………………………40 前 言 重慶嘉川物流有限公司成立于1994年，注冊資金為2000萬元人民幣，是一個以運輸 為主，集貨運、客運、汽車修理、倉儲、配送為一體的綜合物流公司。其下屬有重慶嘉 川貨運分公司、重慶嘉川橡膠制品分公司、重慶嘉川出租汽車分公司和三個多功能修理 廠，并在上海、天津、廣州、青島、成都、沈陽、無錫、西安等地設有辦事機構。 本公司實力雄厚，現有員工800多人，現代化大型倉庫8000余平方米，擁有各種運輸 車輛400余輛，其中拖車90余輛，并在全國各地設有中轉庫，可隨時對貨物進行中轉接發(fā) 、配送、保管、裝卸。為了適應市場需求，降低營運成本，公司進行有效的資源整合， 建立了規(guī)模龐大的貨物運輸網絡，并與多家物流企業(yè)聯合，互需互動、資源共享，其服 務范圍輻射全國各大、中城市。 本公司安全保障體系完備。每臺車都配有GPS衛(wèi)星定位跟蹤系統(tǒng)，可隨時對在途運輸 車輛實施全方位的安全監(jiān)控。對車輛及貨物都進行高額投保，其中，每車貨物的保額高 達80萬元。并致力于建立現代化的信息管理平臺，為客戶提供先進的物流管理和服務支 持，創(chuàng)建信息溝通反饋系統(tǒng)，真正實現供應鏈一體化。 本公司秉承“嘉川物流、鐵馬行空”的企業(yè)精神，“現代物流、誠信為本、一流服務、 互利雙贏”的經營理念和“優(yōu)質、高效、安全、快捷”的服務理念。以客戶為中心，實施營 銷策略，針對客戶的不同要求，為其量身設計一套高效合理的物流方案，以降低客戶成 本，減小路途風險，實現客戶最大利益。公司勵精圖治八年，成績斐然。2001年三大支 柱產業(yè)實現產值達1.817億元。 本公司與重慶長安汽車股份有限公司、重慶長安鈴木有限公司、威海三角集團、南 京躍進集團、豐田通商株式會社成都事務所、日本豐田通商（天津）公司、山西利民工 業(yè)集團、中日合資貴州云雀汽車有限公司、山東成山輪胎股份有限公司，保持著長期業(yè) 務往來，已安全運送商品車75429輛。并與青島澳柯瑪商務有限公司、山東濟南松下公司 、山東小鴨圣吉奧集團、江蘇小天鵝集團，廣東珠海格力、科龍、康佳、美的、TCL、創(chuàng) 維、高路華等知名企業(yè)合作，安全運載大家電399萬臺。年運輸能力可達3.63億噸公里。 本公司愿與國內外廣大客戶攜手合作，共同開發(fā)西南、西部市場和全國市場，為中 國加入WTO以后的國際市場做出應有的貢獻。 本《質量手冊》是在采用GB/T19001- 2000標準，并結合公司服務的實際情況編制而成的，本《質量手冊》為公司服務提出了質 量管理體系要求，它覆蓋了GB/T19001-2000《質量管理體系 要求》標準（除7.3及7.6之外）的所有要求。它描述了公司的質量方針、質量目標、質量 管理體系的范圍，為質量管理體系編制的形成文件程序或對其引用，質量管理體系過程 之間相互作用的表述，是合同環(huán)境下第二方審核、非合同環(huán)境下第三方質量認證和公司 內部質量管理的依據，是公司質量管理體系的綱領性、法規(guī)性文件，是公司各部門和全 體員工開展質量活動的行動綱領，其它質量法規(guī)政策和相關文件不得與本手冊相悖。 本手冊的附錄A是手冊的附錄，為各職能部門質量職能分配表。 本手冊的附錄B是手冊的提示附錄，為質量控制程序文件目錄。 重慶嘉川物流有限公司質量體系文件 質 量 手 冊 （編號） 1 適用范圍及質量手冊的管理 1.1 適用范圍 本手冊描述了公司質量管理體系的過程及其相互作用，提供查詢相關文件的途徑。 本手冊適用于合同條件下，需要證實公司提供合格服務和質量保證能力的場合、第三方 認證機構對公司質量保證能力的質量體系認證的場合，適用于顧客對公司的二方認定， 同時也適用于公司內部的質量管理。 本手冊覆蓋物流服務全過程，采用了GB/T19001-2000《質量管理體系 要求》標準，有刪減，刪減的原因詳見相關條款的說明。 1.2 質量手冊的管理 1.2.1 質量手冊的編制和審批 質量手冊由人事行政部組織有關人員編寫，管理者代表審核，總經理批準后發(fā)布。 1.2.2 質量手冊的發(fā)放 質量手冊分受控和非受控兩種版本，受控版本由廠辦公室加蓋受控印章，按分發(fā)號 登記發(fā)放，對內發(fā)至公司領導、管理者代表，各部門領導及從事質量管理必須使用質量 手冊的人員，對外發(fā)至認證機構。非受控版本發(fā)給上級部門或用作交流。 1.2.3 質量手冊持有者必須妥善保管，不得遺失、涂改，未經批準不得外借，調離工作崗位必 須將質量手冊交還，并辦理登記手續(xù)。 1.2.4 質量手冊的修改 本手冊符合GB/T19001-2000《質量管理體系 要求》標準要求，并隨標準的修改將作相應的修改。 