《企業(yè)全面預算管理》(兩天)V2
《企業(yè)全面預算管理》(兩天)V2詳細內(nèi)容
《企業(yè)全面預算管理》(兩天)V2
企業(yè)全面預算管理
課程背景:
企業(yè)全面預算管理的重要性已不言而喻,它已經(jīng)成為企業(yè)管理不可或缺的手段,從當前
全面預算管理的成功實踐看,
全面預算不僅僅是一個由預算規(guī)劃、編制、執(zhí)行、控制所組成的管理過程,更是一個將
企業(yè)績效管理和企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行力有效結(jié)合的系統(tǒng)管理工具--
一一個優(yōu)化和完善戰(zhàn)略執(zhí)行和提升綜合管理的最平常又最核心的管理工作。通過嚴格地
實行全面預算管理,最大可能的降低支出提升企業(yè)利潤,是每一個企業(yè)最為關(guān)心的重大
實際問題。
本課程將通過理論講解與實踐操作手法演示,并結(jié)合具體的國內(nèi)實例分析更直觀、更生
動、更易接受地讓學員學習和掌握如下問題:如何編制合理的預算,并使預算得到有效
的實施?如何結(jié)合企業(yè)的自身狀況設(shè)計控制要點;建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)
;充分運用預算這一管理工具控制公司的整體運作。
課程收益:
1、了解企業(yè)預算編制的基本流程、主要方法及執(zhí)行中的跟蹤控制的有效方法;
2、理解預算對企業(yè)的價值及各部門的預算管理責任;
3、掌握成本預測、預算差異分析等財務分析工具;
4、學會通過預算管理對公司經(jīng)營進行有效的監(jiān)控與考評;
5、增進經(jīng)營部門與財務部門在預算管理和控制方面的共識。
課程特色:
【從問題出發(fā)】:針對企業(yè)全面預算管理遇到的各類問題,進行理論與實踐相結(jié)合的探
討。
【從現(xiàn)實出發(fā)】:對解決預算管理的各類問題的方法,力求符合實際、力求具有可操作
性。
【從對象出發(fā)】:了解和把握非財務人員在預算管理的實踐遇到的主要難點、問題和困
惑,給予針對性的講解。
課程時間:2天,6小時/天
授課對象:公司董事長、總裁及副總裁、總經(jīng)理,及其他高層經(jīng)理;企業(yè)計劃部負責人
;獨立事業(yè)部高級決策人、總監(jiān)及部門經(jīng)理、子公司高管、人力資源總監(jiān)、財務總監(jiān)、
人事經(jīng)理及主管;辦公室主任、中層管理者、部門經(jīng)理。
授課方式:課程講授60%,案例分析及小組研討20%,實操練習20%
課程大綱:
第一講:全面預算管理概述
案例導入:你所認為的全面預算
一、全面預算的概念
二、全面預算的作用與必要性
三、全面預算失敗的常見原因
案例分析:生活中的全面預算
第二講:全面預算管理體系
1. 全面預算管理的組織架構(gòu)
1. 預算組織架構(gòu)的組成
2. 預算組織架構(gòu)的職責
課程互動:繪制全面預算編制線路圖
2. 全面預算的目標
1. 預算目標確定的影響因素
2. 企業(yè)不同發(fā)展階段的預算目標
3. 預算目標的分解
4. 預算目標的博弈
案例分析:如何解決預算目標分解中的博弈問題。
3. 全面預算的編制
1. 預算編制的主要內(nèi)容
2. 預算編制的邏輯與流程
3. 工作計劃的編制
? 工作計劃模板
? 職能部門的工作計劃編制
課堂練習:編制主要部門的工作計劃
4. 工作計劃質(zhì)詢會
5. 預算編制的方法
? 增量預算
? 零基預算
? 彈性預算
? 滾動預算(小調(diào)整)
案例分析:零基預算在預算編制中的應用
案例分析:滾動預算在預算編制中的應用
6. 預算編制的十項必需準備工作
7. 預算編制的部門分工
8. 關(guān)鍵預算的編制方法
1) 收入預算的編制
? 收入預算編制的思路
? 收入預算影響的因素
? 收入預算的模板設(shè)計
? 應收賬款的預算
? 銷售費用的預算
2) 生產(chǎn)/服務成本預算的編制
? 主要成本項目的預算
? 產(chǎn)量預算
? 采購預算
? 人工費的預算
? 制造費用預算
? 產(chǎn)品成本的預算
? 服務成本與作業(yè)成本法
3) 費用預算
? 費用的分類(固定?可控?付現(xiàn)?)
? 費用的預算
? 研發(fā)費用的預算
9. 財務預算的平衡
1) 財務部門在預算編制中的獨特作用
2) 預算平衡的方法
3) 資金預算
? 資金預算的思路
? 資金預算的平衡
4. 全面預算的控制
1. PDCA管理循環(huán)
2. 預算的執(zhí)行控制
? 預算控制的兩個著力點
? 關(guān)鍵預算控制的手段
? 現(xiàn)金預算控制的手段
? 預算外程序的設(shè)立
? 如何防止突擊花錢
3. 預算的分析
? 預算的差異
? 預算差異的分析方法
案例分析:生產(chǎn)過程中的預算差異分析
案例分析:經(jīng)營結(jié)果中的預算差異分析
4. 預算的反饋
? 定期召開預算分析會議
? 定制預算報告制度
? 定期組織預算審計
5. 預算的調(diào)整
? 預算調(diào)整的原則
? 預算調(diào)整的前提
? 預算調(diào)整的權(quán)限
? 預算調(diào)整的前提
5. 全面預算的考評
1. 預算考評與KPI指標
2. 預算的考核
課程總結(jié):
1. 全面預算中的“四位一體”
2. 全面預算中的四大秘笈
3. 全面預算中的三大階段
4. 全面預算中的財務定位
5. 預算平衡中的三大利器
6. 全面預算常見疑難問題及解答
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