生產成本模塊操作流程

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一、關于購買產成品、銷售原材料的流程(1):下達生產計劃1.1 計劃保障部外協(xié)室 根據(jù)生產計劃錄入采購訂單田蒙蒙做，財務做最后審核。
1.2 供應商生產完畢，送回公司。
1.3 成品倉庫統(tǒng)計做標準收貨并審核。（2) 領料2.1 由計劃保障部外協(xié)室根據(jù)領料數(shù)量下達標準銷售訂單
計劃保障部下銷售訂單，財務審核，倉庫做標準出貨。
2.2. 倉庫統(tǒng)計開立、審核標準出貨單。

二、訂單改制的處理方式1. 營銷中心業(yè)務員修改銷售訂單，并通知計劃保障部制單員。2. 計劃保障部制單員根據(jù)更改情況，終止原生產訂單，在大生產訂單處重新參照銷售訂單生成新的生產訂單，大生產訂單號修改為恒第號-一位流水號。3. 計劃保障部書面形式通知各相關單位此次變更情況，特別是熟料庫統(tǒng)計。4. 熟料庫統(tǒng)計根據(jù)書面通知查看原生產訂單是否有領料，如果有領料，做原生產訂單的退料單開立、審核，再做新生產訂單的領料單開立、審核（如果新生產訂單標準預算有修改，聯(lián)系熟料庫開單員修改生產訂單備料明細，再做領料單開立和審核）。

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