大財(cái)務(wù)5——內(nèi)控風(fēng)控

大財(cái)務(wù)9大產(chǎn)品之——內(nèi)控與風(fēng)控
你知道嗎?！
——從最糟糕的邏輯上講，你可以不賺錢，但至少不能讓資產(chǎn)流失、出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)！??！
——只要先確保企業(yè)不出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，才能正常經(jīng)營，才能賺錢——更才能發(fā)展！
這2點(diǎn)，你的企業(yè)做到了嗎？！??！
——你企業(yè)建立了完整的內(nèi)控、風(fēng)控體系嗎？！?。?br/>——你企業(yè)預(yù)測了未來的一些業(yè)務(wù)、管理、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)并采取了相應(yīng)的防控措施了嗎?!
——你企業(yè)的內(nèi)控、風(fēng)控體系完整了嗎？！能確保有效嗎？??！
企業(yè)內(nèi)控風(fēng)控——致命問題
——你企業(yè)如此嗎？！更多？！
序號
內(nèi)控風(fēng)控——致命問題
1
無或少——知識!不知道內(nèi)控風(fēng)控的完整知識體系！
2
無或少——觀念!從領(lǐng)導(dǎo)到員工無足夠觀念、意識！
3
預(yù)測不足——對企業(yè)未來可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)、隱患預(yù)測不足
4
無體系或不健全——無完整的內(nèi)控、風(fēng)控體系！
5
無或弱——內(nèi)控風(fēng)控的執(zhí)行措施和保障措施！
6
無或弱——工具，無ERP信息化等保障工具！
7
低級——幾乎未用到內(nèi)控實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的最高級功能！
8
財(cái)務(wù)——未能起到培訓(xùn)、牽頭、宣貫等應(yīng)有作用！
——這些嚴(yán)重、致命問題：
——你企業(yè)也存在嗎？！甚至更多？！更嚴(yán)重？！
——那就更得改善了——時(shí)間：刻不容緩?。。。?！
二、項(xiàng)目內(nèi)容1——內(nèi)控完整維度
序號
內(nèi)控風(fēng)控完整體系要素
備注
1內(nèi)部控制環(huán)境 
2風(fēng)險(xiǎn)評估

