倉(cāng)儲(chǔ)管制
1. 目的
管制物料,產(chǎn)品的領(lǐng)用作業(yè)維持產(chǎn)品儲(chǔ)存期間的品質(zhì),以確保產(chǎn)品的正確性及料帳管理的一致.
2. 范圍
產(chǎn)品入庫(kù),領(lǐng)用及儲(chǔ)存管理.
3. 參考資料
3.1.進(jìn)料檢驗(yàn)程序 PB-P-015
3.2.不合格品管制程序　　PB-P-006
3.3.出貨作業(yè)程序 YW-P-002
3.4. 物料監(jiān)審(RMB)程序 PB-P-008
4. 定義:無(wú)
5. 權(quán)責(zé)
5.1.倉(cāng)庫(kù)管理人員.
產(chǎn)品物料入庫(kù),領(lǐng)用及儲(chǔ)存管理.
6. 作業(yè)內(nèi)容
6.1.入庫(kù)作業(yè)
6.1.1.原物料,零配件入庫(kù)
6.1.1.1.點(diǎn)收.
6.1.1.1.1.廠商交貨至公司時(shí) ,應(yīng)附送貨單據(jù)和<<物料驗(yàn)收單>>由倉(cāng)管人員核對(duì)送貨之品名規(guī)
格,數(shù)量,訂單號(hào)碼與交貨日期,確認(rèn)無(wú)誤后于24小時(shí)內(nèi)將<<物料驗(yàn)收單>>(附件一)交
進(jìn)料檢驗(yàn)人員.
6.1.1.1.2.廠商送交之物品應(yīng)置于待驗(yàn)區(qū),若因特殊原因未置于待驗(yàn)區(qū)時(shí),倉(cāng)管人員應(yīng)在待驗(yàn)的產(chǎn)
品上掛或放待驗(yàn)牌.
6.1.1.2.判定合格時(shí).
6.1.1.2.1.進(jìn)料檢驗(yàn)人員在<<物料驗(yàn)收單>>上簽字后,送倉(cāng)管人員辦理入庫(kù).
6.1.1.2.2.倉(cāng)管人員在將合格品搬運(yùn)入庫(kù)前,應(yīng)確認(rèn)交貨產(chǎn)品每一包裝或棧板上已貼有綠色<<
合格標(biāo)簽>>.
6.1.1.3.判定不合格時(shí)
6.1.1.3.1.若判定不合格時(shí),由進(jìn)料檢驗(yàn)人員在<<物料驗(yàn)收單>>上簽拒收并通知采購(gòu)人員處理
此不合格品,品保單位通知倉(cāng)管人員辦理退貨作業(yè).
6.1.1.3.2.若接受物料監(jiān)審時(shí),由進(jìn)料檢驗(yàn)人員在<<物料驗(yàn)收單>>備注欄上簽注”臨審”并貼上
“臨審標(biāo)簽”,將<<物料驗(yàn)收單>>交由倉(cāng)管人員辦理入庫(kù)作業(yè).
制定日期 1998-11-15 主題 程 序 書(shū) 版 次 B 等 級(jí) 普 通
修定日期 99.03.01. 倉(cāng) 儲(chǔ) 管 制 編 號(hào) MD-P-002 頁(yè) 數(shù) 2 OF 4
6.1.2.退料入庫(kù).
廠務(wù)中心在成品完工后,將剩余之物料點(diǎn)清數(shù)量后開(kāi)立<<物料退貨單>>并由該單位主管簽
字后,交倉(cāng)管人員辦理入庫(kù).
6.1.3.半成品與成品入庫(kù)作業(yè).
6.1.3.1.半成品與成品完工時(shí),由生產(chǎn)單位填寫(xiě)<<入庫(kù)單>>(附件三)注記是半成品或成品)通知品
保檢驗(yàn),經(jīng)品保檢驗(yàn)合格并簽署確認(rèn)后交倉(cāng)管人員辦理入庫(kù)作業(yè).
6.1.4.客戶退貨入庫(kù).
由業(yè)務(wù)填寫(xiě)<<銷貨退回單>>交給倉(cāng)管人員點(diǎn)收,確認(rèn)無(wú)誤后,由倉(cāng)管人員通知品保檢驗(yàn),經(jīng)品
保檢驗(yàn)為不合格并簽署后交倉(cāng)管人員辦理入庫(kù)作業(yè).
6.1.5.報(bào)廢品入庫(kù)
原物料,半成品及成品由申請(qǐng)單位填寫(xiě)<<報(bào)廢單>>(附件四),由申請(qǐng)單位將報(bào)廢品放置于倉(cāng)
庫(kù)的指定區(qū)域.
6.2.倉(cāng)儲(chǔ)管理作業(yè).
6.2.1.倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃.
倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃分為成品倉(cāng)庫(kù),零件倉(cāng)庫(kù),不良品區(qū),報(bào)廢區(qū)等各倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)放及管理之物品劃分如下:
6.2.1.1.成品倉(cāng)庫(kù).
儲(chǔ)放及管理完成外包裝之成品.
6.2.1.2.零件倉(cāng)庫(kù)
儲(chǔ)放及管理零件等之良品
6.2.1.3.半成品倉(cāng)庫(kù).
儲(chǔ)放及管理半成品等良品.
6.2.1.4.不良品區(qū)
儲(chǔ)放屬于供貨商或外包加工等之不良品
6.2.1.5.報(bào)廢區(qū)
儲(chǔ)放報(bào)廢品
6.2.1.6.客戶退貨區(qū)
儲(chǔ)放屬于客戶退貨的不良品
6.2.2.發(fā),領(lǐng),退料作業(yè)時(shí)
6.2.2.1.為了提供具有效能的發(fā),領(lǐng),退料作業(yè),倉(cāng)管人員應(yīng)確實(shí)執(zhí)行.
6.2.2.1.1.倉(cāng)儲(chǔ)整理,整頓作業(yè).
6.2.2.1.2.進(jìn),出帳的核對(duì)與登錄.
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6.2.2.1.3.生產(chǎn)用料的核對(duì)與備料.
6.2.2.1.4.呆廢料的預(yù)防與處理.
6.2.3.儲(chǔ)位規(guī)劃.
各倉(cāng)庫(kù)需對(duì)所儲(chǔ)放之物料做儲(chǔ)位規(guī)劃并制訂明顯標(biāo)示.
6.2.3.1.物料之儲(chǔ)位可依產(chǎn)品別,相似零件別或料號(hào)別加以區(qū)分.
