采購驗(yàn)收規(guī)定


采購驗(yàn)收規(guī)定
文件編號(hào)：
NW607104 生效日期：
2000.3.20 受控編號(hào)：
密級(jí)：秘密 版次：Ver 2.1 修改狀態(tài)：
總頁數(shù) 9 正文 8 附錄 1
編制：曹博 審核：韓冬梅 批準(zhǔn)：孟莉

沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司
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目錄
1. 目的
2. 適用范圍
3. 術(shù)語及縮略語
4. 規(guī)定內(nèi)容
4.1 驗(yàn)收
4.2 驗(yàn)收方式
4.3 標(biāo)識(shí)
4.4 設(shè)備檢驗(yàn)規(guī)程
5. 引用文件
5.1 NW607101《采購供方評(píng)定辦法》
5.2 NW607103《采購流程管理》
5.3 NW607105《庫房管理規(guī)定》
6. 質(zhì)量記錄
6.1 NW607104A“驗(yàn)收不合格記錄”

1. 目的
規(guī)范公司采購產(chǎn)品的驗(yàn)收活動(dòng)，明確采購驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)，保證公司的軟件開發(fā)和質(zhì)量管理工作使用合格的產(chǎn)品。

2. 適用范圍
2.1 采購產(chǎn)品的驗(yàn)收
2.2 借用設(shè)備返還的驗(yàn)收
2.3 調(diào)撥設(shè)備的驗(yàn)收
2.4 返修返還設(shè)備的驗(yàn)收

3. 術(shù)語及縮略語
本程序采用NQ402100《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語和縮略語及其定義。

