生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序
1.目的
為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，對影響產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)過程的主導(dǎo)因素進(jìn)行有效控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)滿足顧客的要求。
2.范圍
適用于直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各工序和服務(wù)過程。
3.職責(zé)
3.1銷售部負(fù)責(zé)同顧客溝通、洽談，獲得有關(guān)產(chǎn)品特性的信息，并簽訂合同，供生產(chǎn)部作業(yè)。
3.2行政部負(fù)責(zé)對崗位人員的配備，并對員工進(jìn)行培訓(xùn)和崗位資格考核，按崗位評定任職要求聘用。
3.3采購部負(fù)責(zé)提供符合生產(chǎn)要求的各種物料。
3.4各生產(chǎn)車間對生產(chǎn)和服務(wù)提供的所有項目負(fù)責(zé)具體實施。
4.職責(zé)
4.1生產(chǎn)部經(jīng)理
4.1.1保證本程序完整、持續(xù)、有效地實施。
4.1.2組織生產(chǎn)的全過程，監(jiān)督、控制所有生產(chǎn)工序，保證生產(chǎn)計劃及公司各項制度在生產(chǎn)部的貫徹落實，以及按計劃完成的產(chǎn)品合格率到達(dá)公司的要求。
4.1.3抓好生產(chǎn)工藝的改良和技術(shù)的創(chuàng)新。
4.1.4處理好生產(chǎn)中的疑難問題，協(xié)調(diào)好各部門之間的關(guān)系。
4.1.5按時、準(zhǔn)確、合理地制作《生產(chǎn)計劃表》。
4.1.6追蹤生產(chǎn)進(jìn)度，隨時掌握生產(chǎn)過程的狀態(tài)，檢查生產(chǎn)任務(wù)的落實情況和存在問題。
4.1.7作好相關(guān)資料的分析統(tǒng)計，配合、協(xié)調(diào)物料控制及銷售出貨工作。

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4.2品管部經(jīng)理
4.2.1指導(dǎo)、控制、監(jiān)督各工序質(zhì)檢工作。
4.2.2不斷完善工序質(zhì)量監(jiān)控檢測系統(tǒng)。
4.2.3提高質(zhì)檢工作的科學(xué)性，規(guī)范檢測標(biāo)準(zhǔn)和手段。
4.2.4保證公司的各項質(zhì)量管理制度的長久、持續(xù)、有效的貫徹執(zhí)行。
4.3車間主管、組長
4.3.1落實本單位的生產(chǎn)計劃安排，檢查、督促任務(wù)的完成，確保本單位能及時、高質(zhì)量地完成半成品/成品的加工；
4.3.2做好生產(chǎn)現(xiàn)場的管理工作，保證本單位準(zhǔn)確按設(shè)計或樣板的要求按時按量地完成產(chǎn)品的工序加工。
4.3.3負(fù)責(zé)員工的崗位培訓(xùn)和現(xiàn)場操作指導(dǎo)。
4.3.4做好生產(chǎn)工序的各類物料控制。
5.程序
5.1批量生產(chǎn)過程控制
5.1.1生產(chǎn)部經(jīng)理在接到《生產(chǎn)計劃表》之后，把生產(chǎn)任務(wù)分配給相應(yīng)車間安排生產(chǎn)，設(shè)計部根據(jù)樣板或設(shè)計要求及有關(guān)的技術(shù)文件詳細(xì)填發(fā)《投料明細(xì)單》分發(fā)至相關(guān)生產(chǎn)工序，必要時說明特殊工藝和操作中的有關(guān)要求，安排工藝流程。
5.1.2組長在接到《投料明細(xì)單》后，按工藝要求、任務(wù)量、材料要求等填寫“領(lǐng)料單”到原材料倉領(lǐng)料，然后安排生產(chǎn)，生產(chǎn)中嚴(yán)格按有關(guān)的技術(shù)文件“作業(yè)指導(dǎo)書”、“操作指示”、圖紙、樣板等進(jìn)行操作。
5.1.3車間主管根據(jù)本部門的生產(chǎn)特點和任務(wù)要求，認(rèn)真安排檢查督促生產(chǎn)的進(jìn)度、質(zhì)量水平、工作秩序等，準(zhǔn)確預(yù)測和判斷加工中容易出現(xiàn)的問題，加強(qiáng)預(yù)防的能力，出現(xiàn)問題及時解決。
5.1.4加工中，組長要保證生產(chǎn)環(huán)境整潔，工件、物料擺放整齊有序，物料、工件（合格品與

