建筑行業(yè)三位一體（質量手冊程序文件）
文件控制程序 WD／CX 1——04A 1、 目的 對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有關的文件進行控制，確保對質量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系運行起重要作用的各個場所使用文件的有效版本。 2、 適用范圍 公司、項目部及與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的場所。 3、 術語和定義 引用GB／T19001—2000idtIS09001：2000《質量管理體系 基礎和術語》、GB／T24001—1996 idt IS014001：1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和GB／T28001—2001 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。 4、 職責 4.1辦公室主控本程序，并負責制定和組織實施，管理公司頒發(fā)的管理類文件，組織、編 制受控文件總清單。 4.2總經理負責質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標，整合型管理體系管理手 冊的批準與發(fā)布。 4.3管理者代表組織質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標方案的制定，負責組 織管理手冊、程序文件的編寫，負責管理手冊的審核、程序文件的批準發(fā)布。 4.4公司質量技術處負責質量技術文件的控制和管理，編制技術文件清單。 4.5公司其它責任部門和項目部設專職或兼職文件管理人員負責本部門文件的控制和管理 。 5、 工作程序 5.1文件的分類 ①質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針目標； ②整合型管理體系管理手冊； ③管理體系程序文件； 、 ④公司管理標準、公司技術標準； ⑤其它文件，包括管理性作業(yè)文件、技術性作業(yè)文件、記錄樣表等； ⑥外來文件。 5.1.1技術性作業(yè)文件包括：圖紙標準規(guī)范、工藝文件、作業(yè)指導書、施工組織設計、施 工措施、方案及顧客提供的圖樣資料等。 5.1.2管理性作業(yè)文件包括：與質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關的行政文 件、質量計劃、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案、工程合同、設備管理資料、質量記錄等 。 5.1.3外來文件包括：法律法規(guī)、國家、行業(yè)管理與技術標準，上級下發(fā)的與管理體系有 關的文件、顧客提供的文件等。 5.2文件的狀態(tài) 文件分為受控和非受控文件。受控文件需在文件上加蓋“受控文件”印章，并注明分發(fā)號 。過期和失效文件加蓋“作廢”印章。 5.3文件的編號 ①公司管理體系方針目標的編號按公文編號的形式編號，發(fā)文編號為單位代號、年份、序 號； ②管理手冊：質量手冊編號為：WD／SC一** 如：WD／SC一04A WD一代表第家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司 SC一代表手冊 04一發(fā)布年份A一手冊版本 ⑧程序文件：程序文件的編號為：WD／CX*一** 如：WD／CX l一04A WD一代表第家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司 “一代表程序文件 l一程序文件序號 04一發(fā)布年份 A一程序文件版本 ④支持性文件：支持性文件編號為：WD／ZHCH-XX-,-** WD一代表第家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司 ZHCH一代表支持性文件 XX代表編制部門名稱 拼音字母縮寫如 ZHJ代表質量技術處 *一文件序號 ¨———代表發(fā)布年份 如 WD／ZHCH—ZHJ—01—04代表質量技術處04年編制的0l號支持性文件。 5.4文件的編寫、審核與批準 5.4.1體系文件的編寫與審批 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理方針和目標，由管理者代表組織編制，各部 門提出方針和目標草案，由辦公室負責收集、整理草案的編制，報管理者代表審核、總 經理批準發(fā)布。 a)整合型管理體系管理手冊，在管理者代表的領導下由辦公室組織相關部門編寫， 管理者代表對手冊進行審核，總經理確認后批準發(fā)布。 b)程序文件由辦公室組織有關人員組成編寫小組進行編寫，由管理者代表批準。 5.4.2技術性文件的編制與審批 a)公司內部文件由主管職能部門起草行文，總工程師審批； b)上級下達的技術規(guī)定、文件需要轉發(fā)的由主管部門起草行文，總工程師簽發(fā)； c)二類工程的施工組織設計(或施工方案)由質量技術處批準，一類工程由總工程師批準 。 5.4.3管理性文件的編制與審批 管理性文件由職能部門負責編制，報主管領導審批。 5.6.4各部門每半年編制一次部門管理性、技術性有效文件清單，分別報辦公室和質量技 術處。