4. 規(guī)定內(nèi)容
4.1 驗(yàn)收
4.1.1 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收
4.1.1.1 實(shí)施條件
a) 用戶要求在現(xiàn)場(chǎng)開箱
b) 合同執(zhí)行的需要實(shí)施緊急放行
c) 直發(fā)用戶的設(shè)備
4.1.1.2 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收的實(shí)施
由技術(shù)支撐部門、駐外分支機(jī)構(gòu)或委托授權(quán)技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，然后返回NW607103E“設(shè)備自發(fā)（自采）驗(yàn)收單”，并由檢驗(yàn)員簽署處理意見，作為入庫設(shè)備的檢驗(yàn)結(jié)果，驗(yàn)收方式和抽樣比例應(yīng)采取不低于4.2規(guī)定的原則。
4.1.2 常規(guī)驗(yàn)收
4.1.2.1 采購產(chǎn)品的驗(yàn)收
檢驗(yàn)員對(duì)收貨區(qū)內(nèi)的采購產(chǎn)品要進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)論填寫在NW607103D“送貨驗(yàn)收單”上。若合格，由采購員辦理入庫手續(xù)，若不合格，應(yīng)將產(chǎn)品存放在庫房的不合格區(qū)，通知采購員處理。
4.1.2.2 借用設(shè)備的驗(yàn)收
檢驗(yàn)員對(duì)收貨區(qū)內(nèi)的借出設(shè)備返還時(shí)，要進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)論填寫在JT“借條”上。若合格，由庫房管理員辦理借用返還手續(xù)，若不合格，應(yīng)將產(chǎn)品存放在庫房的不合格區(qū)，通知經(jīng)手人處理。
4.1.2.3 調(diào)撥設(shè)備的驗(yàn)收
檢驗(yàn)員對(duì)收貨區(qū)內(nèi)的調(diào)入受控庫房?jī)?nèi)的設(shè)備要進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)論填寫在NW607105H“商品內(nèi)部調(diào)撥單”上。若合格，由庫房管理員辦理調(diào)入手續(xù)。若不合格，應(yīng)將產(chǎn)品應(yīng)存放在庫房的不合格區(qū)，通知調(diào)出庫房管理員辦理退貨手續(xù)。
4.1.2.4 返修返還設(shè)備的驗(yàn)收
檢驗(yàn)員對(duì)收貨區(qū)內(nèi)的返修返還設(shè)備要進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果填寫在“故障設(shè)備測(cè)試報(bào)告單”上。若合格，通知返修申請(qǐng)部門辦理出庫手續(xù)。若不合格，應(yīng)將產(chǎn)品存放在庫房的不合格區(qū)，通知采購員處理。
4.1.2.5 退貨驗(yàn)收
檢驗(yàn)員對(duì)于退貨需進(jìn)行重新驗(yàn)收。若不合格，應(yīng)將產(chǎn)品應(yīng)存放在庫房的不合格區(qū)，通知采購員處理。
4.1.3 客戶有權(quán)參與合同采購的產(chǎn)品驗(yàn)收，并可獨(dú)自作出產(chǎn)品確認(rèn)，但客戶的驗(yàn)收確認(rèn)不構(gòu)成公司對(duì)產(chǎn)品的最終驗(yàn)收確認(rèn)，采購驗(yàn)收以NW607103D“送貨驗(yàn)收單”為準(zhǔn)。
4.1.4 因客戶急需不能對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)在NW607103D“送貨驗(yàn)收單”中注明，并對(duì)此產(chǎn)品加以明確標(biāo)記，以便發(fā)現(xiàn)問題能夠及時(shí)追回。
4.1.5 驗(yàn)收后，檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收出現(xiàn)的不合格情況，認(rèn)真填寫“驗(yàn)收不合格記錄”。
4.2 驗(yàn)收方式
4.2.1 驗(yàn)收方式的選擇依據(jù)是合格供方的評(píng)定結(jié)論，驗(yàn)收方法有：
1) 對(duì)于C級(jí)供方，逐批驗(yàn)收；
2) 對(duì)于B級(jí)供方，定期驗(yàn)收，送貨五批檢驗(yàn)一批；
3) 免檢必須滿足以下情形之一：
A.由通過ISO9000認(rèn)證且被評(píng)為A級(jí)供方提供的產(chǎn)品
B.具有原包裝且通過公司質(zhì)量確認(rèn)的軟件產(chǎn)品
C.免檢產(chǎn)品清單
免檢產(chǎn)品應(yīng)每年進(jìn)行年審做為定期評(píng)定合格供方的條件。
4.2.2 驗(yàn)收抽樣比例
同種產(chǎn)品一次到貨10件以上，可以采取抽樣方式，抽樣率為20%，100件以上抽樣率為10%，1000件以上抽樣率為5%，5000件以上抽樣率為2%。抽樣合格率100%才能視為合格，辦理入庫。
4.3 標(biāo)識(shí)
滿足采購驗(yàn)收規(guī)定各項(xiàng)條款的產(chǎn)品，在其外包裝箱上貼合格品標(biāo)志，反之貼不合格標(biāo)志。對(duì)于極特殊情況下(如時(shí)間、環(huán)境等不允許)，無法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，則應(yīng)在產(chǎn)品包裝上粘貼含有未檢標(biāo)志。
4.4 設(shè)備檢驗(yàn)規(guī)程
4.4.1 通用檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方式