6.2.3.2.對(duì)所規(guī)劃的儲(chǔ)位與料架的每?jī)?chǔ)存格應(yīng)予格應(yīng)予編定代碼并明顯標(biāo)示以利物料備放管理
6.2.4.先進(jìn)先出控制.
在新入庫(kù)產(chǎn)品入庫(kù)時(shí),應(yīng)將原置于倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品先行移開(kāi)或在新入庫(kù)產(chǎn)品做適當(dāng)?shù)臉?biāo)示,以確
保產(chǎn)品領(lǐng)用能夠維持先進(jìn)先出原則.
6.2.5.儲(chǔ)期與倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境管理
6.2.5.1.由倉(cāng)庫(kù)人員制訂<<儲(chǔ)期與倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)>>(附件五),做為管理的基準(zhǔn).
6.2.5.1.1.儲(chǔ)期
依據(jù)產(chǎn)品的特性,若有儲(chǔ)存限的考慮時(shí),規(guī)定物品的儲(chǔ)存期限,儲(chǔ)存期可視實(shí)際需要
以制造日期或進(jìn)廠日期為基準(zhǔn).
6.2.5.2.對(duì)超出保存期限的產(chǎn)品,倉(cāng)管人員應(yīng)在實(shí)物上予以標(biāo)示,以防止未決定處理方法前領(lǐng)用.
6.2.5.3.超出保存期限的產(chǎn)品可填寫(xiě)<<物料監(jiān)審單>>,依<<物料監(jiān)審(MRB)程序>>決定其處理
方法或以<<報(bào)廢單>>申請(qǐng)報(bào)廢.
6.2.6.<<物料記錄卡>>(附件六)豋錄.
6.2.6.1.各倉(cāng)庫(kù)需對(duì)所儲(chǔ)放之物料,須一物一卡依據(jù)相關(guān)異動(dòng)單據(jù)詳細(xì)登錄于<<物料記錄卡>>
上,豋錄時(shí)務(wù)求物帳一致.
6.2.6.2.豋錄<<物料記錄卡>>時(shí)須記錄入庫(kù)日期及數(shù)量或領(lǐng)料日期及數(shù)量并于每一筆進(jìn)出后計(jì)
算結(jié)存量.
6.2.6.3.<<物料記錄卡>>須指出物料所儲(chǔ)放的位置并于儲(chǔ)位調(diào)整時(shí)予以修正.
6.2.6.4.除物料記錄卡外,倉(cāng)管人員應(yīng)另建立帳冊(cè)以核帳.
6.2.7.物料庫(kù)存稽查.
6.2.7.1.月盤(pán)點(diǎn).
每月底,由倉(cāng)管人員進(jìn)行全數(shù)盤(pán)點(diǎn),將結(jié)果記錄在<<物料月結(jié)表>>(附件七)上.
6.2.7.2.年終盤(pán)點(diǎn)
每年度進(jìn)行年終盤(pán)點(diǎn).
6.2.7.3.庫(kù)存稽核重點(diǎn).
6.2.7.3.1.庫(kù)存稽查,盤(pán)點(diǎn)時(shí),除清點(diǎn)品名數(shù)量外,尚須針對(duì)庫(kù)存品之損壞污染,變質(zhì)及使用期限做
稽查.
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6.2.7.2.2.倉(cāng)管人員應(yīng)每三個(gè)月巡視倉(cāng)庫(kù)并整理庫(kù)存品,如有過(guò)期或異常之物料應(yīng)予以標(biāo)示并填
寫(xiě),<<物料監(jiān)審單>>依<<物料監(jiān)審(MRB)程序>>處理或以<< 報(bào)廢單>>申請(qǐng)報(bào)廢,在未
決定處理方式前此一類物料禁止領(lǐng)用.
6.3.領(lǐng)用作業(yè).
6.3.1.原料,零配件,半成品領(lǐng)料.
由領(lǐng)料單位開(kāi)出<<領(lǐng)料單>>提前送至倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)管根據(jù)<<領(lǐng)料單>>(附件八)上的品名規(guī)格,單
位,申請(qǐng)數(shù)量,實(shí)發(fā)數(shù)量之備料作業(yè).
6.3.2.成品出庫(kù).
由業(yè)務(wù)開(kāi)立<<出庫(kù)單>>經(jīng)業(yè)務(wù)主管審核簽字,送倉(cāng)管將待出貨產(chǎn)品移至待出貨區(qū)等待出貨.
6.3.3.供貨商不良品處理.
生產(chǎn)單位退回之零配件不良品,屬于供貨商責(zé)任及進(jìn)料檢驗(yàn)所發(fā)現(xiàn)的不良品,若判定退回供
應(yīng)商時(shí), 由倉(cāng)管人員開(kāi)立<<物料退貨單>> , 辦理退貨作業(yè).
6.3.4.臨時(shí)性領(lǐng)料
當(dāng)因作業(yè)需要,例如提供樣品或產(chǎn)品研究使用時(shí),由申請(qǐng)人填寫(xiě)<<領(lǐng)料單>>經(jīng)主管核準(zhǔn)后,倉(cāng)
管領(lǐng)取庫(kù)存品.
6.3.5.若生產(chǎn)單位在制程中造成超過(guò)計(jì)劃用料,需補(bǔ)料時(shí)應(yīng)開(kāi)立<< 補(bǔ)料單>>,經(jīng)相關(guān)單位主管核
準(zhǔn)后,倉(cāng)管人員按需補(bǔ)碼量發(fā)料.
7. 附件
7.1.附件一:物料驗(yàn)收單 MD-P-002 01
7.2.附件二:物料退貨單 MD-P-002 02
7.3.附件三:入庫(kù)單 MD-P-002 03
7.4.附件四:報(bào)廢單 MD-P-002 04
7.5.附件五:儲(chǔ)期倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn) MD-P-002 05
7.6.附件六:物料記錄卡 MD-P-002 06
7.7.附件七:物料月結(jié)表 MD-P-002 07
7.8.附件八:領(lǐng)料單 MD-P-002 08