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不合格品）標(biāo)識明確。每工位的首件操作自檢后送工序質(zhì)檢員及車間主管驗證，并將結(jié)果記錄于《工序質(zhì)檢記錄表》內(nèi)。
5.1.5車間主管要做好員工的崗位培訓(xùn)工作，規(guī)范員工的操作行為。
5.1.6工序質(zhì)檢員負(fù)責(zé)按質(zhì)檢有關(guān)程序和指示作好制程的首件檢查和巡檢，作好相關(guān)的記錄，確保加工在受控狀態(tài)下進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時要及時處理，處理不了要及時報告品管部主管。5.1.7工序間的運(yùn)轉(zhuǎn)要防止損壞產(chǎn)品和物料，應(yīng)用手推車或路軌搬運(yùn)，不得在地上拖移，已噴面油的產(chǎn)品還要采取必要的防護(hù)措施。
5.1.8生產(chǎn)完工經(jīng)檢查合格的整裝、散裝成品，須按統(tǒng)一的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)作好統(tǒng)計，作入庫記錄。不合格品、報廢品及物料耗用情況要作好詳盡的記錄。
5.1.9工序交接時，應(yīng)保證只有經(jīng)檢驗判為合格的產(chǎn)品才能流轉(zhuǎn)，不合格品不能移交至下工序。
5.1.10所有相關(guān)文件（圖紙、樣板）除設(shè)計部外，任何人不得私自涂改。
5.1.11所有的生產(chǎn)設(shè)備均按PD-03-05《設(shè)備維修/保養(yǎng)控制程序》和有關(guān)操作指示進(jìn)行操作，并有完好標(biāo)識。
5.1.12所有檢測器具均須按規(guī)定的周期及要求時行檢定，合格方可使用，詳見PD-03-17《儀器計量控制程序》。
5.2噴油工序作業(yè)要求
5.2.1調(diào)油工序所用油料及改換品牌和噴新漆種時，必須試噴樣板，且必須由總經(jīng)理確認(rèn)后，方可正式生產(chǎn)，確認(rèn)后的樣板由噴油組保存，按PD-03-10《樣板審批、發(fā)放、驗證管理程序》要求管理。
5.3物料控制
5.3.1嚴(yán)格按照生產(chǎn)計劃配發(fā)物料，生產(chǎn)中剩下的余料、輔料要嚴(yán)格作好分類、回收、存放，并由組長做好書面統(tǒng)計，記錄及標(biāo)識?；ち系纫醇夹g(shù)要求保存好，以備利用，參照《生產(chǎn)管理控制程序》。

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5.3.2所有領(lǐng)用的物料均須來料檢查員判斷為合格物料并有相關(guān)標(biāo)識。參照《檢驗與測試狀態(tài)控制程序》。
5.3.3公司生產(chǎn)產(chǎn)品的全過程實施的輸出都必須實施首檢、抽檢、全檢、對照樣板、圖紙和標(biāo)準(zhǔn)要求，驗證其是否合符要求，并保留各種記錄。
6.相關(guān)文件
6.1《設(shè)計和開發(fā)控制程序》
6.2《生產(chǎn)管理控制程序》
6.3《樣板審批、發(fā)放、驗證管理程序》
6.4《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序》
6.5《工序質(zhì)量控制程序》
6.6《儀器計量控制程序》
6.7《設(shè)備維修、保養(yǎng)控制程序》
6.8《文件控制程序》
6.9《人力資源控制程序》
7.質(zhì)量記錄表格
7.1《生產(chǎn)計劃表》
7.2《工序質(zhì)檢記錄表》
7.3《投料明細(xì)單》
7.4《首件檢查表》


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