質量技術處匯總后，每年編制一次公司技術性有效文件清單，報辦公室。辦公室 匯總所有管理性和技術性有效文件后，編制公司有效文件總清單，一般每年發(fā)布一次。 5.5文件的發(fā)放 5.5.1經批準的文件， 由文件的歸口管理部門按發(fā)放范圍和分發(fā)號發(fā)放，文件領取人在“文件發(fā)放及領用記錄表 ”上簽字。受控文件填分發(fā)號：非受控文件的發(fā)放，不作標識。 5.5.2文件破損需要更換時，更換部門或人員應將原破損文件交回原發(fā)放單位，發(fā)放單位 按照文件的發(fā)放手續(xù)補發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原件分發(fā)號。 5.5.3文件丟失需補發(fā)時，丟失單位或人員應向原發(fā)放單位說明原因，發(fā)放單位按文件的 發(fā)放手續(xù)重新辦理發(fā)放手續(xù)補發(fā)新文件。補發(fā)的新文件編制新的分發(fā)號。在原文件發(fā)放 記錄中注明原文件丟失作廢。必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。 5.6文件的更改與更新 5.6.1質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標需要更改時，由總經理組織召開管理評 審會議討論決定更新內容。并重新批準與發(fā)布，辦公室對其進行換版更新。 5.6.2質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的更改。由單位或人員填寫“文件修改申請表 ”，注明更改內容、更改原因。由辦公室收集整理，組織有關人員評審后。經管理者代表 審核，總經理批準后發(fā)放到原文件持有單位或人員。各文件管理人員在原件上進行更改 。 5.6.3其他文件的更改，任何單位或人員可對現(xiàn)行體系文件提出更改意見，由文件歸口管 理部門調查、評審后，有必要更改時，由文件歸口管理部門填寫“文件修改申請表”，經 主管領導批準后發(fā)放到原文件持有單位，更改內容在原件更改。 5.7文件的換版與作廢 5.7.l質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標、手冊和程序遇到下列情況由總經 理決定換版。 a)國家及上級政策、標準、法規(guī)發(fā)生重大變化時，方針和目標、手冊和程序文件的規(guī)定 已不適應； b)體系運行中發(fā)生較大問題； c)公司組織機構、各部門職責發(fā)生重大變化。 5.7.2其它管理文件、技術文件經多次更改后，由各歸口管理部門決定是否換版。 5.8文件的作廢 作廢的文件由發(fā)放部門收回并銷毀，需保留的資料加蓋“作廢”印章，與有效文件分別存 放。 5.9文件的管理 5.9.1對質量體系有效運行起重要作用的各個場所，必須使用相應文件的有效版本。 5.9.2公司各部門和項目部要建立“受控文件清單”。 5.9.3受控文件未經允許，不得提供給公司以外的人使用。如必要時，可經管理者代表批 準后，方可提供給公司以外人員使用。 5.9.4手冊和程序文件不得隨意復制和隨意涂改。需要使用文件的人員應到文件發(fā)放部門 辦理領用手續(xù)，公司內不得使用復制文件，一經發(fā)現(xiàn)立即由文件管理人員收回銷毀。 5.9.5需臨時借閱文件的人員，經管理者代表批準后，方可借閱。 5.10外來文件的控制 辦公室負責外來文件的接收登記。在收到外來文件后，填寫“收文處理專用紙”，并按 文件來源渠道進行編號，并報請主管領導批閱，按批示辦理。 6、 相關文件 《記錄控制程序》 7、 質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄 7.1文件發(fā)放及領用登記表 7.2文件修改申請表 7.3收文處理專用紙 7.4受控文件清單 記錄控制程序 WD／CX 2——04A 1、 目的 對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄進行控制和管理，提供符合要求和質量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系有效運行的證據。 2、 適用范圍 適用于公司及項目部與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有關的記錄。 3、 術語和定義 引用《質量管理體系 基礎和術語》、《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》、《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關術語和定義。 4、 職責 4.1辦公室主控本程序，并負責編制本程序，負責公司各種記錄的編號、管理并對各部門 的記錄管理情況進行監(jiān)督檢查。 4.2生產安全處負責施工過程中的環(huán)境與職業(yè)健康安全事故、事件和不符合的運行控制記 錄并監(jiān)督檢查。 4.3經營預算處負責合同評審、招標文件評審以及合同履約和開工前辦理有關手續(xù)的記錄 的整理、保管和監(jiān)督檢查。 4.4物資設備處負責對物資管理、設備使用與管理及產品標識和可追溯性工作記錄的監(jiān)督 檢查。 4.5勞動人事處負責對人力資源的能力、意識與培訓及上崗、轉崗、待崗的記錄并收集、 整理、保管和監(jiān)督檢查。 