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基于企業(yè)戰(zhàn)略預(yù)算與績(jī)效評(píng)價(jià)

培訓(xùn)講師：臧曉輝

講師背景：
臧曉輝老師簡(jiǎn)介專家背景英國(guó)牛津布魯克林大學(xué)學(xué)士ACCA英國(guó)特許注冊(cè)會(huì)計(jì)師會(huì)員企管名師網(wǎng)高級(jí)講師首席財(cái)務(wù)官雜志特約撰稿人新理財(cái)雜志特約撰稿人財(cái)務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)資深管理咨詢顧問，專職講師講師背景資深講師；英國(guó)牛津布魯克林大學(xué)學(xué)士；英國(guó)特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師會(huì) 詳細(xì)>>

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基于企業(yè)戰(zhàn)略預(yù)算與績(jī)效評(píng)價(jià)

基于企業(yè)戰(zhàn)略預(yù)算與績(jī)效評(píng)價(jià)
課程對(duì)象：
本課程為參與企業(yè)管理和企業(yè)全面預(yù)算管理工作的高級(jí)管理人員和部門應(yīng)用預(yù)算人員
、財(cái)務(wù)人員設(shè)計(jì)的，幫助學(xué)員從理念層面、技術(shù)層面和實(shí)踐層面來重新審視企業(yè)全面
預(yù)算管理工作。
課程導(dǎo)言：
???
現(xiàn)代企業(yè)的發(fā)展已打破傳統(tǒng)職能管理的界限，企業(yè)作為一個(gè)有機(jī)整體，在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
目標(biāo)的指導(dǎo)下從事企業(yè)內(nèi)部的紡合協(xié)調(diào)管理，強(qiáng)調(diào)計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、人事、控制等職
能的一體化。從國(guó)際上成功企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)我們可以看到，這種協(xié)調(diào)方式發(fā)展的最后一個(gè)階
段為標(biāo)準(zhǔn)化階段，而戰(zhàn)略預(yù)算管理所包含的思想正在于此。
?
實(shí)踐證明，全面預(yù)算管理管理是實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)調(diào)方式的一個(gè)很好的手段，也是目前較
為有效的重要管理工具。推行全面預(yù)算管理是發(fā)達(dá)國(guó)家成功企業(yè)多年積累的經(jīng)驗(yàn)之一
，這對(duì)我國(guó)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、提高管理水平，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力具有十分重要的意義
。
全面預(yù)算管理作為一種有效的管理工具，越來越受到企業(yè)的高度重視。目前，新一年
度的預(yù)算管理工作已經(jīng)開始執(zhí)行，如何解決預(yù)算管理工作的諸多難題,提高全面預(yù)算管
理有效性迫在眉睫。當(dāng)前，企業(yè)在推進(jìn)全面預(yù)算管理的過程中，主要存在以下問題：
預(yù)算管理與企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)存在脫節(jié)現(xiàn)象；預(yù)算管理的全面性不夠；預(yù)算管理的基礎(chǔ)
工作薄弱；預(yù)算管理如何適應(yīng)環(huán)境的變化；預(yù)算管理如何與企業(yè)績(jī)效考核體系相銜接
等等。這些問題解決不了，企業(yè)的全面預(yù)算管理工作的作用和功能就難以發(fā)揮出來。
因此，解決企業(yè)全面預(yù)算管理的這些難題已成為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和預(yù)算管理工作者關(guān)注的焦
點(diǎn)。

課程收益：
◇了解全面預(yù)算管理有效性的判斷方法；???????????
◇理解并學(xué)會(huì)構(gòu)建適合公司全面預(yù)算管理體系；
◇學(xué)會(huì)提升企業(yè)全面預(yù)算管理有效性主要路徑方法；?
◇通過提升全面預(yù)算管理有效性真正提高公司效益

課程大綱：
一、導(dǎo)入全面預(yù)算管理?
1、正確理解全面預(yù)算管理
2、構(gòu)建全面預(yù)算管理體系
3、預(yù)算管理組織及其協(xié)調(diào)
4、全面預(yù)算管理制度設(shè)計(jì)
案例解析：
5、導(dǎo)入預(yù)算管理的關(guān)鍵因素
6、如何防止預(yù)算管理誤區(qū)?

二、實(shí)行全面預(yù)算管理過程中存在的主要誤區(qū)
1. 缺乏戰(zhàn)略指導(dǎo)
2. 脫離市場(chǎng)環(huán)境
3. 基于過去，憑空想像
4. 缺乏價(jià)值鏈分析
輕視資本預(yù)算

三、全面預(yù)算管理的組織
特大型、大型企業(yè)：
中小型企業(yè)：

四、全面預(yù)算的編制方式
1. 自上而下式
2. 自下而上式
3. 上下結(jié)合式

五、全面預(yù)算的表現(xiàn)形式
1. 短期預(yù)算與長(zhǎng)期預(yù)算
2. 固定預(yù)算與彈性預(yù)算
3. 分期預(yù)算與滾動(dòng)預(yù)算
4. 史基預(yù)算與零基預(yù)算
六、全面預(yù)算管理的流程
1. 科學(xué)預(yù)測(cè)、確定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及其參數(shù)
2. 預(yù)算編制
3. 預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)控
4. 預(yù)算修訂
5. 預(yù)算考核與完善
（七）全面預(yù)算的作用
八、全面預(yù)算的制定與編制順序
1. 預(yù)算制定流程
2. 預(yù)算的編制依據(jù)
3. 企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃
4. 企業(yè)的歷史經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)
5. 未來市場(chǎng)的科學(xué)預(yù)測(cè)
6. 企業(yè)自身的運(yùn)營(yíng)能力及其限制

九、編制預(yù)算的內(nèi)容及其邏輯順序
1. 銷售預(yù)算、銷售費(fèi)用預(yù)算
2. 生產(chǎn)預(yù)算+固定資產(chǎn)預(yù)算+人力資源預(yù)算
3. 直接材料預(yù)算+直接人工預(yù)算+制造費(fèi)用預(yù)算=生產(chǎn)成本預(yù)算
4. 管理費(fèi)用預(yù)算+材料采購(gòu)預(yù)算
5. 現(xiàn)金預(yù)算、融資預(yù)算
6. 利潤(rùn)預(yù)算+資本預(yù)算
7. 預(yù)算的綜合平衡

十、預(yù)算的具體編制實(shí)例
1. 銷售預(yù)算的編制實(shí)例
2. 生產(chǎn)預(yù)算的編制實(shí)例
3. 直接材料預(yù)算的編制實(shí)例
4. 直接人工預(yù)算的編制實(shí)例
5. 制造費(fèi)用預(yù)算的編制實(shí)例
6. 成品成本預(yù)算的編制實(shí)例
7. 銷售及管理費(fèi)用預(yù)算的編制實(shí)例
8. 現(xiàn)金預(yù)算的編制實(shí)例
十一、預(yù)算的執(zhí)行與修訂
1. 預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)控：跟蹤、反饋
2. 預(yù)算修訂的前提與流程
十二、預(yù)算的考核與完善
1. 預(yù)算考核
2.
預(yù)算的完善（如：組織、流程、編制形式的調(diào)整；能否現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)能力的突破限制；等）

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