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物 料 驗(yàn) 收 單
日期: 年 月 日 下午
廠 商 機(jī) 種 品名 料號(hào) 訂購(gòu)數(shù) 累 計(jì) 余 數(shù)
訂 單 數(shù)

交貨數(shù)量 不良(足) 實(shí)收數(shù)量 單 價(jià) 金 額

主 管 倉(cāng) 管 品 管 接 收 備 注


MD-P-002 01
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物 料 退 貨 單 NO:
年 月 日
廠 商 品 名 單 位 送貨數(shù)量 責(zé)退數(shù)量

單 號(hào) 規(guī) 格 單價(jià)
金額
退 貨
原 因
倉(cāng) 管 品 管 審 核 廠 商 備 注

MD-P-002 02

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入 庫(kù) 單
入庫(kù)單號(hào): 客戶: 工令編號(hào):
制造單位 線 別 制表日期
品 名 料 號(hào) 單 位 數(shù) 量 本 工 令
生產(chǎn)批量 累計(jì)入庫(kù)數(shù)

備 注

接收單位: 審核: 品管: 填表:
MD-P-002 03
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報(bào) 廢 單
年 月 日 NO:
品 名 料號(hào)/規(guī)格 單 位 數(shù) 量 單 價(jià) 金 額 備 注


報(bào)廢

原因

核準(zhǔn): 品管: 部門(mén)主管: 申請(qǐng)人:

MD-P-002 04

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儲(chǔ)期與倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)
制表日期:
倉(cāng)期: A: 以制造日期為基準(zhǔn) B:以入庫(kù)日期為基準(zhǔn)
項(xiàng) 次 品 名 倉(cāng) 別 儲(chǔ) 期 儲(chǔ)存環(huán)境規(guī)定 備 注
核準(zhǔn): 制表:
MD-P-002 05
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物 料 記 錄 卡

料號(hào): ------------------------- 品名規(guī)格:-------------------------- 單位:-----------------------
日 期 收 入 發(fā) 出 結(jié) 存 單據(jù)號(hào)碼 位 置
MD-P-002 06
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領(lǐng) 料 單
領(lǐng)料部門(mén): 年 月 日
品 名 規(guī) 格 單 位 申請(qǐng)數(shù)量 實(shí)發(fā)數(shù)量 備 注
核準(zhǔn): 領(lǐng)料: 倉(cāng)管:
MD-P-002 08
順 源 五 金 塑 膠 電 子 廠

年 月 份 盤(pán) 點(diǎn) 表
倉(cāng)別: 制表日期:
序號(hào) 品名 材質(zhì) 規(guī)格型號(hào) 單位 上月庫(kù)存 本月入庫(kù) 本月出庫(kù) 本月庫(kù)存 實(shí)際庫(kù)存 備 注
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