內(nèi)部質(zhì)量審核
中山桑芭絲服裝有限公司 程序文件 |內(nèi)部審核程序 |編號：S-QP-16 | | | | |版本/修改狀態(tài)：A/0 | | | |生效日期：2002年3月 | | | |日 | | | |頁碼：第1頁，共5頁 | |擬制：朱文君 審核： 批準： | |1．目的 | |為查明質(zhì)量管理體系活動和結(jié)果是否符合質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，以便及時發(fā)現(xiàn)存在 | |的問題，采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系有效運行并得以保持。 | |2. 適用范圍 | |適用于本公司質(zhì)量體系的內(nèi)部審核活動。 | |3. 定義和縮略語 | |3.1內(nèi)審：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。 | |3.2不合格項：不符合ISO9000：2000標準要求和本公司質(zhì)量管理體系文件要求的事項 | |。 | |3.3嚴重不合格：與標準相比系統(tǒng)存在漏洞或未按系統(tǒng)運作要求執(zhí)行。 | |3.4輕微不合格：偶然性的失誤，不影響整個運作程序的執(zhí)行。 | |4.職責 | |4.1總經(jīng)理負責批準“年度內(nèi)審計劃”。 | |4.2管理者代表負責年度內(nèi)審計劃的策劃，審核“年度內(nèi)審計劃”和批準“內(nèi)審實施計劃”| |；任命審核組組長和成員，核定審核小組成員的資格；并監(jiān)控審核過程，批準糾正措 | |施，向管理評審提交“內(nèi)審報告”。 | |4.3企管培訓部(或總經(jīng)辦)負責制定、組織實施“年度內(nèi)審計劃”，匯總審核資料并歸檔| |；驗證糾正措施實施的有效性。 | |4.4審核組長負責制定并組織實施“內(nèi)審實施計劃”，向管理者代表匯報審核結(jié)果，并編| |寫“內(nèi)審報告”。 | |4.5審核組成員協(xié)助審核組長實施“內(nèi)審實施計劃”。 | |4.6相關(guān)部門按“內(nèi)審實施計劃”安排好審核接待及提供審核資料證據(jù)等工作，并對發(fā)現(xiàn)| |的不合格進行糾正，制訂和實施糾正措施。 | |編號：S-QP-16 版/修：A/0 頁碼：第2頁，共5頁 | |5.工作程序(附流程圖) | |5.1內(nèi)審年度計劃 | |5.1.1企管培訓部(或總經(jīng)辦)負責編制“年度內(nèi)審計劃”，報管理者代表審核、總經(jīng)理批| |準。 | |5.1.2內(nèi)審每半年一次，分上半年、下半年，按部門滾動審核。 | |5.1.3若公司有重大事件(如：重大質(zhì)量異議、顧客投拆、組織機構(gòu)變更)發(fā)生時，管理| |者代表可要求增加內(nèi)審頻次，或增加較重要的部門、問題較多的部門的審核頻次。 | |5.1.4若因故無法如期實施審核時，應報請管理者代表核準后，方可延期或取消。 | |5.2每次內(nèi)審的準備 | |5.2.1管理者代表選擇具有內(nèi)審員資格的人員成立審核組，任命審核組長。 | |5.2.2由審核組長制定“內(nèi)審實施計劃”(包括日程安排和審核小組的劃分、成員的配置 | |，人員配置依據(jù)審核員應與被審工作無直接責任關(guān)系的原則)，報管理者代表批準。 | |5.2.3審核組提前一周將“內(nèi)審實施計劃”發(fā)給受審部門，受審部門按日程安排好接待人| |員和資料/證據(jù)的準備工作。 | |5.2.4審核組長組織審核組成員按“內(nèi)審實施計劃”的分工收集相關(guān)文件，編寫“內(nèi)審檢 | |查表” | |5.3現(xiàn)場審核 | |5.3.1根據(jù)需要召開首次會議，首次會議由審核組長召集審核人員和受審部門參加，會| |議內(nèi)容包括： | |a. 說明審核要求和范圍，并對具體審核時間作最終定案； | |b. 確定各審核員分工和審核順序方法； | |c. 決定審核后末次會議時間、地點及出席人員。 | |編號：S-QP-16 版/修：A/0 頁碼：第3頁，共5頁 | |5.3.2審核員按“內(nèi)審檢查表”進行審核，通過與受審核部門人員面談、查閱文件、檢查| |記錄、現(xiàn)場觀察，進行抽樣檢查等方法尋找客觀證據(jù)并將事實記錄在“內(nèi)審檢查表”上 | |。 | |5.3.3審核發(fā)現(xiàn)不合格時，審核員應當場取得受審核部門主管對不合格事實的確認，若| |有異議可由審核組長或由其提請管理者代表仲裁，不合格項經(jīng)審核小組討論確定后， | |由審核員填寫“內(nèi)審不合格項報告/糾正措施表”。 | |5.3.4審核組內(nèi)部溝通，對審核結(jié)果作出匯總分析。 | |5.3.5末次會議 | |a. | |由審核組長對本次內(nèi)審進行評價，并說明不合格項的數(shù)量和分類，可能時提出糾正措 | |施計劃的建議。 | |b. 發(fā)出“內(nèi)審不合格項報告/糾正措施表”，要求各部門按《糾正預防措施程序》執(zhí)行。 | |5.4內(nèi)審報告 | |5.4.1審核組長根據(jù)內(nèi)審的情況編寫“內(nèi)審報告”； | |5.4.2“審核報告”經(jīng)管理者代表批準，向總經(jīng)理報告，并分發(fā)有關(guān)部門； | |5.4.3“審核報告”可作為管理評審的輸入文件。 | |5.5糾正措施及其跟蹤和驗證 | |5.5.1被審核部門的負責人應針對收到的“內(nèi)審不合格項報告/糾正措施表”及時分析原 | |因，制訂糾正措施并報告管理者代表審批。 | |5.5.2糾正措施的實施部門完成糾正措施后，將實施情況的證據(jù)填寫于“內(nèi)審不合格項 | |報告/糾正措施表”上交企管培訓部(或總經(jīng)辦)。 | |5.5.3企業(yè)管理部(或總經(jīng)辦)或由其委托審核組長、審核員對糾正措施進行跟蹤、驗證| |，并將驗證事實記錄在“內(nèi)審不合格項報告/糾正措 | |編號：S-QP-16 版/修：A/0 頁碼：第4頁，共5頁 | |施表”。 | |5.6 內(nèi)審記錄 | |內(nèi)審形成的記錄由企管培訓部(或總經(jīng)辦) | |負責按年度收集，并按《質(zhì)量記錄控制程序》要求歸檔保存。 | |6．相關(guān)文件 | |6.1《糾正及預防措施管理程序》 | |6.2《質(zhì)量記錄控制程序》 | |7.質(zhì)量記錄 | |7.1 年度內(nèi)審計劃 | |7.2 內(nèi)審實施計劃 | |7.3 內(nèi)審檢查表 | |7.4 內(nèi)審不合格報告/糾正措施表 | |7.5 內(nèi)審報告 |
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