一體化管理實施方案
XX公司建立HSE、OSH 和ISO14000一體化管理體系實施方案 按照......的要求，XX公司要在xx年實施HSE、OSH和ISO14000一體化管理體系（簡 稱IMS），且年底前要通過認(rèn)證。為保證該項工作的順利實施和有效運作，特制定如下實 施方案。 1. 建立健康、安全、環(huán)境一體化管理體系的原則和要求 1、明確結(jié)構(gòu)框架 IMS在結(jié)構(gòu)上以職業(yè)安全健康管理體系（GB/T28001- 2001標(biāo)準(zhǔn)）框架為核心，HSE、ISO14000體系的要素做為補充，緊密結(jié)合生產(chǎn)特點和管理 實際情況，建立具有電力行業(yè)特色的一體化管理體系。 2、明確文件層次 總公司一體化管理體系文件包括管理手冊、程序文件和作業(yè)文件，管理手冊和程序 文件由總公司統(tǒng)一組織編寫，作業(yè)文件分層次開發(fā)。 3、要做到文標(biāo)相符 在進(jìn)行體系設(shè)計和編寫體系文件時，應(yīng)覆蓋三個體系標(biāo)準(zhǔn)提出的所有要求和活動， 保證編寫的體系文件與標(biāo)準(zhǔn)相符。 4、要做到文文相符 一體化管理體系文件間應(yīng)協(xié)調(diào)一致，不發(fā)生矛盾和沖突。邏輯上應(yīng)完整，保持合理 的編寫順序，措辭準(zhǔn)確，不使用可能引起誤解的語言。 5、要做到文實相符 一體化體系的建立與實施要著眼于體系的有效性、充分性和適用性。要充分結(jié)合原 有的管理工作基礎(chǔ)和HSE工作基礎(chǔ)，要把一些行之有效的管理制度和管理辦法同體系文件 的建立結(jié)合起來，把傳統(tǒng)的管理進(jìn)行規(guī)范并加以升華，提高體系文件的實效性。 6、要處理好與已建立實施的ISO9000質(zhì)量體系間的協(xié)調(diào)關(guān)系 形成相互利用、相互支持、相互依存的兩個體系，既有分又有合，減少重復(fù)性的文 件和記錄，避免重復(fù)性工作。XX公司的一體化管理體系中要把ISO9000質(zhì)量體系的相關(guān)內(nèi) 容融合進(jìn)來?？偣疽呀⒑瓦\行質(zhì)量管理體系的單位可以暫時將健康安全環(huán)境一體化 管理體系和質(zhì)量管理體系并列運行，也可以結(jié)合自身的實際情況將ISO9000管理質(zhì)量體系 融合到健康安全環(huán)境一體化管理體系中。 2. 一體化管理體系建立和實施步驟 1. 準(zhǔn)備階段： 1. 成立組織機構(gòu) （1）成立XX公司健康、安全、環(huán)境一體化管理體系（IMS）領(lǐng)導(dǎo)小組： 組 長：XX 付組長：XX 成 員：XXX XXX XXX XXX ......XXX IMS領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)總公司一體化體系建立過程中的重大問題的決策、組織協(xié)調(diào)和提供 資源保證，審定總公司IMS體系的方針、目標(biāo)和總體設(shè)計規(guī)劃等，對體系的建立起領(lǐng)導(dǎo)作 用。 （2）設(shè)立IMS辦公室： 主 任：XX 副主任：XX 成 員：XX IMS辦公室設(shè)在XX公司安全質(zhì)量環(huán)保部安全環(huán)?？疲谝惑w化領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù) 責(zé)體系建立的組織、監(jiān)督和日常管理工作，負(fù)責(zé)向管理者代表匯報體系建立進(jìn)度和遇到 的問題。 （3）成立IMS編寫組： 組 長：XXX 副組長：XXX XXX 成 員：XXX XXX XXX XXX ......XXX 編寫小組在IMS辦公室的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)開展體系建立過程中的文件編寫和其它工作（如 初始狀態(tài)評審、體系策劃、宣傳培訓(xùn)等）。 2. 制定XX公司IMS建立實施計劃 制定詳細(xì)的IMS建立實施計劃，把每項工作具體到人，把時間安排到天，保證體系的 建立和實施工作的順利進(jìn)行。 3. 