產(chǎn)品交付管理程序
產(chǎn)品交付管理程序
1 目的
對(duì)產(chǎn)成品出廠前的階段進(jìn)行有效控制，并按顧客定的要求進(jìn)行交付，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，并能按期交付客戶。
2 范圍
本程序適用于所有向顧客交付的產(chǎn)品。
3 引用文件
Q/6DG13.721-2003 《產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝與防護(hù)管理程序》
4 術(shù)語(yǔ)和定義
交付：指公司在產(chǎn)品通過(guò)最終檢驗(yàn)后，但還沒(méi)有交付給顧客前的時(shí)間內(nèi)所采取保護(hù)產(chǎn)
品質(zhì)量的活動(dòng)和措施。
5 職責(zé)
5.1 發(fā)貨計(jì)劃和發(fā)貨通知：各分廠、銷(xiāo)售部門(mén)。
5.2 發(fā)貨的車(chē)輛安排、搬運(yùn)、裝車(chē)：財(cái)務(wù)部。
6 工作流程和內(nèi)容

工作流程
工作內(nèi)容說(shuō)明 相關(guān)文件
6.1財(cái)務(wù)部建立產(chǎn)品交付監(jiān)控管理體系，其內(nèi)容













必須包括：
1） 每批產(chǎn)品交付時(shí)，產(chǎn)品從公司發(fā)出到達(dá)各顧客目的地預(yù)計(jì)所需要的時(shí)間、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸方式、包裝方式和包裝箱等；
2）每批產(chǎn)品在交付過(guò)程中，如發(fā)生突發(fā)性事件時(shí)其應(yīng)急處理措施和方法。
6.2產(chǎn)品交付監(jiān)控管理體系的內(nèi)容由財(cái)務(wù)部將其建立于“產(chǎn)品交付監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審查、由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行和監(jiān)督。
6.3當(dāng)生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)热我画h(huán)節(jié)出問(wèn)題使公司未能按顧客的要求進(jìn)行100%按期發(fā)貨時(shí)，各分廠及運(yùn)輸部門(mén)應(yīng)與顧客及時(shí)溝通，以取得顧客的諒解，并按顧客的要求進(jìn)行處理，同時(shí)財(cái)務(wù)部應(yīng)召集相關(guān)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行檢討，要求相關(guān)部門(mén)針對(duì)其作原因分析和提出糾正和改善措施；對(duì)產(chǎn)品交付因公司原因所造成的發(fā)貨超額運(yùn)費(fèi)，由財(cái)務(wù)部將其記錄于“產(chǎn)品交付監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表”中 。
6.4顧客需要時(shí)，建立與顧客內(nèi)部聯(lián)網(wǎng)的電子通訊網(wǎng)絡(luò)。
6.5顧客需要時(shí)，建立與顧客內(nèi)部聯(lián)網(wǎng)的裝運(yùn)通知





產(chǎn)品交付監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表
工作流程 工作內(nèi)容說(shuō)明 使用表單



系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，一旦公司建立的在線系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，公司必須有相應(yīng)的備用系統(tǒng)和方法（如：傳真、E-mail等），公司在產(chǎn)品交付時(shí)，財(cái)務(wù)部必須對(duì)所交付產(chǎn)品的裝運(yùn)文件和標(biāo)簽要求進(jìn)行驗(yàn)證，使其符合顧客對(duì)所交付產(chǎn)品所有裝運(yùn)提前通知。




6.6 制造部根據(jù)訂單編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，分廠根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃安排生產(chǎn)，確保產(chǎn)品能及時(shí)交貨。


6.7 18、28分廠將生產(chǎn)出的產(chǎn)品及時(shí)移交財(cái)務(wù)部，31、38分廠將產(chǎn)品移交至自己的倉(cāng)庫(kù)。分廠填寫(xiě)“產(chǎn)成品入庫(kù)單”，倉(cāng)庫(kù)保管清點(diǎn)實(shí)物。
產(chǎn)成品入庫(kù)單


6.8各分廠、市場(chǎng)部門(mén)準(zhǔn)備發(fā)貨時(shí)，填制“發(fā)貨通知單”，交給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排發(fā)貨。 發(fā)貨通知單

6.9財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安排車(chē)輛，安排車(chē)輛時(shí)遵循比價(jià)原則。如委托運(yùn)輸單位車(chē)輛運(yùn)費(fèi)高于外部車(chē)輛，選擇外部車(chē)輛。如運(yùn)費(fèi)一樣，委托運(yùn)輸單位車(chē)輛優(yōu)先。



6.10財(cái)務(wù)部及各分廠安排裝車(chē)前，開(kāi)具“發(fā)出、調(diào)撥異地成品交接清單”（18、28分廠由財(cái)務(wù)部開(kāi)，31、38分廠由分廠開(kāi)），準(zhǔn)備裝車(chē)。 發(fā)出、調(diào)撥異地成品交接清單

6.11財(cái)務(wù)部及各分廠組織搬運(yùn)工依《產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝與防護(hù)管理程序》的規(guī)定將產(chǎn)品裝車(chē)。 產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝與防護(hù)管理程序

6.12裝車(chē)完畢，由財(cái)務(wù)部開(kāi)具“出門(mén)證”，將其交至門(mén)衛(wèi)放行出廠。 出門(mén)證


6.13財(cái)務(wù)部于每月產(chǎn)品交付后在下月5日前針對(duì)上月的產(chǎn)品交付績(jī)效作統(tǒng)計(jì)、匯總，并將統(tǒng)計(jì)、匯總結(jié)果記錄于“產(chǎn)品交付監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表”中，對(duì)未能得100%按時(shí)交付的產(chǎn)品要求相關(guān)責(zé)任部門(mén)作原因分析和提出糾正與預(yù)防措施，并對(duì)其執(zhí)行狀況作效果驗(yàn)證和確認(rèn)，直到此問(wèn)題得到有效處理和解決。
6.14 財(cái)務(wù)部于每年度和每月結(jié)束后在下年度和下月開(kāi)始15日前針對(duì)上年度和上月的產(chǎn)品交付績(jī)效作統(tǒng)計(jì)、匯總，并將統(tǒng)計(jì)、匯總結(jié)果記錄于“年度產(chǎn)品交付績(jī)效和趨勢(shì)分析統(tǒng)計(jì)表”中，對(duì)未能100%按時(shí)交付的產(chǎn)品要求相關(guān)責(zé)任部門(mén)作原因分析和提出糾正與預(yù)防措施，并對(duì)其執(zhí)行狀況作效果驗(yàn)證和確認(rèn)，直到此問(wèn)題得到有效處理和解決。 年度產(chǎn)品交付績(jī)效和趨勢(shì)分析統(tǒng)計(jì)表

6.15與產(chǎn)品交付管理有關(guān)的質(zhì)量記錄，由分廠財(cái)務(wù)部共同歸檔。
7.附件
無(wú)



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