手冊的局部修改由各部門提出并填寫《質量體系文件修改修改通知單》，經管理者代 表審核后，由總經理批準。修改采用換頁的方法，但必須作好標識，并在修改頁上作好 記錄。 1.2.5 質量手冊的評價 人事行政部每年要組織有關部門定期對質量手冊的適宜性、充分性和有效性進行評 價，并提供管理評審，必要時予以修改。 1.2.6 質量手冊由人事行政部歸口管理并解釋。 2 引用文件 下列標準包含的條文，通過在本文件中的引用而構成本文件的條文。在標準出版時 ，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本文件的各方應探討，使用本文件的 最新版本的可能性。 GB/T19001-2000《質量管理體系 要求》 3 術語和定義 本手冊等同采用GB/T19000-2000《質量管理體系 基礎和術語》的術語和定義。 4 質量管理體系 4.1 總要求 為實現公司質量方針和質量目標，持續(xù)滿足顧客及其他相關方的要求，公司按照GB /T19001-2000《質量管理體系 要求》建立、實施、保持、改進文件化的質量管理體系，為此要達到以下要求： a) 策劃識別公司質量管理體系所需的過程，編制相應的質量管理體系文件并組織實施。 b) 服務過程的負責部門明確如下，各部門的行政主管即是該過程的第一責任人。 4.1.1各過程的第一責任人負責完成本過程各項任務，并負責與有關部門協調： a) 明確本過程的輸入需求，并與上過程明確接口關系； b) 明確本過程的輸出需求，并與下過程明確接口關系； c) 明確本過程的質量分目標及測量； d) 提出本過程的資源需求； e) 提出本過程人員的激勵和約束方案； f) 為保證完成本過程的各項任務提出過程的工作程序并實施。 4.1.2 過程的實施均有程序文件和第三層次文件，以保證實施。 4.1.3 在過程運作中，通過文件的學習、宣傳、例會溝通，審核檢查、監(jiān)視和測量，顧客滿意 度測量等信息反饋，獲得必要的信息資源，以支持過程的運作。 4.1.4 在過程實施中進行監(jiān)視、測量和分析，采取必要的措施，實現策劃的結果并對過程進行 持續(xù)改進。 4.2 文件要求 4.2.1 總則 公司的質量體系文件包括： a) 公司的質量方針和質量目標； b) 質量手冊； c) 程序文件； d) 國家法律及本行業(yè)法規(guī)性文件； e) 第三層次管理制度、規(guī)范、辦法、記錄表格和有關報告。 4.2.2 質量手冊 a) 質量管理體系的范圍包括了物流服務的全過程。 b) 覆蓋GB/T19001-2000標準的全部內容，有刪減。 c) 質量體系明確規(guī)定編制13個程序文件或對其引用，程序文件的目錄見附錄B。 d) 清楚地表達質量體系過程及相互的作用。 4.2.3 文件控制 質量管理體系所要求的文件要按《文件控制和記錄程序》的規(guī)定執(zhí)行，并達到以下要求： a) 文件發(fā)布前按規(guī)定進行審批，以確保文件充分、適宜、有效； b) 必要時要對文件進行評審，以剔除不適用的條款，增補必要的內容，進行更新并再次批 準； c) 文件更改和現行的修訂狀態(tài)應得到識別； d) 確保在使用處獲得適用文件的有關版本； e) 確保文件保持清晰、易于識別； f) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； g) 對保留的作廢文件要進行適當的標識； 4.2.4 記錄控制 質量管理體系所需的記錄按《文件控制和記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，并達到以下要求： 記錄應保持清晰、易于識別和檢索； 記錄應有標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的控制; 記錄應能清楚地表明產品滿足規(guī)定要求的程度以及質量管理體系是否有效運行，記錄保 持的時間應滿足顧客和法律法規(guī)的要求，與服務相適應。 4.2.5 支持性程序文件 《文件控制和記錄程序》 5 管理職責 5.1 管理承諾 公司總經理通過以下活動對建立、實施和持續(xù)改進質量管理體系的承諾提供證據： a) 總經理負責制定和批準公司的質量方針和質量目標，并提供必要的資源。 b) 向全體員工傳達滿足顧客和相關法律法規(guī)要求的重要性。 c) 總經理按規(guī)定時間間隔進行管理評審，具體按《管理評審控制程序》進行，以確保適宜的 資源及有效的體系，實現質量方針和目標，持續(xù)滿足顧客要求。 5.2 以顧客為關注焦點 公司的成功取決于理解并滿足顧...
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