采購管理程序DFCPQEOMS-09
1.目的 確保采購過程處于受控狀態(tài)，保證所采購的產品滿足規(guī)定的采購要求。 2.適用范圍 本程序適用于DFCP協(xié)作配套件、生產用原輔材料及設備、工裝（以下統(tǒng)稱為采購物資 ）采購過程的管理。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002《質量管理體系 汽車行業(yè)生產件和相關服務業(yè)零件組織應用ISO9001：2000的特定要求》 GB/T24001－1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 OHSAS18001-2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 4.術語 協(xié)作配套件：由供應商向DFCP提供的汽車零部件產品的總稱，包括外委件、外購件、表 面處理等。 5.職責 5.1采購部負責物資采購的歸口管理；負責按物資需求計劃實施采購；負責采購資金需求 計劃的申報；負責組織對供應商進行選擇、評價和控制。 5.2技術開發(fā)部負責采購工藝文件和資料的編制、審核、分發(fā)；負責提供采購過程中的技 術支持（如對工裝的設計會簽、編制技術協(xié)議等）；負責技術協(xié)議的簽訂；負責新增協(xié) 作配套件及非標設備、工裝目標價的制訂；負責工藝新增設備、夾模具采購需求計劃的 下達和計劃的監(jiān)督執(zhí)行；參與對供應商的評價，對供應商的工藝保證能力、產品研制能 力等技術條件進行評審。 5.3生產裝備部負責生產作業(yè)計劃、更新設備、復制夾模具、設備采購計劃；參與對供應 商的評價，對供應商的生產能力、工藝裝備水平及生產管理水平進行評審；負責提供采 購過程中的技術支持（如對工裝的設計會簽、提供設備采購技術資料等）；負責組織新 增夾、模具的調試，協(xié)調調試過程中問題的處理，編制《夾、模具驗收標準》和辦理新增 夾、模具的驗收手續(xù)。 5.4質量部負責原材料、輔料及協(xié)作配套件的檢驗規(guī)程和檢驗卡的編制；負責協(xié)作配套件 的進貨檢驗、外采模具送樣的檢查及到貨夾具的檢查鑒定；負責協(xié)作配套件質量協(xié)議的 簽訂及質量索賠的相關工作；負責質量糾紛的裁決；參與對供應商的評價，對供應商的 質量保證能力進行評審。 5.5財務部負責對采購物資資金需求計劃進行平衡，下達物資采購資金計劃，進行采購資 金的籌措；負責采購物資的價格審核。 5.6物資管理部負責裝備維修備件、輔料、勞保、包裝物、工具、輔具采購計劃的編制； 采購物資的入庫驗收、保管。 5.7分廠負責按生產裝備部調試計劃實施設備、夾模具的調試；參與工裝的設計會簽和驗 收。 5.8各使用單位負責本單位所使用的設備和夾、模具到貨驗收前的保管。 5.9各使用單位可參與對本單位所使用采購物資的質量監(jiān)督。 5.10主管副總經理負責對采購需求計劃、資金需求計劃、資金計劃和合格供應商名單的 批準。 6.工作流程 6.1 協(xié)配件、生產用原輔材料采購 |責任單位 |工作內容 |記錄 | |采購部 |6.1.1根據生產裝備部預告的全年生產計劃制定“年度 |年度采購合同/| | |采購合同/計劃”。 |計劃 | |采購部 |6.1.2召開供應商會議，簽訂 |供貨協(xié)議 | | |“供貨協(xié)議”、“質量技術協(xié)議”。 |質量技術協(xié)議 | |生產裝備部 |6.1.3向采購部傳遞月生產計劃。 | | |物資管理部 |6.1.4向采購部傳遞庫存信息；并下達包裝物、輔料采|采購計劃 | | |購計劃。 | | |采購員 |6.1.5根據月生產計劃和庫存情況編制采購計劃?！霸?|生產/調整計劃| | |采購計劃”每月底完成,“臨時計劃”按生產需求及時編 |采購計劃 | | |制實施。 | | | |6.1.6當生產計劃調整時，采購計劃應相應進行調整。| | |采購部長 |6.1.7審核采購計劃。 | | |主管 |6.1.8批準采購計劃。 | | |副總經理 | | | |采購員 |6.1.9向合格供應商下達采購計劃。 | | | |6.1.10當出現(xiàn)以下情況時，可從合格供應商以外采購 | | | |，但須主管副總經理批準后方可實施，在事后應按《供| | | |應商選擇和評價程序》重新進行供應商選擇過程。 | | | |顧客明確指定供應商且不同意選擇其它供應商； | | | |現(xiàn)有合格供應商對價格、質量、周期或其它特殊要求 | | | |不能滿足時。 | | | |本行業(yè)壟斷供應商 | | |供應商 |6.1.10接受到計劃后，必須按要求保質保量100%交付 | | | |（對不符合交付、質量等要求具體參見《不合格品控制| | | |程序》《產品質量賠償及退貨管理程序》） | | |物資管理部 |6.1.11在接收到原材料/零部件后進行仔細核對，送貨| | | |單上記錄應與采購計劃相符，確認無誤后在送貨單上 | | | |簽字并辦理入庫手續(xù)。 | | | |6.1.12及時向采購部傳遞到貨信息， | | |質量部 |6.1.13及時向采購部傳遞入庫檢查情況。 | | |采購員 |6.1.14每月對供應商交貨情況進行匯總，統(tǒng)計分析， | | | |對供應商交貨業(yè)績進行評價，采取相應激勵措施，具 | | | |體見《供應商監(jiān)控程序》。 | | 6.2設備采購 |責任單位 |工作內容 |記錄 | |技術開發(fā)部 |6.2.1向采購部下達新增設備采購計劃及文件資料，同 |設備采購計劃 | | |時發(fā)生產裝備部，采購文件資料見“采購文件發(fā)放清單”|采購文件發(fā)放 | | |。 |清單 | |生產裝備部 |6.2.2向采購部下達更新設備采購計劃及文件資料。 |設備采購計劃 | |物資管理部 |6.2.3向采購部下達裝備維修備件、工具、輔具采購計 | | | |劃。 | | |采購部 |6.2.4與供應商進行商務談判，簽訂訂貨合同。 |合同 | |技術開發(fā)部 |6.2.5共同與供應商簽訂技術協(xié)議（非標設備在圖紙設 |技術協(xié)議 | |生產裝備部 |計完成后由采購部組織技術開發(fā)部、生產裝備部會簽，| | | |會簽后供應商方可進行制造）。 | | |供應商 |6.2.6接受到訂貨單后，按要求交付。 |送貨單 | |采購部 |6.2.7設備到貨后，發(fā)出到貨信息。 |設備到貨通知 | | | |單 | |生產裝備部 |6.2.8接到到貨信息后，組織開箱檢查驗收，填寫“設備|設備開箱驗收 | |物資管理部 |開箱驗收單”，在驗收設備技術資料后，將技術資料和 |單 | | |設備開箱驗收單一同交檔案室歸檔。 | | |生產裝備部 |6.2.8設備的調試驗收見《設備控制程序》、《設備前期管| | | |理》 | | 6.3工裝采購 |責任單位 |工作內容 |記錄 | |技術開發(fā)部 |6.3.1向采購部下達工裝采購計劃及文件資料，同時發(fā)|工裝采購計劃 | | |生產裝備部，采購文件資料見“采購文件發(fā)放清單” |采購文件發(fā)放 | | | |清單 | |物資管理部 |6.3.2向采購部下達維修輔具、工具備件采購計劃。 |采購計劃 | |采購部 |6.3.3與供應商進行商務談判，簽訂訂貨合同，報財務|合同 | | |部審核備案。 | | |技術開發(fā)部 |6.3.4共同與供應商簽訂技術協(xié)議。 |技術協(xié)議 | |生產裝備部 | | | |供應商 |6.3.5進行工裝設計。 |工裝圖紙 | |采購員 |6.3.6設計完畢后，組織生產裝備部、技術開發(fā)部進行|設計會簽記錄 | | |工裝設計會簽。 | | |供應商 |6.3.7工裝經設計會簽認可后，方可進行制造。 | | |質量部 |6.3.8工裝制造完畢，樣件送檢，檢查工裝樣件，反饋|零件檢查記錄 | | |檢查信息。 | | |采購員 |6.3.9樣件檢查合格，組織生產裝備部、技術開發(fā)部進|預驗收記錄 | | |行工裝預驗收，形成預驗收記錄，提出處理意見。 | | |供應商 |6.3.10預驗收合格，按要求交付工裝： |送貨單 | | |交付條件： |自檢合格憑證 | | |送貨單、自檢合格憑證（模具有合格證，夾具有精度 | | | |檢查表）、帶模具合格制件（小件10件，大件2-5件）| | | |及夾模具藍圖底圖各一套（檢具兩套藍圖） | | |采購部 |6.3.11確認符合交付條件，向生產分廠交付工裝（檢 |工裝到貨通知 | | |具向質量部交付），向生產裝備部交付工裝圖紙及精 |單 | | |度表（檢具圖紙及精度表向質量部交付1套），同時發(fā)| | | |出到貨信息。 | | |生產裝備部 |6.3.12驗收工裝圖紙，交資料室存檔，在1日內完成并|工裝圖紙驗收 | | |反饋信息。 |記錄 | |質量部 |6.3.13接收檢具、檢具圖紙、檢查精度表，進行檢具 |工裝檢測記錄 | | |（有特殊要求時包括夾具）復檢，在1日內完成并反饋| | | |復檢信息。 | | |技術開發(fā)部 |6.3.14收到到貨信息后及到貨驗收信息后，安排調試 |調試計劃 | | |驗收或下達整改計劃。 |整改計劃 | |生產裝備部 |6.3.15接到調試計劃后，組織調試，調試驗收任務在 |工裝驗收單 | | |夾、模具到貨后15天內完成，驗收單在工裝調試合格 | | | |后2日內辦理。 | | |技術開發(fā)部 |6.3.16在調試完成后2日內下達工裝整改計劃。 |整改計劃 | |采購部 |6.3.17采購部按要求組織制造廠家整改工裝問題，并 | | | |重新進行驗收。 | | 附：文件發(fā)放清單： |序號 |文件名稱 |采購類別 |發(fā)放 |發(fā)放單位 | | | | |數(shù)量 | | |1 |產品圖紙及相關產品要求|勞務加工件 |2份 |技術開發(fā)部 | | | |外采非標產品 | | | | | |工藝新增夾、模 | | | | | |具 | | | |2 |檢查基準書或檢驗標準 |勞務加工件 |2份 |技術開發(fā)部 | | | |外采產品 | | | | | |表面處理件 | | | | | |工藝新增夾、模 | | | | | ...
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