體系知識培訓(xùn) 一體化管理體系的建立過程，是轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)觀念、提高科學(xué)管理意識的過程，使決策 者、管理層和操作層更好地理解掌握標(biāo)準(zhǔn)的真正內(nèi)涵及其實用價值，從而提高企業(yè)整體 管理水平?？偣疽惑w化管理體系知識培訓(xùn)安排如下： （1）從各單位抽調(diào)HSE管理工作骨干人員，參加局一體化管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)班。 （2）聘請咨詢機構(gòu)專家前來講課，對管理決策層由總公司統(tǒng)一組織進(jìn)行集中培訓(xùn)， 對管理執(zhí)行層人員按地點不同分成多個班來進(jìn)行培訓(xùn)。 （3）體系文件編寫前，總公司統(tǒng)一組織對文件編寫人員進(jìn)行為期1天的編寫知識培 訓(xùn)。 體系認(rèn)證前，爭取達(dá)到具有內(nèi)部審核員資質(zhì)的人員20名以上，決策層、管理層接受 一體化知識培訓(xùn)面達(dá)85%以上。 2. 初始狀態(tài)評審： 初始狀態(tài)評審是一體化管理體系建立的基礎(chǔ)，是制定體系方針和目標(biāo)的依據(jù)，也是 將來迎接認(rèn)證審核的重要基礎(chǔ)材料。由于一體化管理體系涵蓋HSE、OSH和ISO14000三個 管理體系，因此初始狀態(tài)評審應(yīng)包括三個管理體系所要求的基礎(chǔ)調(diào)查，即管理現(xiàn)狀調(diào)查 、風(fēng)險識別、環(huán)境因素識別。這幾項內(nèi)容均由總公司統(tǒng)一開展組織調(diào)查和評審，最后形 成XX公司一體化管理體系初始狀態(tài)評審報告，具體實施步驟如下： 1. 初始狀態(tài)調(diào)查：由XX公司組織將“XX公司健康、安全、環(huán)境初始狀態(tài)調(diào)查表”下發(fā) 到基層班組，由各廠（公司）安全管理人員組織安排基層班組人員按調(diào)查表規(guī) 定的格式和內(nèi)容，結(jié)合各班組的崗位管理情況進(jìn)行填寫，要求字跡清晰，內(nèi)容 實際、全面。 2. 初始狀態(tài)評審： （1）在基層班組填寫完調(diào)查表后，由各單位安全管理部門組織有關(guān)專業(yè)人員對調(diào)查 表進(jìn)行審核，將相同崗位的調(diào)查表審核后進(jìn)行匯總，將審核后的不同崗位的調(diào)查表報至 XX公司一體化管理辦公室。 （2）總公司一體化管理辦公室將對各單位上報的相同崗位的調(diào)查表進(jìn)行審核匯總后 ，組織有關(guān)專業(yè)人員對不同崗位的初始狀態(tài)進(jìn)行識別確認(rèn)后，形成總公司的初始狀態(tài)評 價報告。 3. 體系設(shè)計 由總公司一體化管理體系辦公室組織進(jìn)行體系總體設(shè)計工作，主要分成以下六個步 驟進(jìn)行： 第一步：開展征集XX公司一體化管理體系方針目標(biāo)活動 由總公司提出征集方案，向全體員工征集總公司一體化管理體系的方針目標(biāo)，經(jīng)各 單位安全管理部門匯集整理后及時反饋到總公司一體化管理體系辦公室。 第二步：確定總公司實施一體化管理體系的方針和目標(biāo) 在初始狀態(tài)評審后，圍繞XX公司的總體工作目標(biāo)，結(jié)合征集活動開展情況，確定XX 公司實施一體化管理體系的方針和目標(biāo)，既要結(jié)合實際情況，又要考慮三個管理體系的 不同要求。 第三步：明確各部門和各單位的工作職責(zé) 由總公司一體化管理體系管理者代表，召集總公司各職能部門負(fù)責(zé)人和下屬各單位 主管生產(chǎn)及安全的領(lǐng)導(dǎo)開會，按照規(guī)范管理的要求，明確各職能部門和下屬各單位開展 一體化管理體系的工作職責(zé)，形成XX公司一體化管理職責(zé)分工明細(xì)表。 第四步：明確程序文件的編寫內(nèi)容 1、針對三個管理體系的不同要求，分別列出三個管理體系所需建立的程序，然后進(jìn) 行對照和比較，將相同內(nèi)容的程序合并，最后確定出一體化管理體系應(yīng)建立的程序文件 種類和數(shù)量。 2、由總公司一體化管理體系辦公室組織編寫組人員集中在一起，按照管理局規(guī)定的 格式框架，形成《XX公司一體化管理體系編寫導(dǎo)則》，明確管理手冊和程序文件的編寫格 式。