1) 外包裝及外觀是否完好無損：采用肉眼觀察的方式，以確認(rèn)其外觀無任何傷；
2) 隨機(jī)的資料，附件是否齊全：按裝箱單進(jìn)行清點(diǎn)；
3) 設(shè)備型號(hào)，配置是否正確：按NW607103D“送貨驗(yàn)收單”確認(rèn)；
4) 設(shè)備自檢是否通過；
5) 特殊要求情況。
4.4.2 具體設(shè)備檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方式
1) 工作站及服務(wù)器系列
工作站加電，根據(jù)開機(jī)提示的信息及相應(yīng)命令結(jié)果來核準(zhǔn)其正確的型號(hào)和配置，如SUN系列工作站及服務(wù)器，開機(jī)后在OK狀態(tài)下的命令SHOW-DEVS等；
工作站自檢通過：如SUN系列工作站及服務(wù)器，在OK狀態(tài)下,運(yùn)行檢測(cè)程序test 進(jìn)行自檢并通過；
在特殊要求情況下，須安裝操作系統(tǒng)的，安裝操作系統(tǒng)后，工作站可以正常啟動(dòng)，相應(yīng)平臺(tái)支持軟件可以正常運(yùn)行，如SUN系列工作站及服務(wù)器的OPENWIN等。
2) PC機(jī)及PC服務(wù)器系列
設(shè)備加電，根據(jù)啟動(dòng)檢測(cè)到的信息核準(zhǔn)設(shè)備的型號(hào)和配置；
在特殊要求情況下，須安裝操作系統(tǒng)的，操作系統(tǒng)安裝后，設(shè)備可以正常啟動(dòng)運(yùn)行 (PC機(jī)一般安裝windows 95，PC服務(wù)器一般安裝winnt 4.0）。
3) 掃描儀
掃描儀與計(jì)算機(jī)相連，加電自檢，能夠通過，狀態(tài)顯示正常；
必要時(shí)可聯(lián)機(jī)測(cè)試：在與掃描儀相連的計(jì)算機(jī)上，正確安裝驅(qū)動(dòng)后，可以進(jìn)行正常的掃描。
4) 光盤機(jī)
光盤機(jī)加電自檢，能夠通過；
必要時(shí)可聯(lián)機(jī)測(cè)試光盤機(jī)能完成讀寫功能：如光盤機(jī)與PC機(jī)相連，在WINDOWS 95 下運(yùn)行，可以完成對(duì)光盤機(jī)中的光盤片的格式化、讀、寫等功能。
5) HUB
HUB加電，指示燈顯示正常；
用網(wǎng)線依次與每一個(gè)口相通，以確認(rèn)各口工作正常。
6) 存儲(chǔ)設(shè)備
硬盤與工作站相連，通過 format來核準(zhǔn)硬盤的容量與報(bào)驗(yàn)的相符；
必要時(shí)可測(cè)試硬盤能進(jìn)行正常的讀寫操作：對(duì)硬盤進(jìn)行分區(qū)，做文件系統(tǒng)并掛接后，可以對(duì)硬盤進(jìn)行讀寫操作。
7) 交換機(jī)
交換機(jī)加電自檢，能夠通過；
必要時(shí)可聯(lián)機(jī)測(cè)試：配置部分接口，并試驗(yàn)其功能正常。
8) 路由器
路由器與終端相連，加電自檢正常；
必要時(shí)可聯(lián)機(jī)測(cè)試：配置部分接口，并試驗(yàn)其功能正常。
9) UPS
通過UPS上的標(biāo)牌檢查配置；
UPS的性能則以現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試后的總體驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，作為檢驗(yàn)結(jié)果。
10) 計(jì)算機(jī)的附帶配件及接插板、件
必要時(shí)根據(jù)其產(chǎn)品說明安裝聯(lián)調(diào)測(cè)試，驗(yàn)證其功能正常。
11) 接插件、線纜及附配件
必要時(shí)根據(jù)其產(chǎn)品說明安裝調(diào)試，驗(yàn)證其功能正常。
12) 不可開包裝產(chǎn)品
對(duì)于大型設(shè)備或僅須現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試的產(chǎn)品，打開包裝將無法復(fù)原或運(yùn)輸，其性能則以現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試后的總體驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，作為檢驗(yàn)結(jié)果。
13) 其他
本文規(guī)定以外的或客戶有特殊要求的產(chǎn)品，其驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式應(yīng)根據(jù)具體情況加以規(guī)定。
4.5 檢驗(yàn)環(huán)境的確認(rèn)
1) 檢驗(yàn)前對(duì)檢驗(yàn)環(huán)境中工具軟件、設(shè)備的功能性、適用性進(jìn)行確認(rèn)；
2) 確認(rèn)工作由檢驗(yàn)人員/驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)完成并加以記錄。

5．引用文件
5.1 NW607101《采購供方評(píng)定辦法》
5.2 NW607103《采購流程管理》
5.3 NW607105《庫房管理規(guī)定》

6. 質(zhì)量記錄
6.1 NW607104A“驗(yàn)收不合格記錄”


驗(yàn)收不合格記錄
記錄編號(hào)：NR607104A-
序號(hào) 供應(yīng)商名稱 單據(jù)種類 單號(hào) 產(chǎn)品名稱 數(shù)量 返修日期 送修人 聯(lián)系人


1．本表由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)填寫。

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