TS16949稽核表
| | | | |品質系統(tǒng)評審查檢表 | | | | | | | |ISO/TS16949的檢查表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 前言 ISO/TS16949第二版品質系統(tǒng)評審檢查表是建立在ISO/TS16949內容之上的，它對于ISO/ TS16949第二版是有效的。 品質系統(tǒng)檢查表將作為審核第二版ISO/TS16949要求的指南。要求欄引用了ISO/TS16949 的條款，所有的斜體字是ISO9001：2000的要求；“尋找什麼”欄不是強制的，但是是一個 好的指南，且期待審核員可以根據他們的受教育的程度和經驗的增加對其進行補充。 感謝IATF會員所做的努力。 |要素4-品質管理系統(tǒng) | | |要求 |尋找什麼 |評審人員的記錄/客觀證據| |4.1總要求 | |4.1.1 |組織是否按照ISO/TS16949:2002(E)的要求建立品質|依據TS16949或TS16949轉換矩陣所編制的品| | | |管理系統(tǒng),并形成文件? |質手冊。 | | | |(4.1) | | | |4.1.2 |組織是否按照ISO/TS16949:2002(E)的要求,實施和 |與重要的員工訪談。 | | | |保持已建立的品質管理系統(tǒng)?(4.1) |有效實施的范例。 | | |4.1.3 |組織是否按照ISO/TS16949:2002(E)的要求,持續(xù)改 |品質管理系統(tǒng)持續(xù)改進專案的范例和狀態(tài), | | | |進其品質管理系統(tǒng)的有效性?(4.1.1.1) |不是糾正措施。 | | | | |管理評審的結果。 | | |4.1.4 |組織的品質管理系統(tǒng)是否: |依據TS16949或TS16949轉換矩陣所編制的品| | | |識別品質管理系統(tǒng)所需要的過程,及其在整個組織中|質手冊。 | | | |的應用? | | | | |確定這些過程的順序和相互間的作用? | | | | |確定為確保這些過程能有效運作和控制所需的準則 | | | | |和方法?(4.1.a,b,c) | | | |4.1.7 |組織的品質管理系統(tǒng)是否: |審查品質管理系統(tǒng)的所要要素,以確保其持 | | | |確保可以獲得必要的資源和資迅,以支持其品質管理|續(xù)的適宜性和有效性。 | | | |系統(tǒng)所需的這些過程的運作和監(jiān)控? |品質成本指標的審查。 | | | |監(jiān)控、測量和分析其品質管理系統(tǒng)所需的這些過程?|管理審查會議記錄,出席者和充分的頻率。 | | | |c) 實施必要的措施,以實現(xiàn)其品質管理系統(tǒng)所需的 |行動計劃和跟蹤活動。 | | | |這些過程的規(guī)劃結果和持續(xù)改進?(4.1.d,e,f) | | | |4.1.10 |組織是否按照ISO/TS16949:2002(E)的要求,管理其 | | | | |品質管理系統(tǒng)所需的過程?(4.1) | | | |4.1.11 |組織是否對影響產品符合要求的外包過程程序實施 | | | | |控制?(4.1) | | | |4.1.12 |對影響產品符合要求的外包過程的控制,組織是否在|依據TS16949或TS16949轉換矩陣所編制的品| | | |品質管理系統(tǒng)中加以識別?(4.1) |質手冊。 | | |要素4.2文件的要求 | | | |4.2.1總則 | |4.2.1 |品質管理系統(tǒng)文件是否包括以下方面: |依據TS16949或TS16949轉換矩陣所編制的品| | | |文件化敘述的質量方針和質量目標? |質手冊。 | | | |品質手冊? |根據組織的復雜程度決定過程的充分性。 | | | |ISO/TS16949:2002(E)所要求的文件化的程序? |品質管理系統(tǒng)程序 | | | |組織為確保其過程有效規(guī)劃、運作和控制所需要的 |品質記錄 | | | |文件? | | | | |ISO/TS16949:2002(E)所要求的記錄(見4.2.4) | | | | |(4.2.1) | | | |4.2.2品質手冊 | |4.2.2 |組織是否編制并保持品質手冊,其包括以下方面的: |依據TS16949或TS16949轉換矩陣所編制的質| | | |質量管理系統(tǒng)的范圍，包括任何排除要求的細節(jié)與 |量手冊 | | | |正當性（見ISO/TS16949：2002（E）中條款1.2）? | | | | |為質量管理系統(tǒng)所編制的文件化程序,或對他們的引| | | | |用? | | | | |質量管理體系的過程之間相互作用的表述?(4.2.2) | | | |4.2.3文件控制 | |4.2.3 |組織是否對品質管理系統(tǒng)所要求的文件進行控制？(|·依據TS16949或TS16949轉換矩陣所編制的 | | | |4.2.3) |品質手冊。 | | | |組織是否編制文件化的程序，以規(guī)定以下方面所需 |·文件控制總清單或類似的文件。 | | | |的控制： |·文件批準授權。 | | | |a)文件發(fā)布前得到適宜的批準？ |·文件批準記錄。 | | | |b)必要時，對文件進行審查與更新，并再次批準？ |·文件在各種場所的可取得性。 | | | |c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)已得到識別？ |·文件位置的了解 。 | | | |d)確保在使用的處所可獲得適用文件的有關版本？ |·文件的可獲得性。 | | | |e)確保文件保持清晰、易于識別？ |·廢棄文件的儲存和處置。 | | | |f)確保外來原始文件得到識別，并控制其分發(fā)？ |·從內部和外部起源的文件通知/分發(fā)過程。| | | |g) |·已修訂文件的審查和批準。 | | | |防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留 | | | | |某作廢文件時，對這些文件進行適當的標識。(4.2.| | | | |3) | | | |4.2.3.1工程規(guī)范 ...
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