產(chǎn)品防護(hù)管理程序

產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝與防護(hù)程序
1． 目的
本程序?yàn)楸苊猱a(chǎn)品、材料在轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)過(guò)程中，造成產(chǎn)品、材料被損壞、變質(zhì)或誤用；對(duì)成品在裝箱、包裝和標(biāo)識(shí)過(guò)程（包括所用材料）進(jìn)行必要和有效控制，并對(duì)其采用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合公司和顧客規(guī)定的要求。
2． 范圍
本程序適用于所有產(chǎn)品（包括顧客財(cái)產(chǎn)）的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝和保護(hù)。
3． 引用文件
Q/6DJ04-150 《產(chǎn)品包裝工藝》
Q/6DJ08.17 《零備件防銹說(shuō)明書》
Q/6DG13.809-2003 《不合格品控制程序》
Q/6DG13.601-2003 《人力資源管理程序》

4． 術(shù)語(yǔ)和定義 當(dāng)月物料發(fā)出數(shù)量
物料存貨周轉(zhuǎn)率（%）＝—————————————— ×100%
(月初庫(kù)存量+月末庫(kù)存量)/2
5． 職責(zé)
采購(gòu)部負(fù)責(zé)外購(gòu)器材及外購(gòu)成件的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)的具體實(shí)施。
各分廠負(fù)責(zé)各自內(nèi)部零件、材料等的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)的具體實(shí)施。
財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)成品的貯存與防護(hù)的具體實(shí)施。
制造工程部負(fù)責(zé)對(duì)各單位實(shí)施情況的指導(dǎo)和考核。
6．工作流程和內(nèi)容
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NO


YES
6.1搬運(yùn)
6.1.1合理選用運(yùn)輸工具。
6.1.1.1 使用塑料筐
產(chǎn)品在塑料筐內(nèi)堆置高度須低于塑料筐本身高
度，以免堆置時(shí)上面塑料筐的底部壓傷、壓壞產(chǎn)品。
6.1.1.2使用紙箱
使用能承受堆置紙箱盛裝產(chǎn)品時(shí)，產(chǎn)品在紙箱
內(nèi)堆置高度不可高于紙箱口；重的產(chǎn)品放在下層，輕的產(chǎn)品放在上層，以避免上箱重量壓傷、壓壞下箱產(chǎn)品；紙箱堆疊層數(shù)按箱上標(biāo)識(shí)確定。
6.1.1.3使用塑料油桶
對(duì)溶劑類物品、化學(xué)藥品、有毒物品、腐蝕性
物品等在搬運(yùn)時(shí)，需取適當(dāng)?shù)乃芰贤笆⒀b并標(biāo)識(shí)后方可進(jìn)行搬運(yùn)。
6.1.2 廠內(nèi)產(chǎn)品搬運(yùn)
各搬運(yùn)人員，應(yīng)視搬運(yùn)對(duì)象的狀況，選擇適當(dāng)搬運(yùn)工具，并將產(chǎn)品整齊擺放于指定區(qū)域。
6.1.2.1人工搬運(yùn)
a.應(yīng)考慮搬運(yùn)物品的重量負(fù)荷，當(dāng)負(fù)荷超出時(shí)
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NO



