054 合同評(píng)審控制程序(doc)
合同評(píng)審控制程序 1. 目的：確保合同條款明確、公平、公正，確保在第一時(shí)間正確解決問題。。 2. 范圍：適用于工程系統(tǒng)所有合同。 3. 職責(zé)： 3.1工程部主管經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審合同綜合條款。 3.2預(yù)算部經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審單價(jià)、總價(jià)、付款方式、結(jié)算辦法。 3.3分管副總負(fù)責(zé)監(jiān)控3.1、3.2全部過程。 4. 程序： 4.1合同評(píng)審前期工作：項(xiàng)目主辦人員組織招投標(biāo)（詢價(jià)）工作并編制標(biāo)書合同及有關(guān)材 料（詳見采購控制程序）報(bào)工程部主管經(jīng)理。 4.2工程部評(píng)審。 4.2.1工程主管經(jīng)理仔細(xì)閱讀備忘錄、標(biāo)書、合同及其他附件，重點(diǎn)審核以下內(nèi)容： 4.2.1.1證照類齊全性：營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、資質(zhì)證書、進(jìn)滬許可證（若存在）、準(zhǔn) 用證。 4.2.1.2質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合同應(yīng)附產(chǎn)品國家頒布質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范等。 4.2.1.3經(jīng)濟(jì)類條款：單價(jià)、總價(jià)、數(shù)量、規(guī)格、付款方式、獎(jiǎng)罰等條款是否符合行規(guī)及 我公司利益。 4.2.1.4法律法規(guī)符合性：合同內(nèi)容應(yīng)在法律法規(guī)允許范圍之內(nèi)。 4.2.1.5時(shí)間：符合科學(xué)規(guī)律及我公司要求。 4.2.1.6廉政管理規(guī)定符合性。 4.2.2工程主管經(jīng)理評(píng)審?fù)戤吅笤凇渡虾Ｈf科公司合同（協(xié)議）審批表》上簽署意見并移交 預(yù)算部。 4.3預(yù)算部評(píng)審：預(yù)算部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核以下內(nèi)容。 4.3.1經(jīng)濟(jì)類：單價(jià)、總價(jià)、付款方式、獎(jiǎng)罰。 4.3.1.1工程合同： 4.3.1.1.1審核合同是否符合原招投標(biāo)文件內(nèi)容。 4.3.1.1.2審核合同價(jià)是否正確。 4.3.1.1.3如果是零星工程，應(yīng)編制預(yù)算，并與施工單位雙方核對(duì)，確定合同價(jià)。 4.3.1.1.4審核是否符合公司《招投標(biāo)管理程序》。 4.3.1.1.5送分管副總審批。 4.3.1.2工程設(shè)計(jì)合同： 4.3.1.2.1審核設(shè)計(jì)合同是否符合原設(shè)計(jì)招投標(biāo)文件內(nèi)容。 4.3.1.2.2審核合同中設(shè)計(jì)取費(fèi)的正確性。 4.3.1.2.3審核是否符合公司《招投標(biāo)管理程序》。 4.3.1.2.4送分管副總審批。 4.3.1.3材料設(shè)備采購合同： 4.3.1.3.1審核合同簽訂是否符合《招投標(biāo)管理程序》。 4.3.1.3.2審核合同價(jià)是否合理、正確。 4.3.1.3.3送分管副總審批。 4.3.2廉政管理規(guī)定符合性。 4.4分管副總評(píng)審：分管副總負(fù)責(zé)復(fù)核4.2—4.3所述內(nèi)容。 4.5整改：4.2—4.4任一評(píng)審環(huán)節(jié)中若出現(xiàn)不合格項(xiàng)，應(yīng)退回主辦人員整改，或重新編制 合同，或補(bǔ)齊材料，或補(bǔ)簽協(xié)議等等，直至符合本程序要求。 4.6總結(jié)： 4.6.1每個(gè)合同履行結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)，工程主管經(jīng)理會(huì)同預(yù)算經(jīng)理負(fù)責(zé)組織合同履行總結(jié) ，并填寫《 合同履行總結(jié)》，其中應(yīng)包含以下內(nèi)容： 4.6.1.1質(zhì)量狀況與合同要求符合性。 4.6.1.2操作時(shí)間與合同要求符合性。 4.6.1.3規(guī)格、數(shù)量與合同要求符合性。 4.6.1.4單價(jià)、總價(jià)、付款方式與合同要求符合性。 4.6.1.5獎(jiǎng)罰條款執(zhí)行與合同要求符合性。 4.6.1.6經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。 4.6.2《 合同履行總結(jié)》完成后一周內(nèi)報(bào)分管副總閱后存檔并發(fā)至各地盤主任及相關(guān)專業(yè)工程師以 供參考。 5. 相關(guān)文件：、 5.1《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》 5.2《國家施工驗(yàn)收規(guī)范》 5.3招投標(biāo)管理程序 6. 相關(guān)表單 6.1《上海萬科公司合同（協(xié)議）審批表》 6.2合同、標(biāo)書 6.3《 合同履行總結(jié)》 7、本程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員： 注：1、本人保證嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。 2、本人有責(zé)任在發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，第一時(shí)間向本文件審批人提出修改意見。 編制： 校對(duì)： 審批： 發(fā)放號(hào)：
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