4.6質量技術處負責產品實現(xiàn)過程中的技術管理工作和糾正、預防措施、統(tǒng)計技術應用等 工作記錄的監(jiān)督檢查。 4.7公司下屬各項目部負責本部門范圍內質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄的填寫、收集、 整理和保管。 5、 工作內容 5.1記錄的內容 應包括對產品檢驗和試驗結果的記錄、質量管理體系、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理填寫和 來自供方的記錄。 5.2記錄的編號 5.2.l管理體系文件涉及的記錄，代碼為：JL*／*一* 如：JL XX / XXX-- 01 章節(jié)內記錄表順序號 環(huán)境、安全管理標準條款號 質量管理標準條款號 代表記錄 5.2.2其它記錄按公司主管部門規(guī)定的表格使用。 5.3記錄表格的設計、審批和更改 5.3.l記錄表格的設計要符合實際需要和顧客及相關方的要求，具有可操作性。 5.3.2記錄格式由各要素主控部門制定，由各部門領導審核，報管理者代表。 5.3.3記錄表格的標題應直接體現(xiàn)記錄內容，以便于正確填寫、識別和查閱。 5.3.4管理體系文件涉及的記錄表格需更改時，經本單位領導審核后報管理者代表批準。 5.4記錄的管理 5.4.1記錄的填寫 a)填寫記錄要及時，做到項目齊全、內容真實可靠、數(shù)據準確、語言簡練、字跡清晰 、簽字完整； b)填寫時用藍色或黑色鋼筆填寫。 5.4.2施工記錄由項目部資料員依據《河北省建筑工程技術資料管理規(guī)程》填寫。 5.4.3記錄的方式以文字圖表為主，必要時可采用磁帶、磁盤、照片、膠片、錄像帶等媒 體方式。 5.5記錄的保管 5.5.1各部門及項目部應設專職或兼職人員負責記錄的收集、整理、編目、移交。 5.5.2記錄應在適宜的環(huán)境中保存，要做到防火、防潮、防蟲蛀、防盜、防損壞、變質和 丟失。特殊媒體方式的記錄也應有適宜的保存條件，必要時保存?zhèn)浞荩涗浀谋４娣绞?要便于檢索。 5.5.3需移交的記錄在整理完畢后歸口管理部門。 5.6記錄的保存期：詳見“記錄清單” 5.7記錄的借閱 5.7.1查閱各部門的記錄需該部門負責人同意，方可查閱。 5.7.2借閱歸檔的記錄應執(zhí)行檔案管理制度。 5.8記錄的銷毀 記錄保存期滿銷毀時，經原存檔單位或部門領導批準后銷毀。 6、 相關文件 《整合型管理體系管理手冊》 《文件控制程序》 《河北省建筑工程技術資料管理規(guī)程》 7、 質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄 7.1目錄 7.2記錄清單 環(huán)境因素識別、評價控制程序 WD／CX 3——04A 1、 目的 對公司在建筑施工活動、建筑產品和服務中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素進 行識別、評價，確定重要環(huán)境因素，實現(xiàn)對環(huán)境污染的預防和環(huán)境因素的有效控制，確 保環(huán)境管理體系的有效運行。 2、 適用范圍 本程序適用于公司在建筑施工活動和服務中能夠控制和可望對其施加影響的相關方 的環(huán)境因素的識別與評價的控制。 3、 術語和定義 引用IS014001：1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和公司《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。 4、 職責 4.1生產安全處主控本程序，負責匯總各部門的環(huán)境因素，并組織有關人員進行評價，編 制“重要環(huán)境因素清單”。 4.2各部門負責本部門責任范圍內的環(huán)境因素識別，形成本部門的“環(huán)境因素清單”，報公 司生產安全處匯總。 4.3管理者代表負責審批“重要環(huán)境因素清單”。 5、 工作程序 5.7環(huán)境因素的識別 5.1.1環(huán)境因素的識別應覆蓋公司場所、活動、產品和服務中及相關方的影響。 5.1.2識別環(huán)境因素時應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 5.1.3識別環(huán)境因素時還應考慮以下幾個方面：向大氣的排放、向水體的排放、土地污染 、廢物管理、原材料和自然資源的使用、其他社區(qū)問題和當?shù)丨h(huán)境問題。 5.1.4識別環(huán)境因素的方法：調查法、問卷法、現(xiàn)場觀察法、排查法。 5.1.5公司各部門負責本部門責任范圍內的環(huán)境因素識別，形成本部門的“環(huán)境因素清單 ”，報公司生產安全處。 5.1.6生產安全處匯總各部門的“部門環(huán)境因素清單”，編制“公司環(huán)境因素清單”。 5.2環(huán)境因素的評價 5.2.1評價方法 5.2.1.1是非判斷法，已具備下列條件之一的均可判定為重要環(huán)境因素： (1)不符合有關環(huán)保法律法規(guī)和其它要求的；(2)有較大節(jié)約潛力的能源、資源消耗： (3)當?shù)卣?、相關方高度關注并有明確要求的。 5.2.1.2評分法，本法應考慮一下幾個方面： (1)影響范圍 ...
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