YES









NO



YES
應(yīng)考慮使用工具；
b.以省力、安全為原則；
c.在搬運(yùn)化學(xué)藥品、有毒、腐蝕性物品時(shí)，應(yīng)使用防護(hù)勞保工具。
6.1.2.2手推車、手壓車搬運(yùn)
a. 必須堆置平衡，重的物品應(yīng)放置于下方，
以避免物品掉落。
b. 物品重量不可超過(guò)手推車、手壓車額定重
量。
c. 產(chǎn)品堆置高度不可妨礙推車人的視線，寬
度不可寬于行經(jīng)路線，以避免碰撞。
d. 應(yīng)以安全速度勻速推車，以避免速度過(guò)快
而將其翻倒。
6.1.2.3叉車、微型貨車搬運(yùn)：
a.叉車、微型貨車司機(jī)應(yīng)持有國(guó)家承認(rèn)的駕駛執(zhí)照。
b.駕駛叉車、微型貨車需注意路面及行人情況，控制車速，以確保安全。
6.1.2.4貨物電梯使用規(guī)定：
a.貨物電梯嚴(yán)禁超載。
b.貨物須在電梯內(nèi)擺放整齊，以避免在電梯移動(dòng)時(shí)散落。
c.貨物電梯的操作，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行。
6.1.3廠外搬運(yùn)：當(dāng)所需搬運(yùn)的產(chǎn)品、材料重量超出本公司搬運(yùn)能力時(shí)，由有關(guān)部門詢洽外部合格的交通運(yùn)輸搬運(yùn)公司，并與之簽訂具有法律效力的服務(wù)合約，同時(shí)對(duì)其進(jìn)行定期考核（指定的航運(yùn)公司除外）。
6.1.4搬運(yùn)過(guò)程中異常狀況處理：若產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中有損壞（包括外包裝）、變質(zhì)時(shí)，應(yīng)對(duì)搬運(yùn)部門進(jìn)行原因調(diào)查并追究相關(guān)人員的責(zé)任。
6.1.4.1廠內(nèi)搬運(yùn)時(shí)出現(xiàn)搬運(yùn)過(guò)程中的質(zhì)量異常狀況，此產(chǎn)品須經(jīng)檢驗(yàn)人員作產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)并確認(rèn)合格后方可進(jìn)入下一流程，若產(chǎn)品經(jīng)重新檢驗(yàn)仍不合格時(shí)由相關(guān)部門依《不合格品控制程序》進(jìn)行作業(yè)和處理。
6.1.4.2廠外搬運(yùn)時(shí)出現(xiàn)搬運(yùn)過(guò)程中的質(zhì)量異常狀況，則由財(cái)務(wù)部（必要時(shí)會(huì)同質(zhì)量部）要求外界交通運(yùn)輸公司按合約做出相關(guān)處理。


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6.2　貯存、防護(hù)
6.2.1一般要求
6.2.1.1各庫(kù)房保管人員，必須參加技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得資格合格證方可上崗工作。按《人力資源管理程序》執(zhí)行。
6.2.1.2貯存、保護(hù)的環(huán)境條件，由相關(guān)部門根據(jù)產(chǎn)品的特性、產(chǎn)品技術(shù)條件以及國(guó)家有關(guān)法規(guī)法令，確定適宜的庫(kù)房環(huán)境條件要求。
6.2.1.3對(duì)溫度、濕度有要求的庫(kù)房，必須按規(guī)定進(jìn)行控制，保管人員應(yīng)做好監(jiān)控和記錄。
6.2.1.4產(chǎn)品的貯存按型號(hào)、批次號(hào)進(jìn)行擺放和管理，并按《標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格按先進(jìn)先出原則進(jìn)行發(fā)放。
6.2.1.5對(duì)化學(xué)藥品、易燃、易爆、有毒物品、有腐蝕性等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)距離的隔離存放，按EMB20.13-2002《危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序》執(zhí)行。
6.2.1.6需要油封貯存的產(chǎn)品必須由經(jīng)培訓(xùn)的人員進(jìn)行油封才能入庫(kù)，并進(jìn)行定期檢查。油封期限到期，保管人員轉(zhuǎn)交油封工， 經(jīng)清洗再油封，確保零組件處于良好的防銹狀態(tài)。
6.2.1.7對(duì)有保管期限的器材應(yīng)提前一個(gè)月進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)，同時(shí)上報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)處理，超過(guò)貯存期的產(chǎn)品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
6.2.1.8各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每半年一次對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有貯存的產(chǎn)品、物料作質(zhì)量抽樣查核（抽樣的比例由各庫(kù)房按所查核產(chǎn)品、材料的數(shù)量大小決定），以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)中貯存的產(chǎn)品、材料變質(zhì)、損壞情況。并將查核的結(jié)果和數(shù)據(jù)記錄于“產(chǎn)品庫(kù)存查核表”中，經(jīng)各倉(cāng)庫(kù)主管簽核后倉(cāng)庫(kù)保管員保存。
a.如產(chǎn)品、物料的質(zhì)量為異常（包括有時(shí)效性限制的產(chǎn)品保存期限過(guò)期），則由檢驗(yàn)人員按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定開(kāi)具糾正與預(yù)防措施報(bào)告知會(huì)倉(cāng)庫(kù)，要求其進(jìn)行原因分析和提出糾正措施，同時(shí)以“不合格品”標(biāo)牌對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)并移入不合格品區(qū)進(jìn)行隔離。
b. 如產(chǎn)品、物料為質(zhì)量異常經(jīng)返工/返修后仍不能成為合格品時(shí)，則由各倉(cāng)庫(kù)按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。同時(shí)作好臺(tái)帳與標(biāo)識(shí)卡記錄。
6.2.1.9各庫(kù)房于每月最后一個(gè)工作日前對(duì)外購(gòu)



















