10.質(zhì)量記錄控制程序(doc)
1.目的 通過對質(zhì)量記錄的控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運行提供客 觀證據(jù)。 2.范圍 適用于公司質(zhì)量體系運行和項目開發(fā)建設(shè)全過程質(zhì)量記錄的控制。 3．職責(zé) 3.1 工程部負責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置，編制質(zhì)量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。 3.2 各部門負責(zé)所分管質(zhì)量活動中質(zhì)量記錄的管理，并按規(guī)定進行有關(guān)記錄的移交。 3.3 總經(jīng)理工作部負責(zé)公司的檔案管理工作。 4．控制程序 4.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置 4.1.1 工程部負責(zé)對質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進行匯總，編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式 ，具體見Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。 4.1.2 當(dāng)質(zhì)量記錄需要進行增加和刪除時，由使用部門提出申請，填寫“質(zhì)量記錄變更申請單” ，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報工程部審批后開始啟用。 4.1.3 工程部負責(zé)對批準(zhǔn)使用的質(zhì)量記錄進行編號，并將其列入質(zhì)量記錄清單。 4.2 質(zhì)量記錄的編號 質(zhì)量記錄的編號由設(shè)置編號和填報編號兩部分組成： 4.2.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置編號位于記錄左上方，其結(jié)構(gòu)為：QRSS-XX 其中：QR—表示質(zhì)量記錄 SS—XX該記錄順序號 4.2.2 質(zhì)量記錄的填報編號位于記錄右上方，其結(jié)構(gòu)為： MMM—SS—XXX 其中：MMM—填報部門代號，各部門的代號見Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》； SS—填報年號 XXX—填報的順序號 4.3 質(zhì)量記錄的填寫要求做到： a. 字跡清楚，表達明確； b. 真實、客觀、準(zhǔn)確、及時地反映活動的過程和結(jié)果； c. 具備記錄人的簽字和填寫的日期； 4.4 質(zhì)量記錄的傳遞 4.4.1由各部門資料員負責(zé)按照質(zhì)量記錄的傳遞路線，進行質(zhì)量記錄的傳遞。 4.4.2質(zhì)量記錄的傳遞，以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等 形式作為傳遞過程的記錄，必要時，可登記“質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺帳”和“質(zhì)量記錄接收登 記臺帳”。 4.5 質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔 4.5.1 各部門資料員負責(zé)收集整理質(zhì)量記錄，在專門位置存放，進行保管和維護，以備查閱。 4.5.2 根據(jù)Q/TZH-WI- 008《檔案管理辦法》的要求，由部門資料員負責(zé)對質(zhì)量記錄進行整理歸檔。 4.5.3 總經(jīng)理工作部負責(zé)對歸檔后的質(zhì)量記錄進行管理，保存期限按Q/TZH-WI- 008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。 4.5.4 各部門保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。 4.6 質(zhì)量記錄的查閱 查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時，應(yīng)征得部門負責(zé)人同意后，方可進行查閱。當(dāng)顧客提出查 閱要求時，由接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。 5.質(zhì)量記錄 5.1 QR19-01 質(zhì)量記錄變更申請單 5.2 QR19-02 質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺帳 5.3 QR19-03 質(zhì)量記錄接收登記臺帳 6.支持性文件 6.1 Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》 6.2 Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》 6.3 Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》
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