采購管理規(guī)范
采 購 管 理 規(guī) 范 撰寫人：李華英 Email：Lihying@21cn.com 目 錄 一、 目的 3 二、 適用范圍 3 三、 定義 3 四、 采購管理制度 3 五、 供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn) 4 六、 供應(yīng)商選擇、評價和終止辦法 4 1、供應(yīng)商檔案管理要求 4 2、供應(yīng)商選擇流程 5 3、供應(yīng)商選擇考察表 6 4、合格供應(yīng)商名錄 7 5、供應(yīng)商資料卡 8 6、供應(yīng)商考核辦法及考核表 9 7、終止供應(yīng)商的報告 10 七、 采購流程 11 1、采購原則 11 2、常規(guī)采購 11 3、小額應(yīng)急采購 12 八、 貨物檢驗 13 1、抽貨檢驗標(biāo)準(zhǔn) 13 2、貨物檢驗報告 14 九、 采購中心職責(zé)與績效考核 15 1、采購中心工作職責(zé) 15 2、采購主管績效考核標(biāo)準(zhǔn) 15 十、 采購報告必須具備要素及分析圖表 16 目的 規(guī)范采購操作步驟和方法，確保采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日 常管理規(guī)定要求。 適用范圍 本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長期代理產(chǎn)品）等 采購的控制。 定義 1. 供應(yīng)商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。 2. 合格供應(yīng)商：是指經(jīng)過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應(yīng)商。 3. 購物申請單：是需求部門根據(jù)需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據(jù)，此 單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。 4. 供應(yīng)商選擇考察表：是確立為公司供應(yīng)商前對供應(yīng)商進(jìn)行評估的表格，一般由采購 主管對供應(yīng)商進(jìn)行考察并填寫此表，填寫完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運作中心總監(jiān)時行 審批。 5. 供應(yīng)商考核表：是每財年度對供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等進(jìn)行考察 的的表格，根據(jù)考核決定是否與該供應(yīng)商繼續(xù)合作。 6. 終止供應(yīng)商的報告：是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合等提出與 其終止合作的報告，此報告由相關(guān)權(quán)責(zé)部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐 級上報審批。 7. 抽貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)：此標(biāo)準(zhǔn)是對采購物品進(jìn)行檢驗的參照標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部門或其他相關(guān) 權(quán)責(zé)部門編寫交采購中心匯總成冊。 8. 貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進(jìn)行驗收后對所采購貨物給出驗收報 告和處理意見。 采購管理制度 o 潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請； o 嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事； o 能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品； o 嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量； o 加強(qiáng)采購的事前管理，建立完善的設(shè)備價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成 本 并保證采購質(zhì)量； o 科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查； o 處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，幫助供應(yīng)商解決一定的問題； o 認(rèn)真分析采購工作，改進(jìn)流程、規(guī)范和采購標(biāo)準(zhǔn)，提出有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù) 水平的建議； o 做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作； o 在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本； o 所有采購, 必須事前獲得批準(zhǔn). 