產(chǎn)品庫(kù)存查核表




工作流程 工作內(nèi)容說(shuō)明 使用表單
件、在制品（半成品）、成品等進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)結(jié)果記錄于盤點(diǎn)匯總表及庫(kù)房臺(tái)帳上，保持帳、卡、物一致。每次盤點(diǎn)后應(yīng)由庫(kù)房負(fù)責(zé)單位對(duì)主要庫(kù)存產(chǎn)品（公司目前僅針對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品）計(jì)算出存貨周轉(zhuǎn)率（≥0.5），并將其記錄于“原材料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計(jì)表”中，若周轉(zhuǎn)率＜0.5，應(yīng)分析原因和提出糾正措施。
6.2.1.10相關(guān)部門對(duì)各庫(kù)房建立庫(kù)房管理制度。
6.2.2原材料與器材的貯存
6.2.2.1要有標(biāo)明原材料名稱、規(guī)格等內(nèi)容的“器材掛簽、材料發(fā)放庫(kù)存記錄”卡。
6.2.2.2對(duì)有封存期、復(fù)驗(yàn)期、保管期要求的器材，應(yīng)在器材掛簽及保管帳上注明相應(yīng)期限。
6.2.2.3原材料與器材接收后應(yīng)及時(shí)入庫(kù)，保管員填寫器材入庫(kù)單及“器材掛簽、材料發(fā)放庫(kù)存記錄”卡，待驗(yàn)用黃色卡、合格用白色卡，不合格用紅色卡；填寫“原材料收支與結(jié)存明細(xì)核算卡片”。
6.2.2.4原材料與器材的領(lǐng)用，必須使用“限額領(lǐng)料單”，保管員根據(jù)“限額領(lǐng)料單”對(duì)實(shí)物進(jìn)行核對(duì)無(wú)誤后在領(lǐng)料單上填寫發(fā)放批次、數(shù)量，檢驗(yàn)員檢查。
6.2.2.5根據(jù)材料、器材的重要性、采購(gòu)的難易程度、金額和其使用量、使用頻率，將其列入“物料需求計(jì)劃”中，部門主管審核批準(zhǔn)。當(dāng)其安全庫(kù)存不夠時(shí)，應(yīng)對(duì)其及時(shí)采購(gòu)補(bǔ)齊。
6.2.3零組件與產(chǎn)成品的貯存
6.2.3.1零組件、產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)（包括暫存），必須經(jīng)檢驗(yàn)合格，并在工藝路線卡上蓋章，保管人員及時(shí)辦好交接手續(xù)，入庫(kù)后按不同的保管條件進(jìn)行貯存、保護(hù)。
6.2.3.2對(duì)有精加工表面的零組件，不得直接擺放在地面上，必須裝在零件箱中或放在零件架上。
6.2.3.3凡要油封的零組件，保管員必須及時(shí)轉(zhuǎn)交油封工，油封工按工藝文件及時(shí)油封，油封包裝時(shí)必須戴手套，并準(zhǔn)確填好標(biāo)識(shí)，辦好交接手續(xù)。
6.2.3.4對(duì)于丟失和損壞的零組件要及時(shí)查明原因
并及時(shí)上報(bào)主管部門。
6.2.3.5因改型或設(shè)計(jì)、工藝更改需要返修、報(bào)廢的零組件由保管員按更改單及時(shí)隔離，由檢驗(yàn)人員按Q/6DG13.809《不合格品控制程序》要求辦理返修或報(bào)廢。
原材料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計(jì)表