3控制活動

4信息與溝通
5監(jiān)督
6全面風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測、分析——防范、控制
三、項(xiàng)目內(nèi)容2——內(nèi)控完整維度
序號
企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)活動的內(nèi)控、風(fēng)控
備注
1
營銷——內(nèi)控風(fēng)控
2
技術(shù)研發(fā)——內(nèi)控風(fēng)控
3
PMC計(jì)劃物控（資源控制）——內(nèi)控風(fēng)控
4
采購——內(nèi)控風(fēng)控
5
倉儲——內(nèi)控風(fēng)控
6
費(fèi)用成本——內(nèi)控風(fēng)控
7
質(zhì)量——內(nèi)控風(fēng)控
8
設(shè)備動力——內(nèi)控風(fēng)控
9
人力資源——內(nèi)控風(fēng)控
10
貨幣資金——內(nèi)控風(fēng)控
11
票證合同——內(nèi)控風(fēng)控
12
財(cái)務(wù)——內(nèi)控風(fēng)控
13
稅務(wù)——內(nèi)控風(fēng)控
14
投資——內(nèi)控風(fēng)控
四、輸出成果文件
內(nèi)控風(fēng)控——輸出成果文件要覽
序號
企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)活動的內(nèi)控、風(fēng)控
輸出成果文件
1
企業(yè)整體——內(nèi)控風(fēng)控
企業(yè)整體——內(nèi)控風(fēng)控——制度、流程、表單等全套體系文件
1
營銷——內(nèi)控風(fēng)控
營銷——內(nèi)控風(fēng)控——制度、流程、表單等全套體系文件
2
技術(shù)研發(fā)——內(nèi)控風(fēng)控
技術(shù)研發(fā)——內(nèi)控風(fēng)控——制度、流程、表單等全套體系文件
3
PMC計(jì)劃物控（資源控制）——內(nèi)控風(fēng)控
PMC計(jì)劃物控（資源控制）——內(nèi)控風(fēng)控——制度、流程、表單等全套體系文件
4
采購——內(nèi)控風(fēng)控
采購——內(nèi)控風(fēng)控——制度、流程、表單等全套體系文件
5
倉儲——內(nèi)控風(fēng)控
倉儲——內(nèi)控風(fēng)控——制度、流程、表單等全套體系文件
6
費(fèi)用成本——內(nèi)控風(fēng)控
費(fèi)用成本——內(nèi)控風(fēng)控——制度、流程、表單等全套體系文件
7
質(zhì)量——內(nèi)控風(fēng)控
質(zhì)量——內(nèi)控風(fēng)控——制度、流程、表單等全套體系文件
8
設(shè)備動力——內(nèi)控風(fēng)控
設(shè)備動力——內(nèi)控風(fēng)控——制度、流程、表單等全套體系文件
9
人力資源——內(nèi)控風(fēng)控
人力資源——內(nèi)控風(fēng)控——制度、流程、表單等全套體系文件
10
貨幣資金——內(nèi)控風(fēng)控
貨幣資金——內(nèi)控風(fēng)控——制度、流程、表單等全套體系文件
11
票證合同——內(nèi)控風(fēng)控
票證合同——內(nèi)控風(fēng)控——制度、流程、表單等全套體系文件
12
財(cái)務(wù)——內(nèi)控風(fēng)控
財(cái)務(wù)——內(nèi)控風(fēng)控——制度、流程、表單等全套體系文件
13
稅務(wù)——內(nèi)控風(fēng)控
稅務(wù)——內(nèi)控風(fēng)控——制度、流程、表單等全套體系文件
14
投資——內(nèi)控風(fēng)控
投資——內(nèi)控風(fēng)控——制度、流程、表單等全套體系文件
五、企業(yè)收獲——價(jià)值、作用、意義
-255905105410項(xiàng)目4大價(jià)值、作用
11、直接防止、控制貪污、舞弊、損失！
2、直接防止、控制資產(chǎn)流失、無效、浪費(fèi)！
3、構(gòu)建正常環(huán)境，確保企業(yè)正常順利經(jīng)營！
4、最高功能——控制全企業(yè)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略、經(jīng)營、業(yè)務(wù)、盈利目標(biāo)！
項(xiàng)目4大價(jià)值、作用
11、直接防止、控制貪污、舞弊、損失！
2、直接防止、控制資產(chǎn)流失、無效、浪費(fèi)！
3、構(gòu)建正常環(huán)境，確保企業(yè)正常順利經(jīng)營！
4、最高功能——控制全企業(yè)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略、經(jīng)營、業(yè)務(wù)、盈利目標(biāo)！
六、2大獨(dú)創(chuàng)思想方法！—7大閃光優(yōu)勢！
34315401327153、獨(dú)家應(yīng)用到達(dá)成企業(yè)目標(biāo)之高級功能！
3、獨(dú)家應(yīng)用到達(dá)成企業(yè)目標(biāo)之高級功能！
14185901454152、內(nèi)控風(fēng)控同步執(zhí)行！
2、內(nèi)控風(fēng)控同步執(zhí)行！
-5886452152651、14大業(yè)務(wù)同控!效果全面最佳！
1、14大業(yè)務(wù)同控!效果全面最佳！
41675052305056、全公司、全部門聯(lián)動——最大效果！
6、全公司、全部門聯(lián)動——最大效果！
1735455381635內(nèi)控風(fēng)控7大閃光優(yōu)勢
內(nèi)控風(fēng)控7大閃光優(yōu)勢
-9886953295654、完整管控體系保障！
4、完整管控體系保障！
17989551187455、ERP信息化工具配套，確保執(zhí)行！
5、ERP信息化工具配套，確保執(zhí)行！
七、一語概括——項(xiàng)目優(yōu)勢！價(jià)值！作用！效益效果！
——只有不出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，才可能正常經(jīng)營、賺錢、做大！
——我們構(gòu)建的是全企業(yè)6維度14大完整內(nèi)控風(fēng)控體系！
——項(xiàng)目不僅達(dá)到了一般內(nèi)控風(fēng)控之目標(biāo)，而且實(shí)現(xiàn)了最高級應(yīng)用——控制全企業(yè)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略、經(jīng)營、業(yè)務(wù)目標(biāo)！
 項(xiàng)目總規(guī)劃師+項(xiàng)目經(jīng)理+首席顧問師
康軍祥
中國注冊會計(jì)師
大財(cái)務(wù)體系創(chuàng)始人
企業(yè)做大做強(qiáng)完勝體系創(chuàng)始人
10模塊集團(tuán)管控創(chuàng)始人
成功ERP信息化導(dǎo)師
企業(yè)做大做強(qiáng)導(dǎo)師
二0二二年七月十一日

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