內(nèi)控經(jīng)理績效考核合同
績 效 考 核 合 同
受約人姓名： 發(fā)約人姓名：
崗位名稱： 內(nèi)控經(jīng)理 崗位名稱：
職位等級：
有效期：

崗位關(guān)鍵工作職責：（按照重要順序排列）
1. 擬定稽核部內(nèi)控工作的發(fā)展計劃、工作目標及配套的管理制度，并呈報總經(jīng)理審閱、修定
2. 擬定內(nèi)部控制制度和流程，并呈報總經(jīng)理審閱、修定
3. 協(xié)助總經(jīng)理組織對支行以及總部各業(yè)務(wù)部室的內(nèi)部控制工作進行監(jiān)督、審核
4. 協(xié)助總經(jīng)理承辦內(nèi)控委員會的日常事務(wù)
5. 指導(dǎo)、實施內(nèi)部控制工作，并在調(diào)研基礎(chǔ)上提出內(nèi)控工作的問題，提出內(nèi)部控制建議
6. 督導(dǎo)、審核內(nèi)控人員(也是稽核業(yè)務(wù)人員)的內(nèi)控工作結(jié)果，按照規(guī)定提交內(nèi)控報告
7. 檢查、規(guī)范和指導(dǎo)支行落實內(nèi)部控制建議的情況

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