器材掛簽、材料發(fā)放庫(kù)存記錄



原材料收支與結(jié)存明細(xì)核算卡片

限額領(lǐng)料單


物料需求計(jì)劃


工作流程 工作內(nèi)容說(shuō)明 使用表單











6.2.3.6零組件入庫(kù)時(shí), 由入庫(kù)單位填寫“零組件移交單”，庫(kù)房保管員按批次號(hào)、數(shù)量憑入庫(kù)單及時(shí)登帳，做到帳卡物相符。
6.2.3.7產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)必須經(jīng)最終檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品，應(yīng)帶齊“產(chǎn)成品入庫(kù)單”和相關(guān)資料，按產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、批次及時(shí)登記上賬。
6.2.3.8凡庫(kù)存產(chǎn)成品，因質(zhì)量或其它原因需要出庫(kù)時(shí)， 必須經(jīng)財(cái)務(wù)部同意，由經(jīng)辦單位辦理“借用”手續(xù)后方可出庫(kù)。重新入庫(kù)時(shí)需經(jīng)承借單位檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格， 并經(jīng)財(cái)務(wù)部確認(rèn)、同意后方可入庫(kù)。
6.2.3.9產(chǎn)成品交付按《產(chǎn)品交付管理程序》執(zhí)行。保管和使用環(huán)境要求，合理地選用包裝材料以可靠
地保護(hù)產(chǎn)品不變質(zhì)、不變形、不滲漏、不損壞。 零組件移交單

產(chǎn)成品入庫(kù)單















NO


YES

6.3　包裝
6.3.1當(dāng)產(chǎn)品技術(shù)要求或主車廠對(duì)產(chǎn)品或零組件有包裝需求時(shí)，由研究所提供產(chǎn)品包裝相關(guān)工藝技術(shù)資料。
6.3.2設(shè)計(jì)人員必須根據(jù)產(chǎn)品的物理、化學(xué)性能特征，外型、體積、結(jié)構(gòu)、重量等因素以及產(chǎn)品流動(dòng)、6.3.3設(shè)計(jì)人員選用包裝材料、輔助材料必須符合圖樣、技術(shù)條件的要求。
6.3.4 產(chǎn)品在包裝前，必須經(jīng)檢驗(yàn)合格，具有合格標(biāo)識(shí)或合格證明文件，保證產(chǎn)品、備件、附件和技術(shù)文件齊全。
6.3.5操作者要嚴(yán)格控制產(chǎn)品批次，不得混批包裝。
6.3.6產(chǎn)品包裝環(huán)境條件，須符合技術(shù)文件的規(guī)定。
6.3.7產(chǎn)品包裝人員必須嚴(yán)格按Q/6DJ04.150《產(chǎn)品包裝工藝》， 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝，保證產(chǎn)品包裝質(zhì)量以及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的完整，并在外包裝上注明防雨、防倒立、或疊加層數(shù)等標(biāo)識(shí)。
6.3.8產(chǎn)品包裝、貯存、運(yùn)輸過(guò)程中及用戶發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品包裝不能起到其應(yīng)有作用時(shí)，應(yīng)迅速將信息傳遞至研究所，由研究所對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)。

6.3.9研究所應(yīng)做好包裝技術(shù)資料的收集工作，及時(shí)修改、補(bǔ)充相關(guān)資料，對(duì)成熟及通用技術(shù)編制正式技術(shù)文件存檔。
6.4防護(hù)
6.4.1產(chǎn)品和零組件不準(zhǔn)直接擺放在地面上，必須裝在箱中或放在架上。
6.4.2倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要有醒目的防火標(biāo)識(shí)和足夠的消防器材。保管員應(yīng)做到在每日下班前對(duì)庫(kù)房全面檢查，消滅事故隱患。
7． 附件無(wú)


產(chǎn)品防護(hù)管理程序