《質(zhì)量信息傳遞流程圖》
信息溝通控制程序 1 目的和適用范圍 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，以確保滿足顧客要求為宗旨，使內(nèi)部、外部 質(zhì)量信息有效的溝通，制定本程序。 本程序規(guī)定了信息管理方法及溝通的要求。 本程序適用于來自顧客及公司各部門、各層次間相關(guān)信息溝通的控制和管理。 2 引用文件 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《管理評審程序》 《采購控制程序》 《顧客滿意度調(diào)查控制程序》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 《制造過程的監(jiān)視和測量控制程序》 3.術(shù)語 無 4.職責(zé) 4.1信息中心負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品、外部技術(shù)信息等溝通過程 的控制和綜合管理，并負(fù)責(zé)信息的歸檔、保管工作。 4.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量指標(biāo)完成情況的信息溝通過程控制和管理。 4.3各車間、各部門負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品制造過程中的質(zhì)量管理信息。 4.4營銷部負(fù)責(zé)與顧客溝通信息過程的控制和管理。 4.5采購部負(fù)責(zé)采購信息溝通過程。 5.程序 5.1質(zhì)量信息溝通流程圖(見附錄1) 5.2信息溝通程序說明 5.2.1信息收集 各部門按職責(zé)分工及時(shí)收集公司內(nèi)、外部各類信息，以及在各種報(bào)刊上刊登的與公 司生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營有關(guān)的信息，與同行業(yè)企業(yè)建立信息網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大信息來源。 要對收集的信息進(jìn)行分類及分析，并記錄分析結(jié)果。 ●各主管部門應(yīng)將有關(guān)信息進(jìn)行分析整理后報(bào)主管付總經(jīng)理。并匯總到信息中心，信息 中心進(jìn)行歸類分析，將結(jié)果報(bào)管理者代表； ●各部門必須向與部門有關(guān)的其他部門提供準(zhǔn)確有效的信息資源。 ●公司通過例會、簡報(bào)、板報(bào)、下發(fā)文件等形式進(jìn)行信息的溝通。 5.2.2質(zhì)量信息分類 a) A類質(zhì)量信息 ● 批量質(zhì)量事故; ● 造成停產(chǎn)的重大質(zhì)量問題; ● 顧客查詢的重要意見,顧客投訴; b) B類質(zhì)量信息 ● 生產(chǎn)中發(fā)生的嚴(yán)重不合格項(xiàng)目或質(zhì)量缺陷; ● 生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題,自己難以解決的; ● 長期遺留下來未解決的問題; c) C類質(zhì)量信息 ● 各部門、車間內(nèi)偶發(fā)性的產(chǎn)品或過程不合格信息。 5.2.3質(zhì)量信息的反饋 ●各部門的質(zhì)量信息要以“質(zhì)量信息反饋單”的形式傳遞。 ●質(zhì)量信息反饋時(shí)間：A類不得超過4小時(shí), B類不得超過8小時(shí)。 5.2.4質(zhì)量信息的處理 ●C類質(zhì)量信息由各發(fā)生部門/分廠做出初步處理意見,并報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn). ●B類質(zhì)量信息由質(zhì)保部做出初步處理意見,并報(bào)主管經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況做出最終處理意 見 ●A類質(zhì)量信息由主管經(jīng)理做出初步處理意見,并報(bào)最高管理者批準(zhǔn)。 ●經(jīng)批準(zhǔn)的最終處理意見分別返回到各類信息的主管部門 ●各信息主管部門將處理意見及時(shí)返回到各有關(guān)責(zé)任部門并監(jiān)督檢查信息處理意見的落 實(shí)情況。 ●有關(guān)責(zé)任部門接到信息處理意見后應(yīng)立即組織對處理意見的落實(shí)工作。 5.2.4信息臺帳管理 a）有關(guān)責(zé)任部門將信息處理意見的落實(shí)情況返回到信息中心，信息中心按管理體系 分別建立臺帳。 b）信息中心建立流動信息統(tǒng)計(jì)臺帳，按月統(tǒng)計(jì)流動信息數(shù)據(jù)，于每月五日前統(tǒng)計(jì)完 畢。信息統(tǒng)計(jì)臺帳應(yīng)包含以下幾方面信息： ●經(jīng)營采購信息； ●與顧客有關(guān)的信息； ●安全生產(chǎn)信息； ●質(zhì)量檢驗(yàn)信息； ●生產(chǎn)信息； ●質(zhì)量管理體系信息； ●外來的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律、法規(guī)信息； ●其他信息。 5.2.5信息管理規(guī)定 a）各信息主管部門要對定期信息收集的有效性及反饋渠道的順暢進(jìn)行檢查。 b）信息中心每季對信息溝通過程績效進(jìn)行一次檢查評價(jià)，每年對信息溝通工作進(jìn)行 一次綜合評價(jià)，評價(jià)結(jié)果納入到管理評審輸入。 6.過程績效及計(jì)算方法 過程：信息溝通 績效：質(zhì)量信息反饋、傳遞、處置符合率＝ “質(zhì)量信息反饋單”填寫符合份數(shù)/抽檢“質(zhì)量信息反饋單”份數(shù)×100% 7.質(zhì)量記錄 “質(zhì)量信息反饋單” “信息統(tǒng)計(jì)臺帳” “糾正/預(yù)防措施實(shí)施表” “信息溝通檢查表” “外部顧客報(bào)怨處理單” 8.附錄 8.1附錄1《質(zhì)量信息溝通流程圖》 8.2附錄2《質(zhì)量記錄清樣》 《質(zhì)量信息傳遞流程圖》 責(zé)任部門 輸入 主要流程 輸出 部門 各部 質(zhì)保部 質(zhì)保部 --- ----------------------- 相關(guān)部門門 相關(guān)信息 經(jīng)營信息 顧客報(bào)怨 內(nèi)部質(zhì)量 各部門 營銷部 質(zhì)保部 質(zhì)量信息分析/ 結(jié)果整理 質(zhì)量信息反饋 “質(zhì)量信息反饋單” “外部顧客報(bào)怨處理單” “質(zhì)量信息反饋單” “外部顧客報(bào)怨處理單” 糾正措施 信息中心 主管付總經(jīng)理/總經(jīng)理 顧客 糾正/預(yù)防措施實(shí)施表 糾正/預(yù)防措施實(shí)施表 “檢驗(yàn)報(bào)告” 質(zhì)保部 營銷部 “信息統(tǒng)計(jì)臺賬” “質(zhì)量信息反饋單” 信息統(tǒng)計(jì)臺賬 “不合格評審單” “檢驗(yàn)報(bào)告” 相關(guān)部門 糾正措施驗(yàn)證 “8D”報(bào)告（A類/重復(fù)發(fā)生） 質(zhì)保部 管理評審 質(zhì)量信息處理 過程績效評價(jià) “信息溝通檢查表” 圖示說明： 流程路線 信息路線 信息收集 各部門 營銷部 質(zhì)保部 信息收集/分類 信息中心[pic] 相關(guān)部門
《質(zhì)量信息傳遞流程圖》