按照體系規(guī)范管理的要求，形成《程序文件編寫指南》，明確程序文件內(nèi)容及涵蓋范 圍，并發(fā)給程序文件編寫人員參考。 第五步：確定一體化管理體系作業(yè)文件 作業(yè)文件分為兩個層次， 即管理層作業(yè)文件和操作層作業(yè)文件： 1、管理層作業(yè)文件，指總公司機關(guān)和下屬各單位機關(guān)管理部門的作業(yè)文件，由總公 司機關(guān)各部室、下屬各單位相關(guān)部門依據(jù)程序文件中所涉及的內(nèi)容確定。 2、操作層作業(yè)文件，在總公司確定的原則指導(dǎo)下對生產(chǎn)中各崗位相關(guān)的“兩書一表 ”，要按照總公司一體化管理體系辦公室的統(tǒng)一要求，由各單位組織各專業(yè)的技術(shù)人員和 管理人員開發(fā)。 3、各單位原有的與一體化管理體系有關(guān)的記錄由使用記錄單位提供，如需增加記錄 或改版格式，由總公司一體化管理體系辦公室與使用單位協(xié)商確定，記錄要力求簡化， 能合并的合并，盡量避免給基層實際工作帶來麻煩。 第六步：形成XX公司一體化管理體系員工手冊 按總公司要求的格式和內(nèi)容，由各單位組織相關(guān)的專業(yè)人員完成員工手冊的編寫， 按不同的專業(yè)和崗位分別確定。某一崗位的員工手冊只包括與本崗位相關(guān)的有關(guān)內(nèi)容， 主要包括崗位風(fēng)險識別、崗位風(fēng)險評價、崗位操作指南、應(yīng)急措施制定等。 （四）文件編寫 1. 編寫原則： （1）一體化管理體系要滿足三個體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。文件編寫要全面具體，寫我要做 的，做我所寫的，記我所做的。即標(biāo)準(zhǔn)要求的要寫到，文件寫到的要做到，做到的要有 效。 （2）注重和實際工作有機結(jié)合。要突出電力行業(yè)特點，處理好體系管理與傳統(tǒng)管理 的結(jié)合問題，要把日常的健康、安全與環(huán)保管理工作全部納入到體系管理中。 （3）文件編寫要體現(xiàn)出一體化特色。要把三個管理體系較好地融合在一起，要保證 體系文件的協(xié)調(diào)統(tǒng)一性，同時體現(xiàn)電力行業(yè)的特色和安全性評價的相關(guān)內(nèi)容。 2. 編寫步驟： （1）由總公司集中組織有關(guān)人員進(jìn)行文件編寫，要按照《XX公司一體化管理體系編 寫導(dǎo)則》和《程序文件編寫指南》要求的格式和內(nèi)容，在咨詢機構(gòu)專家的指導(dǎo)和幫助下，在 規(guī)定時間內(nèi)完成相關(guān)文件的編寫工作。 （2）依據(jù)程序文件的內(nèi)容，指定專人開發(fā)管理層的作業(yè)文件，同時指導(dǎo)下屬單位有 關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書的編寫工作。 （3）由總公司組織有關(guān)人員對體系文件進(jìn)行指導(dǎo)審核。 （4）在咨詢機構(gòu)專家的協(xié)助下，由一體化管理小組對各崗位識別出的風(fēng)險進(jìn)行評價 。 （5）由一體化管理辦公室統(tǒng)一組織各單位開發(fā)各崗位的《員工手冊》。 （五）體系試運行 1、體系文件編寫完成并經(jīng)編寫小組審核修改后，報請管理者代表審定，經(jīng)批準(zhǔn)后由 最高管理者宣布體系發(fā)布XX公司一體化管理體系進(jìn)入試運行階段。 2、總公司一體化管理體系文件下發(fā)到所屬、直屬各單位貫徹實施，各級管理人員負(fù) 責(zé)監(jiān)督檢驗體系運行的適用性和有效性，崗位操作技術(shù)骨干負(fù)責(zé)監(jiān)督《員工手冊》的適應(yīng) 性和有效性。要嚴(yán)格按照管理體系的要求填好有關(guān)記錄，制定有關(guān)方案，規(guī)范工作程序 。 3、由各單位的安全管理人員對崗位人員將一體化管理的文件及有關(guān)知識進(jìn)行宣傳和 培訓(xùn)。 4、對各單位和部門在體系試運行中發(fā)現(xiàn)的問題，由本單位一體化管理工作部門反饋 至總公司一體化管理體系辦公室。 （六）內(nèi)部審核 1、體系試運行后，由咨詢機構(gòu)的專家對一體化管理體系辦公室確定的內(nèi)審員進(jìn)行為 期2天的審核培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后發(fā)給內(nèi)審員證書。 2、在管理評審前，總公司一體化管理體系辦公室要對體系的執(zhí)行情況進(jìn)行兩次內(nèi)審 。 第一次內(nèi)審在體系試運行一個月后進(jìn)行，由咨詢機構(gòu)的專家負(fù)責(zé)審核，一體化管理 體系辦公室派內(nèi)審員協(xié)助，內(nèi)審工作分兩個小組同時進(jìn)行，審核前要制訂詳細(xì)的審核計 劃，審核組成員要深入到下屬各單位的各個分廠和部門，對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項各有 關(guān)單位和部門要及時關(guān)閉，審核后由咨詢專家負(fù)責(zé)寫出審核報告。 第二次審核在第一次內(nèi)審結(jié)束一個月后進(jìn)行，由一體化管理體系辦公室組織成立內(nèi) 審團(tuán)，分2- 3組同時進(jìn)行審核，咨詢機構(gòu)專家協(xié)助做好審核工作，審核后要形成審核報告。 （七）管理評審 在體系試運行四個月后，由管理者代表結(jié)合兩次內(nèi)審的結(jié)果，將體系運行情況向最 高管理者匯報。在總公司的管理評審會上，由最高管理者對XX公司體系的整體狀態(tài)做出 全面的評判，依據(jù)管理評審的結(jié)論，對體系是否需要調(diào)整、修改做出決定，最后形成管 理評審報告。 （八）模擬審核 為順利通過認(rèn)證，在管理評審后，總公司搞一次摸擬認(rèn)證審核，由咨詢機構(gòu)派有關(guān) 專家對XX公司的一體化管理體系依照認(rèn)證審核的方式進(jìn)行模擬審核，檢查體系運行的有 效性和充分性，為正式認(rèn)證工作做好準(zhǔn)備，模擬審核分兩個小組同時進(jìn)行，審核后要由 咨詢公司形成審核報告。 （九）外部認(rèn)證 1、按照管理局要求，為促進(jìn)體系有效運行和持續(xù)改進(jìn)，提高本企業(yè)的綜合管理水平 及美譽度，需要進(jìn)行外部認(rèn)證，在第一次內(nèi)審后，正式向認(rèn)證機構(gòu)遞交認(rèn)證申請書和其 它材料進(jìn)行文審。 2、在管理評審時確定認(rèn)證時間。 3、由認(rèn)證機構(gòu)進(jìn)行預(yù)審，對專家提出的不符合項進(jìn)行整改。 4、確定在本年度11月份通過一體化管理體系認(rèn)證機構(gòu)的認(rèn)證工作。 三、幾點要求 1. 統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)動作，保證一體化工作順利開展?？偣緳C關(guān)各部門和下屬各單 位要深入學(xué)習(xí)、理解和掌握有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，明確本部門和本單位的職責(zé)和任務(wù)，按 照總公司實施一體化管理體系總體要求和具體安排，做好有關(guān)體系文件的編寫 工作。 2、要通過實施一體化管理體系來逐步規(guī)范我們的各項管理工作。各單位要對報表、 記錄等做一次詳細(xì)調(diào)查，然后進(jìn)行清理整合，能簡化的簡化，能合并的合并，最終把最 優(yōu)化的記錄納入到體系管理中。 3、總公司下屬各單位要對此項工作要給予高度重視，成立本單位的IMS管理工作組 ，負(fù)責(zé)本單位IMS建立的管理工作及與總公司IMS辦公室的溝通，做好上下層的銜接工作 。 4、向廣大員工做好宣傳解釋工作，IMS管理體系不是體系的重復(fù)貫徹，而是簡化多 種并存體系利于工作的有效舉措。各單位安全質(zhì)量環(huán)保部要指定專人負(fù)責(zé)本單位IMS工作 的宣傳，與企業(yè)文化部配合，對IMS體系建立和實施的全過程進(jìn)行跟蹤宣傳報道，提高廣 大員工對體系的認(rèn)識，及時總結(jié)出好的經(jīng)驗和作法，促進(jìn)XX公司健康、安全、環(huán)境一體 化管理體系的實施。 XX公司初評實施方案 1. 初評的目的 初始狀態(tài)評審是職業(yè)安全健康管理體系和環(huán)境管理...
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