未經(jīng)計劃并報審核和批準(zhǔn), ，除急購?fù)獠坏貌少彛辟徯柙谏暾垎紊献r“急購”，并由總經(jīng)理補(bǔ)批； o 凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計劃辦理采購，可以核定物品項目，通 知各請購部門依計劃提出請購，然后集中辦理采購； o 采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買， 不得隨意變更供應(yīng)商； 供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn) o 具有良好的市信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識； o 注冊資金達(dá)到50萬以上的一般納稅人； o 健全的商務(wù)管理流程和制度； o 良好的財務(wù)狀況，至少可以給予七天以上帳期； o 具有優(yōu)勢的產(chǎn)品資源； o 相對有利于我公司的供配貨地理區(qū)位； o 積極的合作態(tài)度； 供應(yīng)商選擇、評價和終止辦法 供應(yīng)商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)水平和重大產(chǎn)品問題的處理等儲 多問題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應(yīng)的及時性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì) 、能力有關(guān)。因此有必要嚴(yán)格地篩選、考核供應(yīng)商，對不合格供應(yīng)商制訂相關(guān)終止辦法 。 對供應(yīng)商資信由高到低分為A、B、C、D四類。具體定類辦法參見《供應(yīng)商考核辦法及 考核表》。 1、供應(yīng)商檔案管理要求 對于供應(yīng)商的管理，要求建立存檔文檔表格和電子表格，存檔文件包含《供應(yīng)商選擇 考察表》、《供應(yīng)商名錄》、《供應(yīng)商資料卡》《供應(yīng)商考核表》、《詢價記錄》、《采購記錄》、 《到貨檢驗報告》和《終止供應(yīng)商的報告》，以及其它和往來單據(jù)等資料文檔。電子文檔、 表格按公司要求進(jìn)行統(tǒng)一備份存檔管理。 2、供應(yīng)商選擇流程 3、供應(yīng)商選擇考察表 供應(yīng)商選擇考察表 考察人： 年 月 日 |待選供應(yīng)商基本資料 | |名稱 | |法人代表 | | | | |： | | |地址：| |郵 編 | | | | |： | | |電話：| |聯(lián)系人 | |傳真：| |經(jīng)營性質(zhì) | | | | |： | | | |： | | |主營產(chǎn)品| | |： | | |詳細(xì)評價指標(biāo) | |經(jīng)濟(jì)實|序號|評價辦法 |結(jié)果 |備注 | |力 | | | | | | |1 |注冊資金數(shù)額是多少 | | | | |2 |是不是一般納稅人 | | | | |3 |上年度銷售額是多少 | | | | |4 |給其他商家賬期一般是多 | | | | | |久 | | | | |5 |一共有多少員工 | | | |市場信|序號|評價辦法 |結(jié)果 |備注 | |譽(yù) | | | | | | |1 |被媒體曝光次數(shù) | | | | |2 |業(yè)內(nèi)口碑 | | | | |3 |有哪些假貨/水貨 | | | | |4 |售后服務(wù)水平怎么樣 | | | |優(yōu)勢資|序號|評價辦法 |結(jié)果 |備注 | |源 | | | | | | |1 |與主營產(chǎn)品廠家的關(guān)系（ | | | | | |代理/經(jīng)銷/總代…） | | | | |2 |給不同渠道的價格結(jié)構(gòu)及 | | | | | |毛利 | | | | |3 |相關(guān)產(chǎn)品線是否齊全 | | | | |4 |最短送貨時間是多久 | | | |管理水|序號|評價辦法 |結(jié)果 |備注 | |平 | | | | | | |1 |業(yè)務(wù)人員有沒有怠慢顧客 | | | | | |現(xiàn)象 | | | | |2 |對售前咨詢有沒有耐心講 | | | | | |解 | | | | |3 |有沒有完善的貨物進(jìn)出流 | | | | | |程 | | | | |4 |員工是不是大小事情都要 | | | | | |請示 | | | |批示意見 | |商務(wù)經(jīng)理意 | | |見 | | | |簽名： | |運作中心總 | | |監(jiān)意見 | | | | | | |簽名： | |考察結(jié)果 |□推薦為C類認(rèn)可供應(yīng)商 □推薦為D類認(rèn)可供應(yīng)商 | | |□不能推薦為供應(yīng)商 | 4、合格供應(yīng)商名錄 合格供應(yīng)商名錄 表格更新日期： 年 月 日 |序號 |編號 |企業(yè)名稱 |等級 |地址 |提供的產(chǎn)品|聯(lián)系人 |電話 |備 | | | | | | |及折扣 | | |注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5、供應(yīng)商資料卡 供應(yīng)商資料卡 供應(yīng)商編號： 建卡日期： 產(chǎn)品類別： 建卡人： |公司名稱 | |聯(lián)系人/職 | | | | |務(wù) | | |公司地址 | | | |電 話 | |傳 真 | | |倉庫地址 | | | |電 話 | |傳 真 | | |開戶行 | |帳 號 | | |公司類別 |代理商 代理級別： | | |生產(chǎn)商 | |創(chuàng)立時間 | |注冊資本 | |法人代表 | | |公司性質(zhì) | |公司規(guī)模 | | |人 員 | |管理層 |技術(shù)人員 |普通員工 |合計 | |構(gòu) 成 | | | | | | | |人數(shù) | | | | | | |比例 | | | | | |經(jīng)營范圍 | | |序號 |考 核 | | |年 度 | |考核日期 | |主要考核人| | |產(chǎn)品名稱 | ...
采購管理規(guī)范