審計準備00發(fā)生額表
101.00 現(xiàn)金 借 5,004.92 648,660.31 653,236.84 428.39
169.00 在建工程 借 57,345.40 57,345.40
171.00 無形資產(chǎn) 借 760,191.65 165,860.04 594,331.61
181.00 遞延資產(chǎn) 借 49,143.24 13,714.44 35,428.80
191.00 待處理財產(chǎn)損益 借
201.00 短期借款 貸
202.00 應(yīng)付票據(jù) 貸
203.00 應(yīng)付賬款 借 -924,071.34 7,342,127.36 8,129,096.08 137,102.62
208.00 預(yù)收帳款 貸 4,350,633.00 15,364,922.71 13,139,579.71 2,125,290.00
209.00 其它應(yīng)付款 貸 497.38 470,236.55 470,236.55 497.38
211.00 應(yīng)付工資 貸 108,921.39 809,547.87 889,102.83 188,476.35
214.00 應(yīng)付福利費 貸
221.00 應(yīng)交稅金 貸 39,372.07 5,121,216.60 5,147,842.44 65,997.91
229.00 其它應(yīng)交款 貸 389.25 11,939.95 12,210.68 659.98
231.00 預(yù)提費用 貸 472,748.22 482,748.22 10,000.00
241.00 長期借款 貸
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