《企業(yè)成本管控和全面預算管理》

  培訓講師：付軍勝

講師背景：
付軍勝老師——企業(yè)財務合規(guī)管理（Risk-Model）模型創(chuàng)始人曾任聯想控股子公司拜博醫(yī)療集團副總裁曾任益博睿（行業(yè)全球排名第一）中國區(qū)副總裁兼咨詢總監(jiān)北大縱橫管理咨詢集團高級合伙人金融行業(yè)中心總經理、投資研究院院長中國人民銀行征信中心外聘 詳細>>

付軍勝
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《企業(yè)成本管控和全面預算管理》詳細內容

《企業(yè)成本管控和全面預算管理》

協調聯動，達成業(yè)績目標
《企業(yè)成本管控和全面預算管理》
講師：付軍勝
【課程背景】
全面預算管理作為對現代企業(yè)成熟與發(fā)展起過重大推動作用的管理系統，是企業(yè)內部管理控制的一種主要方法。這一方法自從上個世紀20年代在美國的通用電氣、杜邦、通用汽車公司產生之后，很快就成了大型工商企業(yè)的標準作業(yè)程序。從最初的計劃、協調，發(fā)展到兼具控制、激勵、評價等諸多功能的一種綜合貫徹企業(yè)經營戰(zhàn)略的管理工具，全面預算管理在企業(yè)內部控制中日益發(fā)揮核心作用。正如著名管理學家戴維·奧利所說的，全面預算管理是為數不多的幾個能把企業(yè)的所有關鍵問題融合于一個體系之中的管理控制方法之一。
全面預算管理的背景是企業(yè)未來某一特定期間的全部生產、經營活動的財務計劃，它以實現企業(yè)的目標利潤為目的，以銷售預測為起點，進而對生產、成本及現金收支等進行預測，并編制預計損益表、預計現金流量表和預計資產負債表，反映企業(yè)在未來期間的財務狀況和經營成果。全面預算管理已經成為現代化企業(yè)不可或缺的重要管理模式?？梢哉f企業(yè)的每一位員工都應該懂得全面控制思想，作為管理者和財務人員更應該掌握這一多功能的管理控制工具，為企業(yè)的發(fā)展提供高效科學化的方法。
【課程目標】
理清對全面預算的認識與功能定位
掌握年度目標制定的關鍵，避免見了就收窘境
掌握年度目標實現的關鍵，制定實現目標的行動計劃
掌握全面預算管理的重點和難點,為實施預算控制奠定基礎
增強對預算編制和過程控制的技巧,掌握預算管理和控制的實際操作
促進企業(yè)各階層協同反應能力，謀求企業(yè)整體利益最大化【課程對象】
本課程適于各類企業(yè)的董事會成員、高中級管理層、各級財務管理人員，如集團主管財務的副總經理、總會計師、財務總監(jiān)、財務部總經理、財務經理財務主管及其他管理人員。
【課程時間】1-2天，6小時/天
【課程大綱】
前言：
1.企業(yè)的規(guī)模多大合適？如：明年的銷售越大越好嗎？
案例分析：銷售的增長對企業(yè)的影響是什么？
2.只有資金緊張的企業(yè)才需要預算嗎？
3.不知不覺的是群眾，先知先覺是領導
4.既成事實的管理都是無成效的管理
第一講：預算管理的基礎
1.預算是什么？為什么要做預算？
2.預算執(zhí)行中的五大問題
3.預算能準確嗎？預算又為什么不準？
4.預算管理的核心與作用
案例分析：高速成長企業(yè)面臨什么樣的風險？
5.如何構建以預算管理為導向的管理控制體系
6.預算編制的原則
7.推動預算管理過程中的難點分析
8.預算管理應當有哪些組織來實施
9.預算不僅僅是數字，只是為了應付財務部門的工作？
10.預算編制的程序及時間安排
11.預算編制的步驟
第二講：企業(yè)全面預算管理模擬演練
1.如何設定目標
2.實現目標的行動計劃
3.編制經營計劃的關鍵
4.行動計劃是否可行，資源能否支撐
5.經營過程遇到哪些問題？
6.為什么會出現資金斷裂
7.如何通過預算幫助企業(yè)經營目標的實現
第三講：預算具體編制方法和技巧
1.全面預算依據的四個導向
2.企業(yè)戰(zhàn)略目標及年度目標的確定
3.各部門年度目標制定的要點分析
1）如何確定預算目標——現場確定各團隊目標
2）預算松弛的原因分析與對策
3）預算在執(zhí)行中如何解決“見好就收”及“破罐子破摔”的問題
4）制定三級遞進目標，打造企業(yè)永動機。
4.如何避免“四拍預算”
5.全面預算的核心——年度經營計劃
6.現場制定年度計劃的編制及評估
7.預算編制方法——預算編制的六大方法
8.企業(yè)預算編制的三種模式
9.具體預算編制實例演示
第四講：預算監(jiān)控體系及績效管理體系
1.預算執(zhí)行中存在的問題
2.預算審批機制與程序
3.預算執(zhí)行與監(jiān)控
4.預算反饋差異分析報告的程序
5.預算分析目的及分析報告的內容
6.預算調整的程序及調整方式
7.如何預防預算單位期末突擊花錢
8.全面預算的考核指標框架
9.現代企業(yè)經濟管理指標在企業(yè)中的運用
10.現代企業(yè)管理考核指標分析
備注：成本分析與控制+后續(xù)輔導
▲第二階段（建議第一期培訓結束后2－4周）：為企業(yè)提供年度預算目標制訂及實施計劃的輔導（時間以企業(yè)實際情況為準，初期計劃為2天）
▲第三階段（建議預算管理項目正式實施一季度后）：預算管理項目執(zhí)行情況分析及改進措施（時間以企業(yè)實際情況為準，初期計劃為2天）

 

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